【正文】 申請表上面必須有材料申請人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見樣表）。2. 材料采購申請單一一式三份，采購部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。 公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。請貴司按下表所列材料(設(shè)備)名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點(diǎn)送貨。 退 料 單 項(xiàng)目名稱： 核算單位工程： 日期： 年 月 日退料單位： 收料單位：合 同 號： 倉庫類別：編號貨物名稱規(guī)格單位申退數(shù)量實(shí)退數(shù)量單價(jià)金 額萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： 萬 仟 百 拾 元 角 分整小寫 ￥ 送貨人： 倉庫員： 材料員： 質(zhì)檢員（專業(yè)人員）： 備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫主管；第二聯(lián)會計(jì)記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位?！鹾笃谪浳锏难a(bǔ)貨： 項(xiàng)目部（庫管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購申請計(jì)劃。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購申請單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對應(yīng)的材料采購。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3. 項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。六、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)，一定要通知采購人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉管），項(xiàng)目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點(diǎn)。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。 材料采購申請計(jì)劃送至公司采購部，采購部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。2．自本供貨通知書送達(dá)之日起 1 工作日內(nèi)，請貴司將經(jīng)蓋章確認(rèn)的本通知書以傳真方式送我方經(jīng)辦人備案，并在 5 工作日內(nèi)將原件送達(dá)我方。以上材料(設(shè)備)已供貨至購貨單位交貨地點(diǎn)；具體結(jié)算價(jià)格按雙方所簽定的合同附件《產(chǎn)品及價(jià)格清單》。 付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。七、供應(yīng)商的結(jié)算嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。如果項(xiàng)目工地在外地，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。1．采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。每個(gè)月15—20由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。 下發(fā)正式訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫；并及時(shí)向供貨方索要購貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。購貨單位：（公章） 供貨單位：（公章）公司名稱： 公司名稱： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：