【正文】 主要原材料、燃料及動力年消耗量及價格如下表 : 序號 原材料名稱 年消耗量 單價 年消耗（萬元 /年） 1 楊木芯板 12600 1440元 /m3 2 地板木皮 850 30000元 /m3 2550 3 環(huán)保膠 1400 3200元 /噸 448 4 地板面漆 80 55000元 /噸 440 合計 （ 2）燃料及動力費用 年平均生產(chǎn) 330 天，每天 10 小時，全年共 耗電 萬度，平均電價 /度，計 ，煤炭 584噸，每噸 870元， 54 計 ，水 5400立方米，每立方米 ，計 ，共計 萬元。 項目總投資構(gòu)成表 單位：萬元 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 總 值 建筑工程 設備購置安裝 設備安裝 工位器具費 其他費用 一 工程費用 1 建筑工程 2 電氣、工藝設備 一 合計 3900 52 二 不可預見工程費 100 100 固定資產(chǎn)投資合計 100 4000 四 流動資金 1000 1000 總投資 5000 第七節(jié) 資金籌措 本項目投資總額為 5000萬元 ,企 業(yè)自籌 3000萬元，申請銀行貸款 20xx萬元。 現(xiàn)行國家有關(guān)工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度規(guī)定。也就是把市場營銷作為公司的重心，各部門要圍繞和配合市場銷售展開工作。公司奉行大財務策略，也就是財務管理貫徹到公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。在工作中熟練操作，提高工作效率，縮短周期，壓縮工時費用是降低成本的重要措施和重要的節(jié)能手段。 用原煤影響分析 項目用煤炭 項目用煤量較小，對當?shù)赜妹河绊戄^小。 用電量計算 該項目實行兩班工作制，年工作 330天，每天工作 10小時。 生產(chǎn)車間要派專人定期進行清掃，以保持車間的清潔衛(wèi)生。設計中盡可能地選用低噪聲設備 ,對噪聲較大的設備加隔音罩作消聲處理。 生產(chǎn)線上的電機、設備在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲可造成工人的聽力下降 各種設備運轉(zhuǎn)中有發(fā) 生機傷、電傷的可能 。 （四）電氣防火 在生產(chǎn)廠房的主入口、安全出口，走道轉(zhuǎn)彎處設應急疏散引導燈。 四、工程周圍環(huán)境 該廠的周圍環(huán)境較好，基本不會對本項目形成火災危險 。 固體廢物環(huán)境影響分析 38 本項目主要的固體廢物為鍋爐產(chǎn)生的廢渣，年產(chǎn)生量約為 160噸，全部外售用作建筑材料，不會對環(huán)境造成污染。高噪機械設備作業(yè)區(qū)的人員必須實施勞動衛(wèi)生防護措施 (如防噪耳套、耳塞等 )。 廠址區(qū)域地表及地下水各污染指數(shù)均小于 1，可見地表水，達到 V 類水體功能標準要求，地下水也達到標準要求。 （七）其它 本工程要求廠變電室采用電容集中補償，使功率因數(shù)不低于，照明燈具主要以節(jié)能型日光燈為主，并采用電子式鎮(zhèn)流器以提高光效，節(jié)約能源。功率因數(shù)全廠集中補償，初定補償至 以上，需與當?shù)毓╇姴块T協(xié)商確定。 本項目用電除消防系統(tǒng)為Ⅱ類負荷外，其他均為Ⅲ類負荷。 （二）消防用水 公司建設完善的室內(nèi)外消防設施并配備有消防人員。 建（構(gòu)）筑物清單 序號 工程名稱 占地面積（ m2） 建筑面積（ m2） 結(jié)構(gòu)形式 1 廠房 10000 10000 單層，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦屋面 2 庫房 4000 4000 單層，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦屋面 6 變配電站 60 60 磚混結(jié)構(gòu) 合計 14060 14060 32 第二節(jié) 廠內(nèi)外運輸 一、廠內(nèi)運輸量及運輸方式 廠內(nèi)運輸包括貨場與車間、車間與車間之間的原輔材料運輸，擬采用叉車 、手推車、拖車 等運輸方式。 墻面 框架承載磚外墻均抹面。 廠區(qū)道路及綠化 廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬 6m，二級道路寬 5m，人流、物流便捷流暢。 1 以自然通風為主的廠房，車間天窗設計應滿足衛(wèi)生要求 ；阻力系數(shù)小、通風量大、便于開啟、適應季度調(diào)節(jié) ； 天窗排氣口的面積應略大于進風窗口及進風門的面積之和 ； 廠房側(cè)窗下緣距地面不應高于 。要使廠內(nèi)外運輸配合協(xié)調(diào)，避免往返運輸和作業(yè)線交叉，避免人流貨流交叉； 必須符合安全生產(chǎn)、保安防火和文明施工的規(guī)定和要求 ，盡可能減少建筑物工程投資； 總圖布置力求緊湊、合理、節(jié)約用地，并滿足山東省建設用地集約利 用控制指標要求； 充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本； 盡可能縮短廠區(qū)運輸距離，供配電靠近負荷中心； 環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境； 辦公區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū) 、 廢水處理及輔助用室等工程用地，應根據(jù)規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運輸、環(huán)境保護等要求，結(jié)合場地自然條件，合理布局 ； 充分考慮水文、地質(zhì)、氣象等自然條件的影響； 場內(nèi)運輸形式的選擇及線路的布設，應盡量減少二次倒運和縮短運距； 按照廠前區(qū)內(nèi)設置辦公用房、 生活服務區(qū)， 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)布置 29 生產(chǎn)車間和輔助用房。 