【正文】 衡量生產(chǎn)發(fā)展和經(jīng)濟效益的關(guān)鍵。 主要設(shè)備費用表 單位 :萬元 序號 設(shè)備名稱 單位 單價 (萬元 ) 數(shù)量 總價 (萬元 ) 備注 1 電鋸 臺 28 4 112 國產(chǎn) 2 預(yù)壓機 臺 26 6 156 國產(chǎn) 3 熱壓機 臺 56 6 336 國產(chǎn) 4 砂光機 套 42 6 252 國產(chǎn) 5 涂膠機 套 20 8 160 國產(chǎn) 6 開槽機 套 6 國產(chǎn) 7 UV 生產(chǎn)線 套 1 國產(chǎn) 8 變壓器 及配套實施 臺 80 1 80 國產(chǎn) 9 鍋爐 臺 48 1 48 國產(chǎn) 10 蒸煮池 臺 16 4 64 國產(chǎn) 51 11 干燥機 臺 16 6 96 國產(chǎn) 12 鍘板機 臺 15 4 60 國產(chǎn) 13 刨切機 臺 30 6 180 國產(chǎn) 14 膠壓割板機 臺 33 10 330 國產(chǎn) 15 包裝機 臺 12 4 48 國產(chǎn) 16 干燥窯 套 68 4 272 國產(chǎn) 17 叉車 臺 32 1 32 國產(chǎn) 18 除塵設(shè)備 套 36 2 72 國產(chǎn) 80 第四節(jié) 流動資金估算 采用分項詳細(xì)估算法計算流動資金需要量，達產(chǎn)年需流動資金 萬元，本項目預(yù)留流動資金 1000萬元。 （ 4）折舊費及攤銷費 折舊按平均年限折舊法計算。 第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 一、建筑工程 參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。 質(zhì)量管理 質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就沒有效益。 目前國家對該行業(yè)的能源消耗指標(biāo)，沒有明確規(guī)定。 五、安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)勞動安全部門，專人負(fù)責(zé) 勞動安全衛(wèi)生，各車間設(shè)兼職安全員 1名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。安全技術(shù)措施應(yīng)通過消除 ﹑ 預(yù)防 ﹑ 減弱 ﹑ 隔離 ﹑ 連鎖和警告的等級順序進行預(yù)防 ,使安全技術(shù)對策具有針對性 ﹑ 可操作性和經(jīng)濟合理性。 （二）建筑結(jié)構(gòu) 項目新建生產(chǎn)廠房，廠房的結(jié)構(gòu)類型為鋼構(gòu)或磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，生產(chǎn)車間內(nèi)所有區(qū)域內(nèi)均設(shè)有兩個以上出入口。 （二）營運期環(huán)境影響分析： 本項目“三廢”治理，本著“與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)”的原則，將使生產(chǎn)過程中排出的廢 液、廢渣、廢氣經(jīng)過治理，達到中國國家現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)。 35 （一）通訊 廠區(qū)在辦公樓內(nèi)設(shè)有總機室，從總機室電話配 線架空引出，內(nèi)線、外線分別行至各單體建筑物內(nèi)的電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。 工廠裝機容量估算為 350kW(不含消防 )，本項目擬選用一臺400KVA型變壓器。運輸方式主要采取公路運輸方式。 管線規(guī)劃 廠內(nèi)管線有：給排水管線、電力及通訊線路等。 1 廠區(qū)總平面布置應(yīng)做到功能分區(qū)明確。實木復(fù)合地板的表、芯、底板必須進行干燥，其含水率為表、芯板 6%～ 8%，底板 5%～ 7%。 b、有良好的自然基礎(chǔ)條件 (地形、地質(zhì)、氣象、水文等 ) c、有充足的土地面積與適宜的形狀。雖然北方地區(qū)采用地?zé)峁┡绞降?日益增加給實木復(fù)合地板提供了更為廣闊的市場，但是，企業(yè)要嚴(yán)格按照地?zé)岬匕宓奶厥馐褂铆h(huán)境要求組織生產(chǎn)，避免地?zé)岵膳绞絼倓傞_始時一些企業(yè)盲目進行銷售而出現(xiàn)大量的質(zhì)量問題。 實木復(fù)合地板可采用懸浮式的鋪設(shè)方法。 正是由于實木地板的資源危機及強化木地板的競爭危機，給予實木復(fù)合地板一個大好的發(fā)展機會，使得實木復(fù)合地板成為木地板行業(yè)的新寵。地處蘇魯交界 XX 縣 XX 鎮(zhèn)，交通十分便利，南臨連云港港口 20 公里，距國家高速 G15 僅 2公里，距隴海線鐵路37 公里 ， 區(qū)位優(yōu)勢明顯，擁有 便利的交通運輸條件。軟硬木的結(jié)合，縱橫交錯的排列，鋪設(shè)后增強了地板的彈性，能夠產(chǎn)生與天然實木不一樣的接觸感，腳感尤其舒適，有效克服了強化木地板的觸感生硬和噪音的產(chǎn)生。該地板耐磨、美觀 、整齊、易鋪裝、便于打理保養(yǎng)，而且因其科技含量高，品種多樣化，非常受追求時尚和個性化的現(xiàn)代人士的青睞。其中：強化木地板 ㎡ ，實木地板 7000萬 ㎡ ，實木復(fù)合地板 3300萬 ㎡ 。項目確定后， 公司成立了項目小組， 認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，達成共識后，著手 指導(dǎo)修改編制 本項目可行性研究報告。 1 目 錄 第一章 總 論 ........................................... 