【正文】 主要原材料、燃料及動(dòng)力年消耗量及價(jià)格如下表 : 序號(hào) 原材料名稱(chēng) 年消耗量 單價(jià) 年消耗（萬(wàn)元 /年） 1 楊木芯板 12600 1440元 /m3 2 地板木皮 850 30000元 /m3 2550 3 環(huán)保膠 1400 3200元 /噸 448 4 地板面漆 80 55000元 /噸 440 合計(jì) （ 2）燃料及動(dòng)力費(fèi)用 年平均生產(chǎn) 330 天，每天 10 小時(shí)，全年共 耗電 萬(wàn)度，平均電價(jià) /度，計(jì) ，煤炭 584噸，每噸 870元， 54 計(jì) ，水 5400立方米，每立方米 ，計(jì) ，共計(jì) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 估算價(jià)值（萬(wàn)元） 總 值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置安裝 設(shè)備安裝 工位器具費(fèi) 其他費(fèi)用 一 工程費(fèi)用 1 建筑工程 2 電氣、工藝設(shè)備 一 合計(jì) 3900 52 二 不可預(yù)見(jiàn)工程費(fèi) 100 100 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 100 4000 四 流動(dòng)資金 1000 1000 總投資 5000 第七節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目投資總額為 5000萬(wàn)元 ,企 業(yè)自籌 3000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 20xx萬(wàn)元。 現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度規(guī)定。也就是把市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)作為公司的重心，各部門(mén)要圍繞和配合市場(chǎng)銷(xiāo)售展開(kāi)工作。公司奉行大財(cái)務(wù)策略，也就是財(cái)務(wù)管理貫徹到公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。在工作中熟練操作，提高工作效率，縮短周期，壓縮工時(shí)費(fèi)用是降低成本的重要措施和重要的節(jié)能手段。 用原煤影響分析 項(xiàng)目用煤炭 項(xiàng)目用煤量較小，對(duì)當(dāng)?shù)赜妹河绊戄^小。 用電量計(jì)算 該項(xiàng)目實(shí)行兩班工作制，年工作 330天，每天工作 10小時(shí)。 生產(chǎn)車(chē)間要派專(zhuān)人定期進(jìn)行清掃，以保持車(chē)間的清潔衛(wèi)生。設(shè)計(jì)中盡可能地選用低噪聲設(shè)備 ,對(duì)噪聲較大的設(shè)備加隔音罩作消聲處理。 生產(chǎn)線(xiàn)上的電機(jī)、設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲可造成工人的聽(tīng)力下降 各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中有發(fā) 生機(jī)傷、電傷的可能 。 （四）電氣防火 在生產(chǎn)廠房的主入口、安全出口，走道轉(zhuǎn)彎處設(shè)應(yīng)急疏散引導(dǎo)燈。 四、工程周?chē)h(huán)境 該廠的周?chē)h(huán)境較好，基本不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目形成火災(zāi)危險(xiǎn) 。 固體廢物環(huán)境影響分析 38 本項(xiàng)目主要的固體廢物為鍋爐產(chǎn)生的廢渣，年產(chǎn)生量約為 160噸，全部外售用作建筑材料，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。高噪機(jī)械設(shè)備作業(yè)區(qū)的人員必須實(shí)施勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)措施 (如防噪耳套、耳塞等 )。 廠址區(qū)域地表及地下水各污染指數(shù)均小于 1，可見(jiàn)地表水，達(dá)到 V 類(lèi)水體功能標(biāo)準(zhǔn)要求，地下水也達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 （七）其它 本工程要求廠變電室采用電容集中補(bǔ)償，使功率因數(shù)不低于，照明燈具主要以節(jié)能型日光燈為主，并采用電子式鎮(zhèn)流器以提高光效，節(jié)約能源。功率因數(shù)全廠集中補(bǔ)償，初定補(bǔ)償至 以上，需與當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)協(xié)商確定。 本項(xiàng)目用電除消防系統(tǒng)為Ⅱ類(lèi)負(fù)荷外，其他均為Ⅲ類(lèi)負(fù)荷。 （二）消防用水 公司建設(shè)完善的室內(nèi)外消防設(shè)施并配備有消防人員。 建（構(gòu)）筑物清單 序號(hào) 工程名稱(chēng) 占地面積（ m2） 建筑面積（ m2） 結(jié)構(gòu)形式 1 廠房 10000 10000 單層，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦屋面 2 庫(kù)房 4000 4000 單層，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦屋面 6 變配電站 60 60 磚混結(jié)構(gòu) 合計(jì) 14060 14060 32 第二節(jié) 廠內(nèi)外運(yùn)輸 一、廠內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 廠內(nèi)運(yùn)輸包括貨場(chǎng)與車(chē)間、車(chē)間與車(chē)間之間的原輔材料運(yùn)輸，擬采用叉車(chē) 、手推車(chē)、拖車(chē) 等運(yùn)輸方式。 