第二節(jié) 設備選擇 一、設備選型原則 主要設備選型直接關(guān)系到項目的投資、運行成本、產(chǎn)品質(zhì)量，因此必須堅持以下原則： 應與建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應，滿足項目要求； 適應產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求； 25 提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率； 降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求； 強調(diào)設備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定； 應符合政府或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標準要求； 在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理，盡可能立足國內(nèi)； 主要設備及輔助設備之間相互配套。 地板成品 將地板基材通過干燥、四面刨開槽、雙端銑銑頭、覆膜、涂底漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥工序，進行坯材深加工后即得產(chǎn)品。 22 第七章 工藝技術(shù)方案與設備選擇 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 （一）工藝及設備選用原則 適用性 按專業(yè)化的原則組織生產(chǎn)，采用的工藝裝備必須經(jīng)過驗證，且先進、適用、可靠。 c、少投入、早建成。 使產(chǎn)品降低原材料消耗、降低能源消耗、具有較高的技術(shù)含量和市場競爭力。由于產(chǎn)品和服務實現(xiàn)標準化是開拓國際市場的先決條件，是我國地板產(chǎn)品贏得國內(nèi)市場、國際市場信心的必要保證。因此，實木復合地板如果不想重蹈強化木地板的覆轍，就 必須采取一些發(fā)展對策。由于我國在上個世紀 90年代初期就陸續(xù)引進了生產(chǎn)線、相應的設備及生產(chǎn)技術(shù)，因此，我國實木復合地板的生產(chǎn)規(guī)模、能力與國外相當，產(chǎn)品集中度高。因此，國家“開展資源節(jié)約、建設節(jié)約型社會”決策的大背景，無疑給了實木復合地板一個發(fā)展機遇。 20xx年，加拿大邊境服務署（ CBSA）發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或出口自我國的強化木地板反傾銷和反補貼再調(diào) 查作出裁定；美國國際貿(mào)易委員會（ ITC）對“ 337調(diào)查”作出終裁。 14 第四章 市場分析 一、 實木復合地板的市場發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會地板專業(yè)委員會統(tǒng)計： 20xx年，我國實木復合地板實現(xiàn)市場銷售量 2200 萬平方米； 20xx 年，其銷售量達到了 3000萬平方米； 20xx年，其銷售量達到 5000萬平方米，比 20xx年增長將近 66%。 13 第三章 項目法人 一、承辦單位概況 XX 縣 XX木業(yè)有限公司概況 : 公司名稱 ： XX縣 XX 木業(yè)有限公司 注冊資金 ： 萬元 開 戶 行 ：江蘇省 XX 農(nóng)商行 XX支行 營業(yè)范圍 ：家具制造、細木工板、刨花板等木制品加工、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及及技術(shù)的出口業(yè)務。產(chǎn)品質(zhì) 量已達到或優(yōu)于歐洲同類產(chǎn)品，我國已制定并頒布了 GBT18103實木復合地板質(zhì)量標準，其指標的水平與歐洲接軌，或高于歐洲。實木復合地板的平衡和穩(wěn)定性能是三種類型的地板中最好的，其變形系數(shù)為 實木地 11 板 的八分之一，且不會輕易受季節(jié)干濕度變化而引起變形，因此也比強化木地板更經(jīng)得起潮濕的考驗。當前二者分別以平均每年 7%和 10%的速度遞增的同時，實木復合地板的產(chǎn)銷速度卻以每年 大于 25%的速度遞增。 強化木地板的基材為中、高密度板。首先，從實木地板來看。 a 4000 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設期三個月 15 投資利潤率 % 32 16 投資利稅率 % 36 17 財務內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 8 第二章 項目提出背景、建設的必要性及優(yōu)勢 第一節(jié) 項目提出的背景 近年來，伴隨我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的木地板生產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展時刻。