3 第一節(jié) 概 述 ........................................ 3 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ............................... 7 第二章 項目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢 .................. 8 第一節(jié) 項目提出的背景 ................................ 8 第二節(jié) 項目建設(shè)的意義和必要性 ........................ 10 第四章 市場分析 ........................................ 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..................... 18 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 .................................... 18 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 .................................... 18 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 .................................... 19 第六章 廠址選擇與建設(shè)條件 .............................. 20 第七章 工 藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 .......................... 22 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點 ........................... 22 第二節(jié) 設(shè)備選擇 .................................... 24 第八章 主要原輔材料 ..................................... 27 第九章 總圖運輸與公共輔助工程 ........................... 28 第一節(jié) 總圖布置 .................................... 28 第二節(jié) 場內(nèi)外運輸 .................................. 32 第四節(jié) 配套設(shè)施 .................................... 32 2 第十章 環(huán)境保護、消防和生產(chǎn)安全 ........................ 36 第一節(jié) 環(huán)境保護 .................................... 36 第二節(jié) 消 防 ...................................... 38 第三節(jié) 生產(chǎn)安全 .................................... 40 第十一章 節(jié)能分析 ...................................... 43 第十二章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn) ................... 46 第一節(jié) 項目組織及項目管理 ........................... 46 第二節(jié) 人員配置與培訓(xùn) ............................... 47 第十三章 項目實施進度 .................................. 48 第十四章 投資估算及資金籌措 ............................. 49 第一節(jié) 估算依據(jù) .................................... 49 第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 .................. 49 第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ................. 49 第四節(jié) 流動資金估算 ................................. 51 第五節(jié) 總投資估算 .................................. 51 第六節(jié) 資金籌措 ................................... 52 第十六章 財務(wù)評價 ...................................... 