【正文】 市場發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會地板專業(yè)委員會統(tǒng)計： 20xx年，我國實木復合地板實現(xiàn)市場銷售量 2200 萬平方米； 20xx 年，其銷售量達到了 3000萬平方米； 20xx年，其銷售量達到 5000萬平方米，比 20xx年增長將近 66%。因此，我國木材資源的緊缺和各木材生產(chǎn)國森林資源保護政策的調(diào)整嚴重制 約了我國實木地板的發(fā)展，同時也給實木復合地板的發(fā)展帶來了機遇。 20xx年，加拿大邊境服務署（ CBSA）發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或出口自我國的強化木地板反傾銷和反補貼再調(diào) 查作出裁定；美國國際貿(mào)易委員會（ ITC）對“ 337調(diào)查”作出終裁。 實木復合地板符合國家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。因此，國家“開展資源節(jié)約、建設節(jié)約型社會”決策的大背景，無疑給了實木復合地板一個發(fā)展機遇。 實木復合地板具有更好的穩(wěn)定性、平衡性。由于我國在上個世紀 90年代初期就陸續(xù)引進了生產(chǎn)線、相應的設備及生產(chǎn)技術，因此，我國實木復合地板的生產(chǎn)規(guī)模、能力與國外相當，產(chǎn)品集中度高。 實木復合地板的表層材料采用的是優(yōu)質(zhì)木材，芯層和底層均為速生木材，鋪設后增加了地板的彈性，腳感舒適，不僅可產(chǎn)生與實木地板一樣的接觸感，還能有效克服強化木地板產(chǎn)生的噪音。因此，實木復合地板如果不想重蹈強化木地板的覆轍，就 必須采取一些發(fā)展對策。 企業(yè)要生產(chǎn)實木復合地板的工藝要達到一定要求。由于產(chǎn)品和服務實現(xiàn)標準化是開拓國際市場的先決條件，是我國地板產(chǎn)品贏得國內(nèi)市場、國際市場信心的必要保證。新增： 鋸、預壓機、熱壓機、砂光機、涂膠機、開槽機、 UV生產(chǎn)線、變壓器、鍋爐等生產(chǎn)及輔助設備， 形成年產(chǎn)復合木地板 80 萬平方米的生產(chǎn)能力，新發(fā)展 4000 畝原料林基地。 使產(chǎn)品降低原材料消耗、降低能源消耗、具有較高的技術含量和市場競爭力。 項目建設規(guī)模確定的原則是根據(jù)同類產(chǎn)品市場的需求情況，所需原材料的供應情況，廠址建設條件和配套條件以及資金籌措能力，確定建設規(guī)模，使其達到經(jīng)濟規(guī)模。 c、少投入、早建成。 （三）廠址選定 經(jīng)過充分的分析與比選，確定項目落戶于 XX縣 XX木業(yè)有限公司院內(nèi) 二、 燃料及動 力供應 年燃料及動力需用量表 序號 名稱 單位 數(shù)量 1 電力 萬 KWh 2 水 萬立方米 3 煤 噸 584 電力：公司附近建有 10KV北郊變電站一座，架設雙回路供電線路， 本項目廠區(qū)用電可直接從變電所高壓電路接過來 ,可以保證連續(xù)穩(wěn)定正常供電。 22 第七章 工藝技術方案與設備選擇 第一節(jié) 工藝技術方案與特點 一、生產(chǎn)技術方案 （一）工藝及設備選用原則 適用性 按專業(yè)化的原則組織生產(chǎn)，采用的工藝裝備必須經(jīng)過驗證，且先進、適用、可靠。 可靠性 所選的工藝及設備必須通過實踐證明是可靠的、適用的。 地板成品 將地板基材通過干燥、四面刨開槽、雙端銑銑頭、覆膜、涂底漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥工序，進行坯材深加工后即得產(chǎn)品。漆面依優(yōu)劣分為輥漆、淋漆和滾漆。 第二節(jié) 設備選擇 一、設備選型原則 主要設備選型直接關系到項目的投資、運行成本、產(chǎn)品質(zhì)量，因此必須堅持以下原則： 應與建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目要求； 適應產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求； 25 提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率； 降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求； 強調(diào)設備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定； 應符合政府或?qū)ｉT機構發(fā)布的技術標準要求； 在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理，盡可能立足國內(nèi)； 主要設備及輔助設備之間相互配套。各種原材料及輔料年用量見下表： 主要原輔材料年用量表 序號 名稱 來源 年耗量（ m3） 1 優(yōu)質(zhì)木材 進口 4000 m3 2 楊木速生材 本地 12300 m3 3 E0 酚醛膠水 臨沂卡普制膠有限公司 4900t 28 第九章 總圖運輸與公共輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 一、總圖布置 （一）總平面布置遵循的原則 本項目 廠址位于 XX 縣 XX木業(yè)有限公司院內(nèi) ，總用地面積為65畝。