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。 七、 可行性報告編制過程 本項目通過采用先進、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn) 復合 木地板 ，具有較好的市場前景。桉樹面皮、 E0膠等，均可在山東臨沂等國內(nèi)市場就近采購。 五、項目概要 （一）項目建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定 形成 年產(chǎn) 80 萬平方米實木復合地板的生產(chǎn)能力，新建設 萬畝楊樹原料基地林 。 主要生產(chǎn)及輔助設備 本項目新增鋸、預壓機、熱壓機、砂光機、涂膠機、開槽機、UV 生產(chǎn)線、變壓器、鍋爐、吸塵設備等生產(chǎn)及輔助設備共計 80臺（套）。 八、簡要結(jié)論研究 本項目建成投產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入 10400 萬元，實現(xiàn)利稅 1900萬元，其中利潤總額 1600萬元。項目建設是必要、可行的。如此大量的木地板產(chǎn)品，一方面大大滿足了國內(nèi)人民裝飾裝修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韓國、東南亞、北美、歐洲等諸多國家和地區(qū)。而且伴隨時代進步，消費者環(huán)保意識和消費觀念逐 9 漸提高和改變，對把大量森林資源鋪在腳下的作法已逐漸遠離。 總之，強化木地板要實現(xiàn)跨越式的質(zhì)的發(fā)展，必須進行一場資源大整合的徹底革命。通過研究、計算分析，該項目投資少，投資回收期短；抗風險能力強，市場前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相 對較長；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟效益顯著，符合 建材行業(yè) 向綠色 、 環(huán)保 、節(jié)能 的高科技方向 發(fā)展的要求 。難能可貴的是，盡管實木復合地板優(yōu)點多、性能佳，但其質(zhì)量及其市場價位都較為穩(wěn)定。 實木復合地板因其具有環(huán)保、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、裝飾性強、易保養(yǎng)、價位適中的諸多優(yōu)點而市場發(fā)展速度越來越快，前景十分 12 可觀。 目前公司以其規(guī)模大、技術(shù)先進、產(chǎn)品高檔位居連云港市木材加工企業(yè)前列。 其次，強化木地板的競爭危機。隨著人們觀念的轉(zhuǎn)變，環(huán)保、資源節(jié)約的生活方式已經(jīng)成為有識之士的時尚選擇。從工藝上來看，實木復合地板是由不同樹種的木材縱橫交錯、木材樹種軟硬搭配層壓而成，最大程度上克服了實木地板單向同性的缺點，干縮濕 16 脹率小，具有較好的尺寸穩(wěn)定性，其變形系數(shù)僅為實木地板的八分之一；另外受季節(jié)干濕度變化而引起的變形很小，比強化木地板更經(jīng)得起潮濕的考驗。另外，實木復合地板具有熱傳導性能優(yōu)良、儲熱與熱輻射效果俱佳、地板表面溫度分布比較均勻等優(yōu)點，因而是一種比較優(yōu)良的地熱采暖材料。在生產(chǎn)多層實木復合地板的基材時，最好采用多次熱壓 、多次砂光工藝。 一、主要土建工程 新增建 構(gòu)筑物占地面積共計 33300 平方米，建筑面積共計14060平方米。 二、建設規(guī)模 根據(jù)市場預測 ,結(jié)合建設單位自身的實際情況 ,確定本項目建設規(guī)模為 年產(chǎn)復合實木地板 80萬平方 米 。 21 用水：項目用水水源采用地下水，其水質(zhì)、水壓、水量均滿足生產(chǎn)、生活和消防要求。盡量減少或消除人為因素對產(chǎn)品的影響。涂七底兩面，涂漆量不少于 60g/㎡ ,大多采用輥漆工藝，四邊的企口處絕對不能有漆。 屬于工業(yè)土地。廠前區(qū)和生活區(qū)布置在當?shù)刈钚☆l率風向的下風側(cè)。生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷。 2﹑ 各生產(chǎn)車間及輔助建筑 ,需考慮良好的通風 ,必要的圍護結(jié)構(gòu)應盡量簡單。 建筑物 主要生產(chǎn)車間、倉庫為單層磚混結(jié)構(gòu)、彩鋼瓦屋面，配電房為磚混結(jié)構(gòu)。該項目對建筑物共用工程沒有特殊需要，現(xiàn)有條件完全可以滿足建設要求。 （三）排水 生 產(chǎn)廢水排入廠區(qū)內(nèi)污水處理設施處理，處理后回用至生產(chǎn)工藝；生活污水經(jīng)化糞池腐化處理后定期由當?shù)剞r(nóng)民清運用作農(nóng)肥。低壓側(cè)以 ，配電系統(tǒng)采用 TNS系統(tǒng)，以放射狀為主，對個別用電量小的建筑物采用樹干式配電。要求各單體建筑物、車間內(nèi)開關(guān)柜、配電箱外殼、電纜橋架、三孔插座接地端等一切正常情況下非帶電之金屬外殼均可靠接地。 四、供熱 本項目生產(chǎn)需用熱源，廠區(qū)熱源采用自備導熱油鍋爐系統(tǒng)供給的，供熱管徑為 DN200，能保證本項目供熱需求。根據(jù)相關(guān)分析計算，對比國家明確制定的《建筑施工場界噪聲限值標準》 (GBl252390)可以得出，白天施工機械噪聲超標約在 100m范圍內(nèi)，對周圍影響不大，夜間將對周圍 300m范圍內(nèi)產(chǎn)生影響。鍋爐配備有高效煙氣除塵系統(tǒng)