【正文】 用量（千克/萬個）33 33 33 33 3346 / 71生產需用量（萬千克） 0 3721.6233加：預計期末存量（千克） 0 1255合 計 0 413.8926.2737.65減：預計期初存量（千克） 0 0 120預計材料采購量（千克） 0 411.9821.9537.65單價（元/千克） 1818181818預計采購金額 0 26.0851.7394.76162.59注：預計期末存量=下季度生產量20% 預計期初存量=上季度期末存量表 710預計現(xiàn)金支出季 度 一 二 三 四 合計第一季度（萬元） 0 0 0第二季度（萬元） 20．865．22 第三季度（萬元） 41．38 第四季度（萬元） 47 / 71合計（萬元） 0 1注：本季度采購貨款 80%于本季度支付，20%于下季度支付，即應付賬款=采購貨款20%表 711 直接人工預算年 度 一 二 三 四 五預計產量（萬個） 1 單位產品工時（小時/萬塊）1660016600166001660016600人工總工時（小時） 166005461495450120682146080每小時人工成本（元/小時）66 6 6 6人工總成本（萬元） 7709248表 712 第一年直接人工預算季度 一 二 三 四 全年預計產量(個) 0 12502900655010700單位產品工時（小時/萬塊）1660016600166001660016600人工總工時（小時） 0 207 481 108 16648 / 715 4 73 00每小時人工成本（元/小時）6 6 6 6 6人工總成本（萬元） 0 1．2452．8886．5249．960表 713 制造費用預算年度 一 二 三 四 五變動制造費用：包裝費 60 345 528 修理費 水電費 100 329 575 880 小計 固定制造費用： 房屋改造費 折舊 57 57 管理人員工資 財產稅 4 4 4．6 4．8 4．849 / 71 保險費 16 16 19 20 20 小計 合 計 924 8減：折舊 57 57現(xiàn)金支出的費用 8248表 714 第一年制造費用預算季度 一 二 三 四 全年變動制造費用：包裝費 0 17．40 39．3 60 修理費 0 水電費 0 12．5 29．00 65．5 10050 / 71 小計 0 50．03 固定制造費用： 房屋改造費 折舊 12．15 12．15 12．15 12．15 管理人員工資0．68640．68640．68640．6864 財產稅 1 1 1 1 4 保險費 4 1 4 4 16 小計 合 計 18．25 280．34減：折舊 12．15 12．15 12．15 12．15 現(xiàn)金支出的費用6．10 56．13 122．15268．18注：外購包裝物單價為 元. 第三年二月份新購入固定資產 84 萬元，從次月起開始計提折舊，計提年限 10 2 萬元. 水費 元/噸 ；電費 元/ 40塊水電 4 元表 715 每一萬塊產品生產成本預算51 / 71　直接材料直接人工變動制造費用固定制造費用合計元/千克或元/小時8 0241 043　投入量330 166 01660 1660 　每一萬塊產品成本成本（萬元）249 60 004 0717.506 每千克或每小時8 0241 014　投入量330 1660 1660 1660 　每一萬塊產品成本成本（萬元）249 24 004 247.805 每千克或每小時8 0241 009　每一萬塊產品成本投入量330 166 01660 1660 　52 / 71表 716 銷售及管理費用預算 單位：萬元銷售費用： 銷售人員工資1 2 3 4 424.24 廣告費 3 7 3 1000.00 116 包裝、運輸 2 7 5 5 636.36 成本（萬元）249 88 004 946.660 每千克或每小時8 0241 008　投入量330 1660 1660 1660 　每一萬塊產品成本成本（萬元）249 82 004 286.643 每千克或每小時8 0241 006　投入量330 1660 1660 1660 　每一萬塊產品成本成本（萬元）249 10 004 966.610 53 / 71費保管費 4 5 9 1 572.73 小計 800 1000 2022 2400 2800管理費： 管理人員薪金1 9 1 9 382.35 福利費 7 保險費 5 辦公費 5 133.82 小計 220 230 390 570 650合 計 1020 1230 2390 2970 3450每季度支付現(xiàn)金 255 862.5 投資收益和投資回報 假設：企業(yè)的設備、材料供應商能夠守法和信譽良好，按合同規(guī)定準時的供應所需，使設備半年左右能 夠投產， 產品質量能夠滿 足需求。(6)顧問用戶：公司將聘 請河南科技大學專業(yè)教授和企業(yè)技術工程師等為顧問，借此 樹立以用戶為中心的企業(yè)形象，拉近與用 戶 的關系，同 時當公司做重大決策或產品研發(fā)時得，將吸引 顧問用戶參與。(2)產品保證：由于 產品具有較大的質量優(yōu)勢，公司將向用戶提供比競爭對手的更高的質量保證，并制定完善的質保體系?！　。?）網上促銷策略。通過高層的接觸，有利于加強雙方的信任，利于合同的成交與用 戶 忠誠度的提高。此類客戶的特征是需求量巨大，占有較大市場份額，在同類 企業(yè)中具有較強的號召力，代表了該領域最先進的生產技術，并能放映出該領域的 發(fā)展趨勢。我們決定采取需求導向定價。公司優(yōu)質產品和良好服務的基礎是持續(xù)不斷地改進生產工藝、提高產品產量、優(yōu)化 產品結構?？芍?，高壓開關的制造精度和結構強度為開關失效的主要形式，占總體失效的 。