品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)范(文件)
【正文】 位應將報廢的工件送到倉庫回收，以防誤 用，倉庫在“廢料簽收”欄簽名，同時質(zhì)管將作廢的加工資料一并回收銷 毀； 如《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)有關字段不夠，或有相關單位的會 辦時，可以另外附表加以說明。對于同工位兩個單位(或以上)均有異 時，則由各單位共同承擔異常及損失。 異常原因追查與分析：工件重復異常主導改善責任單位主管，接到質(zhì)管開立 《重大問題矯正及預防措施報告》(QMT000502)應在兩個工作日內(nèi)召集其它 異常工件的工段主管及加工者，召開該工件的加工重復異常研討會，加工者 應認真追查產(chǎn)生異常的原因，并記錄于《重大問題矯正及預防措施報告》 (QMT000502)的“原因分析”欄。 0 針對召開會議后，各責任單位進行改善措施的實施，質(zhì)管單位進行不定 期的追蹤，若改善對策已完成而該工件又無異常發(fā)生已出貨，則《重大 問題矯正及預防措施報告》(QMT000502)由質(zhì)管單結案處理。 每月各單位從“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中查詢本單位責任人的扣分情況，并依 《品質(zhì)異常分類標準》(附件四)和《品質(zhì)異?？己藰藴省?附件五)對責任人 進行考評兌現(xiàn)。提出人員需填寫《品質(zhì)異常避免單》(QPT000106)，找工藝經(jīng)理/計劃經(jīng)理或相關人員簽字。 9. 附件 附件一：《制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程》 附件二：《工件重復異常處理作業(yè)流程》 附件三：《品質(zhì)異常原因分類表》 附件四：《品質(zhì)異常分類標準》 附件五：《品質(zhì)異常考核標準》 附件六：《開料單》(PDM系統(tǒng)表單) 附件七：《各工序雷區(qū)BOM》 附表一：《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101) 附表二：《外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單》(QPT000102) 附表三：《品質(zhì)異常登錄表》(QPT000103) 附表四：《異常單控制臺帳》(QPT000104) 附表五：《品質(zhì)異常避免單》(QPT000105) 。 對于開立的《重大問題矯正及預防措施報告》(QMT000502)責任單位應在兩個工作 日內(nèi)回復給開立單位，若未及時處理或不配合，按人力獎懲管理規(guī)定處理。若明顯問題沒有提報， 由下工段或質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)，則以雷區(qū)處理。質(zhì)管確認《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)無誤后交信息統(tǒng)計人員 把《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)相關信息錄入“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中。 B 若需制定產(chǎn)品加工工藝應則在工藝制定完成后，各相關單位應在兩個星 期內(nèi)完成工藝培訓并將培訓的記錄交質(zhì)管備案。 主導改善責任單位歸屬： A 工件在同一工段異常次數(shù)最多的，該工段為主導檢討改善的責任單位。 后工段發(fā)現(xiàn)前二工段異常時，則此異常計工段一張，若跨部門則各部計一 張。當損失金額超過3000元人民幣時，開立《重大問題矯正及預防措施報 告》(QMT000502)，具體作業(yè)依文件《矯正及預防作業(yè)程序》(QMT0005)進行作業(yè)。留用無法判定時，由項目經(jīng)理與客戶勾通協(xié)商，若客 戶不同意，則項目經(jīng)理判定為下料重制；若客戶同意，則流向下工段；
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