【正文】 購辦理退貨作業(yè)。使用量具為游標(biāo)卡尺。 技術(shù)、項目（跟項目和客戶直接對話者）： 工件/產(chǎn)品進(jìn)行異常處理過程中，判定工件/產(chǎn)品是否可以使用； 異常發(fā)生時確定處置方式并與客戶協(xié)商。 責(zé)任單位： 異常發(fā)生的原因追查及擬定解決對策； 收到異常單后，責(zé)任人對異常工件進(jìn)異常原因分析并制定預(yù)防對策； 責(zé)任人找鍛造主管、項目、技術(shù)等相關(guān)單位人員進(jìn)行異常單的處理。 A 客戶抱怨處理詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容參照《客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范》， 不列入異常次數(shù)統(tǒng)計。 責(zé)任判定： 若是自檢發(fā)現(xiàn)異常，由發(fā)現(xiàn)人《品質(zhì)異常處理記錄表》后按異 常作業(yè)程序處理； 部門之間委托產(chǎn)生的異常，由質(zhì)管單位協(xié)調(diào)處理； 客戶抱怨異常責(zé)任的判定參照《客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范》(QST0001)； 編號及登錄：質(zhì)管收到《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后進(jìn)行編號，并登錄 到《異常單控制臺帳》(QPT000105)，《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)編號 原則如下：0Ｘ ＸＸ ＸＸＸ 流水號異常發(fā)生月份異常發(fā)生年份 追查原因及擬定對策：質(zhì)管收到《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后，判定責(zé) 任單位各責(zé)任人后，交責(zé)任人進(jìn)行處理；責(zé)任單位收到《品質(zhì)異常處理記錄表》 (QPT000101)后，追查異常發(fā)生的原因(異常原因代碼見《品質(zhì)異常原因分類表》 (附件三)，擬定解決對策，并經(jīng)主管審核。對于同工位兩個單位(或以上)均有異 時，則由各單位共同承擔(dān)異常及損失。提出人員需填寫《品質(zhì)異常避免單》(QPT000106)，找工藝經(jīng)理/計劃經(jīng)理或相關(guān)人員簽字。質(zhì)管確認(rèn)《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)無誤后交信息統(tǒng)計人員 把《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)相關(guān)信息錄入“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中。當(dāng)損失金額超過3000元人民幣時，開立《重大問題矯正及預(yù)防措施報 告》(QMT000502)，具體作業(yè)依文件《矯正及預(yù)防作業(yè)程序》(QMT0005)進(jìn)行作業(yè)。 B4 供應(yīng)商收到《外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單》(QPT000103)后， 在3個工作日內(nèi)填寫完成原因分析及改進(jìn)措施，并簽字確認(rèn)；供應(yīng) 如有異議，應(yīng)及時與采購單位勾通處理；若供應(yīng)商在3個工作內(nèi)未 反饋，視為供應(yīng)商認(rèn)同處理方式。如：未經(jīng)自檢虛假填寫記錄。 鍛造主管：在模具/零配件進(jìn)行異常處理過程中，判定模具/零配件在鍛打工序時是否可以使用，如涉及燒焊或影響產(chǎn)品的功能、尺寸及外觀時需找項目經(jīng)理及技術(shù)部門判定。收到異常單后4小時內(nèi)處理完成。 B 因圖紙造成工件報廢或修補(bǔ)時，發(fā)現(xiàn)單位填寫《品質(zhì)異常處理記錄表》 ，責(zé)任單位為結(jié)構(gòu)設(shè)計單位。當(dāng)責(zé)任人分析不是自己的原因時應(yīng)舉 證，證明責(zé)任不是自己。 重復(fù)異常處理作業(yè)： 作業(yè)流程如附圖2： 資料收集：當(dāng)同一工位累積有三次異常時，則由質(zhì)管開立《重大問題矯正及 預(yù)防措施報告》(QMT000502)，轉(zhuǎn)交相關(guān)主導(dǎo)改善的責(zé)任單位處理。 8. 流程的內(nèi)控點(diǎn)及防范措施 責(zé)任人收到《