不過由于我們起步早、技術成熟，會與一些高壓隔離開關企業(yè)形成長久的合作關系。這就給高壓隔離開關行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇，同時對高壓隔離開關的使用性能提出了更高要求。一次往復運動操作時間操作精度一次往復運動操作成本日常養(yǎng)護維修費用試驗參數(shù)是否能實現(xiàn)連續(xù)變動高壓隔離開關開合運動試驗裝置1s 元100元/年是人工操作10s 1mm 0元/年 否表431假設完成高壓隔離開關開合運動試驗需要觸頭往復運動2022次，一年進行300次試驗為例（比較結果見圖432），則：高壓隔離開關開合運動試驗裝置花費（包含產品購買費用2500）：2022300＋100=3200( 元)人工操作花費：2022300＋0=30000( 元)23 / 7105000100001500020220250003000035000一 年 花 費 （ 元 ）高 壓 隔 離 開 關 開 合裝 置人 工 操 作REF!表 432相比于人工操作方式，本產品實現(xiàn)了高壓隔離開關開合試驗的參數(shù)連續(xù)變化，試驗 精度高，結果準確。 產品概述本產品可以進行觸指疲勞強度試驗，觸頭壓緊力測試，載流試驗，旨在 為自力型觸指的設計方案和服役性能提供數(shù)據(jù)支撐。 本公司的人才激勵機制策略主要有報酬激勵、文化激勵、組織激勵、工作激勵四大方面。積極參與社團活動，在該課題中，對高壓電器檢測設備的生產 和運營有所研究，有著 較強的創(chuàng)新能力。 逐步完善國內銷售網絡。21 股本規(guī)模結構圖股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本 1200 萬。同時本公司以“誠信、 務實、求真”為宗旨，本著“創(chuàng)造優(yōu)質產品、力求顧客滿意”的方針，改變此類高壓隔離開關開合運動試驗裝置在目前市 場上空白的現(xiàn)狀，力圖擴大本產品市場占有率，成為該產品全國市場占有率第一的企業(yè)。其中固定資產 800 萬，流動資產 400 萬。1 / 71第四屆“挑戰(zhàn)杯”河南科技大學大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽參賽作品河南凱瑞高壓電器有限公司創(chuàng) 業(yè) 計 劃 書參賽單位：河南科技大學材料學院技術指導：張彥敏指導老師：張彥敏2 / 71目 錄一、執(zhí)行總結 .......................................................................................4 公司簡介 .........................................................................................4 項目背景 ........................................................................................4 市場 .................................................................................................4 投資與財務 ....................................................................................5 組織與人力資源 .............................................................................6二、公司簡介 .......................................................................................7 公司概況 .........................................................................................7 企業(yè)文化 .........................................................................................7 公司股本規(guī)模結構 .........................................................................8 SWOT 分析 ....................................................................................8 公司發(fā)展戰(zhàn)略 .................................................................................9三、管理體系 公司性質 組織形式 優(yōu)秀的團隊 激勵機制3 / 71 生產管理 公司管理層 ...................................................................................10四 項目背景 ................................................................................