【正文】 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。我們建立質(zhì)量管理體系后，認(rèn)真學(xué)習(xí)了“”采購標(biāo)準(zhǔn)，感到標(biāo)準(zhǔn)講得很透徹，我們就認(rèn)認(rèn)真真地按照標(biāo)準(zhǔn)對供方進(jìn)行了評價，我們對十幾家供貨商進(jìn)行選擇評價，從中選出了12家企業(yè)作為我們公司的合格供方。 辦公室 2005年9月24日加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制，不斷提高管理水平自質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行以來，我們生產(chǎn)技術(shù)部按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，做了大量工作，取得了一些成績，主要有：一、 加強(qiáng)對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品合格率我們公司是涂料生產(chǎn)企業(yè)，屬于化工企業(yè)，由于化工生產(chǎn)的特點，必須加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的控制。環(huán)境方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。雖然我們在滿足顧客要求方面做了一些工作，但距標(biāo)準(zhǔn)要求仍存在一定距離，主要是與客戶溝通方面，工作做了很多，但有時一忙，顧客溝通記錄就記得不全，這次內(nèi)審中審核組就提出了這個問題，我們在審核組的指導(dǎo)下，已對這項不合格進(jìn)行了整改，這個問題需要我們在下一步工作中加以注意，一定要養(yǎng)成隨時記錄的好習(xí)慣，從而為客戶需求狀況分析、為顧客滿意度分析等基礎(chǔ)工作積累最真實、最直接的原始材料，把滿足顧客要求工作做得更好。2005年9月26日至27日成立了審核組，對公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間等所有部門的場所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。針對內(nèi)審中的不合格項舉一反三進(jìn)行自查，為樹立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。6. 是否發(fā)生質(zhì)量事故及采取糾正措施情況。?測量、分析和改進(jìn)方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客和法律法規(guī)要求。審核范圍：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品：蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列。各職能部門基本上能按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系運作，但個別員工沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作，尚應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識、工作技能方面的培訓(xùn)。9. 其他改進(jìn)的建議資料準(zhǔn)備1. 第1，2，3，4，5條的資料，由辦公室準(zhǔn)備。審核采用抽樣的方式進(jìn)行，同10余人次進(jìn)行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。目前不合格項均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗證。我們在貫標(biāo)之初，就開始按照ISO900ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認(rèn)真聽講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。粉塵排放限量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。以前因為同一種材料有很多供貨廠家，有時采購就臨時找一家，現(xiàn)在，每次采購我們會從合格供方中選擇供貨廠家。5． 法律、法規(guī)符合性評價報告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。?查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,現(xiàn)場考核3名該工序的操作工?是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識?抽查一個產(chǎn)品的追溯路徑。?詢問技術(shù)科負(fù)責(zé)人是如何規(guī)定設(shè)計輸入的，設(shè)計輸入的形式是什么？?在技術(shù)科查閱數(shù)份設(shè)計和開發(fā)輸入記錄（如設(shè)計任務(wù)書），并追溯到銷售科查是否滿足產(chǎn)品要求，是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)榜伯要求，是否有含混、矛盾之處。?查閱數(shù)份修改通知單以及修改后的驗證和確認(rèn)記錄，以核實是否滿足規(guī)定要求。?向質(zhì)管科了解采購產(chǎn)品的驗證發(fā)問。?通過現(xiàn)場審核，觀察檢驗人員是否遵照規(guī)定對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和商量。?審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。?管理評審的輸入是否完備，輸出是否明確？?抽查1—2次管理評審活動的全部記錄資料，主要包括會議通知、會議簽到表、管理評審計劃、會議記錄、管理評審報告等。?通過與最高管理者座談,了解其對以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原則的理解,并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)預(yù)防證實。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：辦公室 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及辦公室工作人員面談，詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。?詢問質(zhì)科有關(guān)人員，在測量、分析和改進(jìn)活動中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)（包括描述性的分析性的），效果如何？并查閱運用統(tǒng)計技術(shù)的記錄。?對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法??這些收集和分析方法是否適用??組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行? 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)直到了哪些作用?內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：采購科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及采購人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況。?查驗證記錄中的決定是否得到落實。?抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計計劃表，查看活動、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計劃批準(zhǔn)等情況。?是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。