要使廠內(nèi)外運輸配合協(xié)調(diào)，避免往返運輸和作業(yè)線交叉，避免人流貨流交叉； 必須符合安全生產(chǎn)、保安防火和文明施工的規(guī)定和要求 ，盡可能減少建筑物工程投資； 總圖布置力求緊湊、合理、節(jié)約用地，并滿足山東省建設用地集約利 用控制指標要求； 充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本； 盡可能縮短廠區(qū)運輸距離，供配電靠近負荷中心； 環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境； 辦公區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū) 、 廢水處理及輔助用室等工程用地，應根據(jù)規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運輸、環(huán)境保護等要求，結(jié)合場地自然條件，合理布局 ； 充分考慮水文、地質(zhì)、氣象等自然條件的影響； 場內(nèi)運輸形式的選擇及線路的布設，應盡量減少二次倒運和縮短運距； 按照廠前區(qū)內(nèi)設置辦公用房、 生活服務區(qū)， 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)布置 29 生產(chǎn)車間和輔助用房。散發(fā)有害物和產(chǎn)生有害因素的車間，應位于相鄰車間全年最小頻率風向的上風側(cè) 。 1 以自然通風為主的廠房，車間天窗設計應滿足衛(wèi)生要求 ；阻力系數(shù)小、通風量大、便于開啟、適應季度調(diào)節(jié) ； 天窗排氣口的面積應略大于進風窗口及進風門的面積之和 ； 廠房側(cè)窗下緣距地面不應高于 。 廠區(qū)道路及綠化 廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬 6m，二級道路寬 5m，人流、物流便捷流暢。 二、土建工程 （一）設計原則 1﹑ 建筑設計中力求技術先進 ﹑ 經(jīng)濟合理 ﹑ 安全適用 ﹑ 美觀大方 ,突出形體簡潔 ﹑ 色調(diào)明快 ﹑ 造型美觀等特點。 墻面 框架承載磚外墻均抹面。 （三） 結(jié)構設計 基礎工程 依據(jù)所參考的工程地質(zhì)資料，建廠地區(qū)工程地質(zhì)條件比較簡單 ,不存在不良工程構造 ,適宜于項目建設 ,現(xiàn)階段主要基礎工程暫按如下考慮 :排架結(jié)構的車間可采用鋼筋混凝土獨立基礎 ,其它建筑物采用條形基礎。 建（構）筑物清單 序號 工程名稱 占地面積（ m2） 建筑面積（ m2） 結(jié)構形式 1 廠房 10000 10000 單層，磚混結(jié)構，彩鋼瓦屋面 2 庫房 4000 4000 單層，磚混結(jié)構，彩鋼瓦屋面 6 變配電站 60 60 磚混結(jié)構 合計 14060 14060 32 第二節(jié) 廠內(nèi)外運輸 一、廠內(nèi)運輸量及運輸方式 廠內(nèi)運輸包括貨場與車間、車間與車間之間的原輔材料運輸，擬采用叉車 、手推車、拖車 等運輸方式。 第四節(jié) 配套設施 本項目 現(xiàn)有配套設施完善，水、電、路等輔助設施都已布滿整個園區(qū)。 （二）消防用水 公司建設完善的室內(nèi)外消防設施并配備有消防人員。另外，在各建筑物內(nèi)適當?shù)胤脚鋫湟欢〝?shù)量的滅火器。 本項目用電除消防系統(tǒng)為Ⅱ類負荷外，其他均為Ⅲ類負荷。 （三）供電方案選擇及原則確定 該項目 由 XX 城北變電所引來高壓電源，電源電壓為 10kV，單回路供電，新建原 10kV 配電室，新增一臺 400kVA 變壓器、 2臺高壓開關柜， 12面低壓配電屏以及 2面功率因數(shù)補償屏。功率因數(shù)全廠集中補償，初定補償至 以上，需與當?shù)毓╇姴块T協(xié)商確定。 工廠各主要部位照度要求： 辦公、化驗、控制室等 100Lx 一般生產(chǎn)區(qū) 75Lx 非潔凈區(qū)走廊、廁所等 30Lx （五）防雷接地 車間、辦公區(qū)均按三類建筑物考慮，沿屋面女兒墻采用φ 8鍍鋅圓鋼做避雷網(wǎng)帶，在整個屋面組成不大于 20m 20m或 24m16m 的網(wǎng)格。 （七）其它 本工程要求廠變電室采用電容集中補償，使功率因數(shù)不低于，照明燈具主要以節(jié)能型日光燈為主，并采用電子式鎮(zhèn)流器以提高光效，節(jié)約能源。消防控制室還設有與市消防隊的直通電話。 廠址區(qū)域地表及地下水各污染指數(shù)均小于 1，可見地表水，達到 V 類水體功能標準要求，地下水也達到標準要求。其中主要影響來自于施工現(xiàn)場的固定聲源噪聲，如鏟平機、壓路機、攪拌機、振搗機等，其源強在 70～ 95dB(A)。高噪機械設備作業(yè)區(qū)的人員必須實施勞動衛(wèi)生防護措施 (如防噪耳套、耳塞等 )。 鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣主要污染物為煙塵和二氧化硫。 