53 3 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項目名稱 XX縣 XX木業(yè)有限公司年產(chǎn) 80 萬平方米實木復(fù)合地板項目 二、項目承擔(dān)單位 項目承擔(dān)單位名稱： XX 縣 XX木業(yè)有限公司 法定代表人： 法定地址： XX 縣 XX鎮(zhèn) 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 三、可行性研究報告編制依據(jù) 國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )； 國家關(guān)于鼓勵發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策； 國家、江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃； 國家、江蘇省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 五、可行性研究范圍 根據(jù)項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括： 項目提出的背景及必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè) 規(guī)模和產(chǎn)品方案； 4 廠址選擇和建設(shè)條件； 公用工程及配套條件； 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； 原輔材料供應(yīng)； 環(huán)保與勞動安全； 節(jié)能與消防； 企業(yè)組織與勞動定員； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟和財務(wù)分析。在可行性研究報告編制過程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟的原則，對工程方案中的具體問題與建設(shè)單位多次溝通商討，對主要工程方案進行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報告中的方案。木地板產(chǎn)品年創(chuàng)產(chǎn)值已達 300多億人民幣。但其在發(fā)展過程中的諸多困難和障礙也是顯而易見的，如國內(nèi)強化木地板市場始終缺乏一個良好的秩序，企業(yè)過多，產(chǎn)品低價競爭激烈；素板供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量的穩(wěn)定問題長期以來都是強化木地板再圖發(fā)展的最大障礙之一。而且由于其表層使用的是裝飾性能頗佳的珍貴材種，因而裝飾效果美觀、自然，與 實木地板 的 使用 效果別無二致。 公司 20xx年獲得自營進出口經(jīng)營權(quán)， 20xx 年 10 月通過歐盟人造板 CE 認(rèn)證 .20xx 年被國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為“中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)”， 20xx20xx 年連續(xù)被認(rèn)定為省級重點龍頭企業(yè)，是省 AAA 級資信企業(yè)、市級 AA級重合同守信用企業(yè)、市三星級企業(yè)、市 A級納稅企業(yè)、市縣重點保護企業(yè)、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)十強企業(yè)、市光彩之星企業(yè)，“ XX”商標(biāo)被認(rèn)定為江蘇省著名商標(biāo)。 二、 實木復(fù)合地板的市場發(fā)展特點 實木復(fù)合地板之所以發(fā)展迅速，除了實木地板與強化地板給予機會外，還因為它具有以下優(yōu)勢和特點。該鋪設(shè)法非常方便和快捷，并且便于維護打理，克服了實木地板難保養(yǎng)和強化木地板防水性差的缺點。 18 第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 本項目擬建設(shè)在 XX 縣 XX鎮(zhèn)境內(nèi) ，項目占地 50畝，新增建筑面積約 14060 平方米。 d、有方便完善的基礎(chǔ)設(shè)施，包括對外交通、運輸、通訊、水源、電源、“三廢 處理等。 油漆質(zhì)量 漆面的優(yōu)劣決定著地板在使用過程中的美觀及實用性。生產(chǎn)區(qū)宜選在大氣污染物濃度低和擴散條件好的地段，布置在當(dāng)?shù)叵募咀钚☆l率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè) 。排水采用暗溝雨污分流形式，電力采用高空架設(shè)，其他管線均采用地 溝。 三、 運輸量 本工程年貨運量為 3 萬噸，其中運進 萬噸，運出 萬噸。 經(jīng)估算本項目全年共計用電約 。 （二）火災(zāi)自動報警 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，按各車間防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口、樓梯口設(shè)報警按扭、警笛，當(dāng)火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。 環(huán)境空氣影響分析 生產(chǎn)過程中散發(fā)的甲醇等廢氣 氣體污染 經(jīng)捕集罩捕集后，由配置的高效水霧吸收塔吸收，達到《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB132231996)二級標(biāo)準(zhǔn)要求，處理后的廢氣經(jīng)高度不低于 15的排氣筒排放。安全疏散距離、通道寬度均符合消防規(guī)范要求。安全管 41 理措施主要包括建立各項安全管理制度 ﹑ 設(shè)置安全管理機構(gòu)人員﹑ 對從業(yè)人員進行安全教育和培訓(xùn) ﹑ 保證滿足安全生產(chǎn)條件所必需的安全投入 ﹑ 加強生產(chǎn)過程的控制和管理以及經(jīng)常性進行安全生產(chǎn)的監(jiān)督和檢查。 勞動安全部門負(fù)責(zé)對工人進行勞動安全教育，并定期安排工人進行健康體檢。以上單位指標(biāo)與同類企業(yè)相比，本項目對能源的利用率較高。提高產(chǎn)品質(zhì)量，