D）提出體系改進(jìn)的方向和目標(biāo)提出體系目標(biāo)和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運行和過程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)措施和對策等。四、 加強(qiáng)對采購過程的控制，提高原材料合格率對生產(chǎn)企業(yè)來說，原材料會占到總成本的60—70%，而且，原材料的質(zhì)量會直接影響到成品的質(zhì)量，所以，對采購加強(qiáng)控制，是每一個企業(yè)的工作重點之一。評審認(rèn)為：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。評審認(rèn)為：從本期的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果來看，客戶對我司在及時交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶提出希望我們多給一些宣傳資料。 其次，我們通過內(nèi)審、管理評審等手段對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行結(jié)果進(jìn)行評審。評審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門實際工作中去。5. 第一次內(nèi)部審核的結(jié)果。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客需求。審核準(zhǔn)則：GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 合同要求，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)的法律法規(guī)。公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進(jìn)的實施。2. 第6條由工程部準(zhǔn)備。不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：共發(fā)現(xiàn)了不合格項4項，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場部、辦公室都能認(rèn)清本部門的不足，并針對不合格項采取了糾正措施進(jìn)行整改。目前存在的主要問題是貫標(biāo)時間較短，相關(guān)部門人員對標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂了培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)、考試，首先，我們組織所有員工學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制匯編，使全體員工了解自己所擔(dān)負(fù)的職責(zé)和應(yīng)達(dá)到的技能要求。廢水經(jīng)處理后排放。我們還加強(qiáng)了對特殊工序的檢查力度，要求工人在進(jìn)行配比操作時，嚴(yán)格計量每種物料，保證物料配比的準(zhǔn)確性，我們配合財務(wù)部對特殊工序的操作工人進(jìn)行了專門培訓(xùn)，使他們掌握了本崗位的操作規(guī)程。減少了盲目性。6． 體系文件適用性評審情況。?對顧客財產(chǎn)如何進(jìn)行防護(hù)？采取了哪些措施？有無損壞或不適用？如何與顧客溝通？?是否按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？現(xiàn)場查看所采取措施的有效性。?在技術(shù)科查數(shù)套設(shè)計和開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設(shè)計和開發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計說明書中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說明。?到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。?查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗證的規(guī)定及驗證記錄，以核實是否滿足規(guī)定要求。?檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準(zhǔn)則的要求，是否有產(chǎn)品放行責(zé)任者的簽名或章印。?了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。?向領(lǐng)導(dǎo)層了解參與管理評審的情況及糾正、預(yù)防措施的實施情況，要求其出示有關(guān)證據(jù)。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否通過與公司領(lǐng)導(dǎo)層座談，了解如下情況：?是否識別了公司質(zhì)量管理體系所需的過程？有什么作用？?是否確定了這些過程的順序和相互作用？?是否確定了為確保這些過程的有效運行所需的準(zhǔn)則和方法？?是否獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作以及對這些過程進(jìn)行監(jiān)視？?是否對這些過程進(jìn)行了監(jiān)視、測量和分析？?是否實施了必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)？?通過與最高管理者座談,?如對顧客要求的識別與確定,與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)方面的要求。?查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施和預(yù)防措施。?除定期校準(zhǔn)外，是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況？對這種情況的控制是否得當(dāng)？?是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對先前測量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評方式，怎樣根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施？?查閱相關(guān)文件，了解對保證質(zhì)量管理體系正常運行和不斷改進(jìn)而規(guī)定的監(jiān)視和測量活動的合理性及充分性。檢查公司是否對安排與顧客溝通作出了規(guī)定，包括溝通時機(jī)、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息；檢查實施這些活動的結(jié)果，包括產(chǎn)品提供是否能獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息，產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同/訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。查記錄中是否記載了驗證方法（用其他計算方法、與類似設(shè)計比較、實驗和證實等）。?向技術(shù)科負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制設(shè)計和開發(fā)活動的文件,并詢問其實施情況。?查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；詢問員工對標(biāo)準(zhǔn)的了解程度；對照操作檢查。管理手冊、程序文件和三級作業(yè)文件的評審和修訂；B）管理體系運行方面管理體系內(nèi)審和外審的主要問題及不符合的原因和糾正預(yù)防措施；產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施；能源資源的利用和實施控制措施；重大環(huán)境