固體廢物環(huán)境影響分析 38 本項目主要的固體廢物為鍋爐產(chǎn)生的廢渣，年產(chǎn)生量約為 160噸，全部外售用作建筑材料，不會對環(huán)境造成污染。 四、 環(huán)境影響分析 本項目設備先進，布局緊湊、工藝流程合理，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設施所產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣及噪聲均經(jīng)過有效措施治理，符合國家有關環(huán)境保護標準，預計建成后，若各類控制措施實施、管理得當，將不會對附近生態(tài)環(huán)境造成不良影響。 四、工程周圍環(huán)境 該廠的周圍環(huán)境較好，基本不會對本項目形成火災危險 。 （三）消 防給水 廠區(qū)內(nèi)供水水源為地下水，生活、消防共用一個供水系統(tǒng)。 （四）電氣防火 在生產(chǎn)廠房的主入口、安全出口，走道轉(zhuǎn)彎處設應急疏散引導燈。 （五）工藝 在生產(chǎn)過程中禁止煙火，杜絕在生產(chǎn)操作時吸煙，加強員工的防火意識。 生產(chǎn)線上的電機、設備在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲可造成工人的聽力下降 各種設備運轉(zhuǎn)中有發(fā) 生機傷、電傷的可能 。 防粉塵、有害物質(zhì)措施 為防止粉塵、有害物質(zhì)的擴散，設計中考慮了全封閉系統(tǒng)。設計中盡可能地選用低噪聲設備 ,對噪聲較大的設備加隔音罩作消聲處理。 防暑降溫 對產(chǎn)生高溫的設備所在車間 ,均采取有組織的自然通風或機 42 械通風排除余熱、余濕。 生產(chǎn)車間要派專人定期進行清掃，以保持車間的清潔衛(wèi)生。 六、職工安全管理 各崗位操作人員結(jié)合實際工作情況，配發(fā)勞保防護用品，在粉塵大的地方工作的工人，配發(fā)口罩，防塵帽等防塵用品，機械操作人員配備安全手套，安全帽等安全用品；設專人管理設備，負責設備的維修、保養(yǎng)、進行日常檢測工作。 用電量計算 該項目實行兩班工作制，年工作 330天，每天工作 10小時。 （四）項目用熱 廠區(qū)熱源采用自備導熱油鍋爐系統(tǒng)供給的熱量，供熱管徑為DN200，能保證本項目供熱需求。 用原煤影響分析 項目用煤炭 項目用煤量較小，對當?shù)赜妹河绊戄^小。 五、項 目節(jié)能措施 本項目在生產(chǎn)中為降低物料消耗和合理利用能源，采用以下 45 措施： 機械設備生產(chǎn)能力與產(chǎn)量合理匹配，避免出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象。在工作中熟練操作，提高工作效率，縮短周期，壓縮工時費用是降低成本的重要措施和重要的節(jié)能手段。該公司組織機構比較健全，生產(chǎn)管理、技術管理經(jīng)驗較為豐富，能適應項目實施后的需要。公司奉行大財務策略，也就是財務管理貫徹到公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。公司質(zhì)量控制將嚴格執(zhí)行國家標準，并高 于國家標準。也就是把市場營銷作為公司的重心，各部門要圍繞和配合市場銷售展開工作。 48 第十三章 項目實施進度 本項目從車間建設到投產(chǎn)預計三個月。 現(xiàn)行國家有關工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度規(guī)定。 第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構成分析 一、主要建筑工程費用估算 經(jīng)估算，該項目主要建筑 物建筑面積為 14000 平方米，工程造價總額為 。 項目總投資構成表 單位：萬元 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 總 值 建筑工程 設備購置安裝 設備安裝 工位器具費 其他費用 一 工程費用 1 建筑工程 2 電氣、工藝設備 一 合計 3900 52 二 不可預見工程費 100 100 固定資產(chǎn)投資合計 100 4000 四 流動資金 1000 1000 總投資 5000 第七節(jié) 資金籌措 本項目投資總額為 5000萬元 ,企 業(yè)自籌 3000萬元，申請銀行貸款 20xx萬元。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。主要原材料、燃料及動力年消耗量及價格如下表 : 序號 原材料名稱 年消耗量 單價 年消耗（萬元 /年） 1 楊木芯板 12600 1440元 /m3 2 地板木皮 850 30000元 /m3 2550 3 環(huán)保膠 1400 3200元 /噸 448 4 地板面漆 80 55000元 /噸 440 合計 （ 2）燃料及動力費用 年平均生產(chǎn) 330 天，每天 10 小時，全年共 耗電 萬度，平均電價 /度，計 ，煤炭 584噸，每噸 870元， 54 計 ，水 5400立方米，每立方米 ，計 ，共計 萬元。 （ 5）修理費 修理費按折舊費