墻面 框架承載磚外墻均抹面。 廠區(qū)道路及綠化 廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬 6m，二級(jí)道路寬 5m，人流、物流便捷流暢。 1 以自然通風(fēng)為主的廠房，車(chē)間天窗設(shè)計(jì)應(yīng)滿(mǎn)足衛(wèi)生要求 ；阻力系數(shù)小、通風(fēng)量大、便于開(kāi)啟、適應(yīng)季度調(diào)節(jié) ； 天窗排氣口的面積應(yīng)略大于進(jìn)風(fēng)窗口及進(jìn)風(fēng)門(mén)的面積之和 ； 廠房側(cè)窗下緣距地面不應(yīng)高于 。要使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線(xiàn)交叉，避免人流貨流交叉； 必須符合安全生產(chǎn)、保安防火和文明施工的規(guī)定和要求 ，盡可能減少建筑物工程投資； 總圖布置力求緊湊、合理、節(jié)約用地，并滿(mǎn)足山東省建設(shè)用地集約利 用控制指標(biāo)要求； 充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本； 盡可能縮短廠區(qū)運(yùn)輸距離，供配電靠近負(fù)荷中心； 環(huán)境綠化與空間組合協(xié)調(diào)，努力改善工廠和工作環(huán)境； 辦公區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū) 、 廢水處理及輔助用室等工程用地，應(yīng)根據(jù)規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)等要求，結(jié)合場(chǎng)地自然條件，合理布局 ； 充分考慮水文、地質(zhì)、氣象等自然條件的影響； 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸形式的選擇及線(xiàn)路的布設(shè)，應(yīng)盡量減少二次倒運(yùn)和縮短運(yùn)距； 按照廠前區(qū)內(nèi)設(shè)置辦公用房、 生活服務(wù)區(qū)， 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)布置 29 生產(chǎn)車(chē)間和輔助用房。 第二節(jié) 設(shè)備選擇 一、設(shè)備選型原則 主要設(shè)備選型直接關(guān)系到項(xiàng)目的投資、運(yùn)行成本、產(chǎn)品質(zhì)量，因此必須堅(jiān)持以下原則： 應(yīng)與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿(mǎn)足項(xiàng)目要求； 適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求； 25 提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； 降低原材料、水、電、汽單耗，滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)要求； 強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定； 應(yīng)符合政府或?qū)ｉT(mén)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求； 在滿(mǎn)足機(jī)械功能和生產(chǎn)過(guò)程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理，盡可能立足國(guó)內(nèi)； 主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。 地板成品 將地板基材通過(guò)干燥、四面刨開(kāi)槽、雙端銑銑頭、覆膜、涂底漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥工序，進(jìn)行坯材深加工后即得產(chǎn)品。 22 第七章 工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點(diǎn) 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 （一）工藝及設(shè)備選用原則 適用性 按專(zhuān)業(yè)化的原則組織生產(chǎn)，采用的工藝裝備必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，且先進(jìn)、適用、可靠。 c、少投入、早建成。 使產(chǎn)品降低原材料消耗、降低能源消耗、具有較高的技術(shù)含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由于產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的先決條件，是我國(guó)地板產(chǎn)品贏得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)信心的必要保證。因此，實(shí)木復(fù)合地板如果不想重蹈強(qiáng)化木地板的覆轍，就 必須采取一些發(fā)展對(duì)策。由于我國(guó)在上個(gè)世紀(jì) 90年代初期就陸續(xù)引進(jìn)了生產(chǎn)線(xiàn)、相應(yīng)的設(shè)備及生產(chǎn)技術(shù)，因此，我國(guó)實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)規(guī)模、能力與國(guó)外相當(dāng)，產(chǎn)品集中度高。