品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)范-免費閱讀
【正文】 8. 流程的內(nèi)控點及防范措施 責任人收到《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后必需在4小時內(nèi)處理完成，若未 及時處理或不配合，按人力獎懲管理規(guī)定處理。 錄入系統(tǒng)。 重復異常處理作業(yè)： 作業(yè)流程如附圖2： 資料收集：當同一工位累積有三次異常時，則由質(zhì)管開立《重大問題矯正及 預防措施報告》(QMT000502)，轉(zhuǎn)交相關主導改善的責任單位處理。 工藝、計劃安排：判定處理方式后，責任人找工藝經(jīng)理安排工藝；工藝經(jīng)理收《品 質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后，填寫工序及加工工時；然后由責任人找計劃 科安排生產(chǎn)計劃，并把《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)第二聯(lián)交計劃科，第 二聯(lián)由計劃科與工藝卡一同下發(fā)與工件一起流入下工序，最后由裝配收集保存； 質(zhì)管確認：《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)第一聯(lián)交質(zhì)管，由質(zhì)管核對工時 及填寫損失金額，并根據(jù)《品質(zhì)異常分類標準》(附件四)、《品質(zhì)異?？己藰藴省?（附件五）和《各工序雷區(qū)BOM》，對責任人給予相應的兌現(xiàn)分值，并輸入“質(zhì)量事 故查詢”。當責任人分析不是自己的原因時應舉 證，證明責任不是自己。 B3 采購單位在接獲《外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單》(QPT000103) 后，將《外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單》(QPT000103)傳給供應 商。 B 因圖紙造成工件報廢或修補時，發(fā)現(xiàn)單位填寫《品質(zhì)異常處理記錄表》 ，責任單位為結(jié)構(gòu)設計單位。 C2 質(zhì)檢員量測結(jié)果符合圖面要求時，仍要與加工者的自檢記錄尺寸進 行對比，如有下列情況應開立《品質(zhì)異常處理記錄表》，并通知責任單位做確認并改善。收到異常單后4小時內(nèi)處理完成。 3. 職責分工 質(zhì)檢： 工件檢測/進料檢驗、外放工件的檢驗，異常發(fā)生后開立《品質(zhì)異常處理記錄表》并編號存檔； 核對制造損失金額及材料損失金額； 制作異常資料的統(tǒng)計及分析月報表； 協(xié)助處理工段退貨的異常并協(xié)助生產(chǎn)單位對重復異常作技術研討； 通知主導責任單位召開重復異常的技術研討會及作效果追蹤。 鍛造主管：在模具/零配件進行異常處理過程中，判定模具/零配件在鍛打工序時是否可以使用，如涉及燒焊或影響產(chǎn)品的功能、尺寸及外觀時需找項目經(jīng)理及技術部門判定。 倉庫/統(tǒng)計：報廢工件與表單等簽收。如：未經(jīng)自檢虛假填寫記錄。 C 工藝排配與開料造成的異常： C1 由發(fā)現(xiàn)單位填寫《品質(zhì)異常 處理記錄表》依異常作業(yè)流程處理；如果工藝不合理且未造成異常，以制作過程變更方式處理。 B4 供應商收到《外購(外加工)件質(zhì)量問題扣款單》(QPT000103)后， 在3個工作日內(nèi)填寫完成原因分析及改進措施，并簽字確認；供應 如有異議，應及時與采購單位勾通處理；若供應商在3個工作內(nèi)未 反饋，視為供應商認同處理方式。若NC與編程在責任判定不清時，由工藝經(jīng)理或CAM主管判定 責任歸屬。當損失金額超過3000元人民幣時，開立《重大問題矯正及預防措施報 告》(QMT0005
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