因此，國(guó)家“開(kāi)展資源節(jié)約、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)”決策的大背景，無(wú)疑給了實(shí)木復(fù)合地板一個(gè)發(fā)展機(jī)遇。 20xx年，加拿大邊境服務(wù)署（ CBSA）發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或出口自我國(guó)的強(qiáng)化木地板反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼再調(diào) 查作出裁定；美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ ITC）對(duì)“ 337調(diào)查”作出終裁。 14 第四章 市場(chǎng)分析 一、 實(shí)木復(fù)合地板的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)地板專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)： 20xx年，我國(guó)實(shí)木復(fù)合地板實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷(xiāo)售量 2200 萬(wàn)平方米； 20xx 年，其銷(xiāo)售量達(dá)到了 3000萬(wàn)平方米； 20xx年，其銷(xiāo)售量達(dá)到 5000萬(wàn)平方米，比 20xx年增長(zhǎng)將近 66%。 13 第三章 項(xiàng)目法人 一、承辦單位概況 XX 縣 XX木業(yè)有限公司概況 : 公司名稱(chēng) ： XX縣 XX 木業(yè)有限公司 注冊(cè)資金 ： 萬(wàn)元 開(kāi) 戶(hù) 行 ：江蘇省 XX 農(nóng)商行 XX支行 營(yíng)業(yè)范圍 ：家具制造、細(xì)木工板、刨花板等木制品加工、銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。產(chǎn)品質(zhì) 量已達(dá)到或優(yōu)于歐洲同類(lèi)產(chǎn)品，我國(guó)已制定并頒布了 GBT18103實(shí)木復(fù)合地板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其指標(biāo)的水平與歐洲接軌，或高于歐洲。實(shí)木復(fù)合地板的平衡和穩(wěn)定性能是三種類(lèi)型的地板中最好的，其變形系數(shù)為 實(shí)木地 11 板 的八分之一，且不會(huì)輕易受季節(jié)干濕度變化而引起變形，因此也比強(qiáng)化木地板更經(jīng)得起潮濕的考驗(yàn)。當(dāng)前二者分別以平均每年 7%和 10%的速度遞增的同時(shí)，實(shí)木復(fù)合地板的產(chǎn)銷(xiāo)速度卻以每年 大于 25%的速度遞增。 強(qiáng)化木地板的基材為中、高密度板。首先，從實(shí)木地板來(lái)看。 a 4000 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設(shè)期三個(gè)月 15 投資利潤(rùn)率 % 32 16 投資利稅率 % 36 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 8 第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 近年來(lái)，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)的木地板生產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)刻。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。 七、 可行性報(bào)告編制過(guò)程 本項(xiàng)目通過(guò)采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn) 復(fù)合 木地板 ，具有較好的市場(chǎng)前景。桉樹(shù)面皮、 E0膠等，均可在山東臨沂等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就近采購(gòu)。 五、項(xiàng)目概要 （一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定 形成 年產(chǎn) 80 萬(wàn)平方米實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力，新建設(shè) 萬(wàn)畝楊樹(shù)原料基地林 。 主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備 本項(xiàng)目新增鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開(kāi)槽機(jī)、UV 生產(chǎn)線(xiàn)、變壓器、鍋爐、吸塵設(shè)備等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計(jì) 80臺(tái)（套）。 八、簡(jiǎn)要結(jié)論研究 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10400 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 1900萬(wàn)元，其中利潤(rùn)總額 1600萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)是必要、可行的。如此大量的木地板產(chǎn)品，一方面大大滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)人民裝飾裝修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韓國(guó)、東南亞、北美、歐洲等諸多國(guó)家和地區(qū)。而且伴隨時(shí)代進(jìn)步，消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)觀念逐 9 漸提高和改變，對(duì)把大量森林資源鋪在腳下的作法已逐漸遠(yuǎn)離。 總之，強(qiáng)化木地板要實(shí)現(xiàn)跨越式的質(zhì)的發(fā)展，必須進(jìn)行一場(chǎng)資源大整合的徹底革命。通過(guò)研究、計(jì)算分析，該項(xiàng)目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相 對(duì)較長(zhǎng)；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合 建材行業(yè) 向綠色 、 環(huán)保 、節(jié)能 的高科技方向 發(fā)展的要求 。難能可貴的是，盡管實(shí)木復(fù)合地板優(yōu)點(diǎn)多、性能佳，但其質(zhì)量及其市場(chǎng)價(jià)位都較為穩(wěn)定。 實(shí)木復(fù)合地板因其具有環(huán)保、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、裝飾性強(qiáng)、易保養(yǎng)、價(jià)位適中的諸多優(yōu)點(diǎn)而市場(chǎng)發(fā)展速度越來(lái)越快，前景十分 12 可觀。 目前公司以其規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品高檔位居連云港市木材加工企業(yè)前列。 其次，強(qiáng)化木地板的競(jìng)爭(zhēng)危機(jī)。隨著人們觀念的轉(zhuǎn)變，環(huán)保、資源節(jié)約的生活方式已經(jīng)成為有識(shí)之士的時(shí)尚選擇。從工藝上來(lái)看，實(shí)木復(fù)合地板是由不同樹(shù)種的木材縱橫交錯(cuò)、木材樹(shù)種軟硬搭配層壓而成，最大程度上克服了實(shí)木地板單向同性的缺點(diǎn)，干縮濕 16 脹率小，具有較好的尺寸穩(wěn)定性，其變形系數(shù)僅為實(shí)木地板的八分之一；另外受季節(jié)干濕度變化而引起的變形很小，比強(qiáng)化木地板更經(jīng)得起潮濕的考驗(yàn)。另外，實(shí)木復(fù)合地板具有熱傳導(dǎo)性能優(yōu)良、儲(chǔ)熱與熱輻射效果俱佳、地板表面溫度分布比較均勻等優(yōu)點(diǎn)，因而是一種比較優(yōu)良的地?zé)岵膳牧?。在生產(chǎn)多層實(shí)木復(fù)合地板的基材時(shí)，最好采用多次熱壓 、多次砂光工藝。 一、主要土建工程 新增建 構(gòu)筑物占地面積共計(jì) 33300 平方米，建筑面積共計(jì)14060平方米。 二、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè) ,結(jié)合建設(shè)單位自身的實(shí)際情況 ,確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn)復(fù)合實(shí)木地板 80萬(wàn)平方 米 。 21 用水：項(xiàng)目用水水源采用地下水，其水質(zhì)、水壓、水量均滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活和消防要求。盡量減少或消除人為因素對(duì)產(chǎn)品的影響。涂七底兩面，涂漆量不少于 60g/㎡ ,大多采用輥漆工藝，四邊的企口處絕對(duì)不能有漆。 屬于工業(yè)土地。廠前區(qū)和生活區(qū)布置在當(dāng)?shù)刈钚☆l率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。生產(chǎn)工藝流程順暢簡(jiǎn)捷。 2﹑ 各生產(chǎn)車(chē)間及輔助建筑 ,需考慮良好的通風(fēng) ,必要的圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)盡量簡(jiǎn)單。 建筑物 主要生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)為單層磚混結(jié)構(gòu)、彩鋼瓦屋面，配電房為磚混結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目對(duì)建筑物共用工程沒(méi)有特殊需要，現(xiàn)有條件完全可以滿(mǎn)足建設(shè)要求。 （三）排水 生 產(chǎn)廢水排入廠區(qū)內(nèi)污水處理設(shè)施處理，處理后回用至生產(chǎn)工藝；生活污水經(jīng)化糞池腐化處理后定期由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民清運(yùn)用作農(nóng)肥。低壓側(cè)以 ，配電系統(tǒng)采用 TNS系統(tǒng)，以放射狀為主，對(duì)個(gè)別用電量小的建筑物采用樹(shù)干式配電。要求各單體建筑物、車(chē)間內(nèi)開(kāi)關(guān)柜、配電箱外殼、電纜橋架、三孔插座接地端等一切正常情況下非帶電之金屬外殼均可靠接地。 四、供熱 本項(xiàng)目生產(chǎn)需用熱源，廠區(qū)熱源采用自備導(dǎo)熱油鍋爐系統(tǒng)供給的，供熱管徑為 DN200，能保證本項(xiàng)目供熱需求。根據(jù)相關(guān)分析計(jì)算，對(duì)比國(guó)家明確制定的《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl252390)可以得出，白天施工機(jī)械噪聲超標(biāo)約在 100m范圍內(nèi)，對(duì)周?chē)绊懖淮?，夜間將對(duì)周?chē)?300m范圍內(nèi)產(chǎn)生影響。鍋爐配備有高效煙氣除塵系統(tǒng)