【正文】 門(mén)的發(fā)言后作了總結(jié)，肯定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系對(duì)公司各方面的作用，并指出了下一步努力的目標(biāo)，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用，進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。評(píng)審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門(mén)實(shí)際工作中去。針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹(shù)立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。編制: 馬 蘭 審核:張 洪 批準(zhǔn):王 輝 日期:2005年9月29日質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報(bào)告編號(hào)： 頁(yè)碼:第1頁(yè)/共1頁(yè)審核目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍：質(zhì)量、環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門(mén)和全過(guò)程審核依據(jù)：GB/T190024001標(biāo)準(zhǔn)，管理體系文件，適用的法律法規(guī)和其他要求，顧客的抱怨等。審核日期：2005年9月26日至9月27日受審核部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)層、市場(chǎng)部、生產(chǎn)技術(shù)部(含車(chē)間)、辦公室、財(cái)務(wù)部 審核組長(zhǎng)：張 靜 審核員：張 洪、李淑珍、馬 蘭、許紅魯審核過(guò)程綜述：2005年9月26日至27日成立了審核組，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、車(chē)間等所有部門(mén)的場(chǎng)所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核采用抽樣的方式進(jìn)行，同10余人次進(jìn)行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：共發(fā)現(xiàn)了不合格項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場(chǎng)部、辦公室都能認(rèn)清本部門(mén)的不足，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。目前不合格項(xiàng)均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗(yàn)證。目前存在的主要問(wèn)題是貫標(biāo)時(shí)間較短，相關(guān)部門(mén)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：通過(guò)審核過(guò)程中對(duì)綜合信息及相關(guān)信息的收集和分析，說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識(shí)和體會(huì)是比較深的，所做的管理承諾正在實(shí)踐中。體系策劃時(shí)對(duì)過(guò)程的識(shí)別、環(huán)境因素的識(shí)別比較充分，通過(guò)內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，公司各部門(mén)基本能夠依照《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)操作規(guī)程、管理制度開(kāi)展和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)，并保存了大量的運(yùn)行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升，環(huán)境管理進(jìn)一步加強(qiáng)，且滿足適用法律法規(guī)和其他要求，員工通過(guò)培訓(xùn)樹(shù)立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)境”意識(shí)，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時(shí)間短，工作又很忙，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：要求各部門(mén)盡快進(jìn)行整改，將審核報(bào)告下發(fā)至領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)和車(chē)間。審核組長(zhǎng)：張 靜 日期：2005年9月29日 審核：張 洪 日期：2005年9月29日 批 準(zhǔn)：王 輝 日期：2005年9月29日管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)： 頁(yè)碼：第1頁(yè)/共1頁(yè)評(píng)審會(huì)議時(shí)間：200年9月29日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加人員： 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平評(píng)審內(nèi)容：管理者代表：匯報(bào)內(nèi)部審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況辦公室：匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性生產(chǎn)部：匯報(bào)生產(chǎn)過(guò)程的控制能力以及采取糾正和預(yù)防措施情況、產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)、供貨情況的分析、環(huán)境管理方案實(shí)施情況、固體廢棄物管理情況、對(duì)相關(guān)方施加影響情況市場(chǎng)部：匯報(bào)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨、顧客建議情況，以及顧客滿意度調(diào)查結(jié)果財(cái)務(wù)部：匯報(bào)人力資源的結(jié)構(gòu)及員工培訓(xùn)情況編制：馬 蘭 審核： 張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2005年9月19日 日期：2004年9月19日 日期：2004年9月19日審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)： 頁(yè)碼：第 1頁(yè)/共 1頁(yè)審核目的公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門(mén)和全過(guò)程審核依據(jù)GB/T190024001標(biāo)準(zhǔn)，管理體系文件，適用的法律法規(guī)，顧客和相關(guān)方的抱怨等審核組長(zhǎng)張 靜A審核員張洪B李淑珍 C馬蘭D許紅魯E日期時(shí)間受審部門(mén)受審核過(guò)程審核員GB/T19001GB/T 240019月26日8:00~8:30首 次 會(huì) 議8:30~11:30領(lǐng)導(dǎo)層,,,, C8:30~11:30市場(chǎng)部,E14:00~18:00生產(chǎn)技術(shù)部（含車(chē)間）,,,,A14:00~16:00辦公室,1,, ,,B16:00~18:00財(cái)務(wù)部,D9月27日8:00~10:00審核組內(nèi)部會(huì)議.10:00~11:00末次會(huì)議.編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告今年上半年，我們管理層醞釀進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證工作，7月份，正式啟動(dòng)了質(zhì)量、環(huán)境管理體系。首先，我們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行了策劃，由管理層討論，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)。編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》、《質(zhì)量、環(huán)境程序文件》，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。為使管理體系各個(gè)過(guò)程在受控條件下運(yùn)行，除編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》、《質(zhì)量、環(huán)境程序文件》外，還編制了《崗位責(zé)任制匯編》、《安全生產(chǎn)制度匯編》以及生產(chǎn)操作規(guī)程等支持性文件。 其次，我們通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審等手段對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。2005年9月26日至27日成立了審核組，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、車(chē)間等所有部門(mén)的場(chǎng)所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核系用抽樣的方式進(jìn)行，同10余人次進(jìn)行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。在內(nèi)審中我們共發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不合格項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場(chǎng)部、辦公室都能認(rèn)清本部門(mén)的不足，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。目前不合格項(xiàng)均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗(yàn)證。目前存在的主要問(wèn)題是貫標(biāo)時(shí)間較短，相關(guān)部門(mén)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。 通過(guò)內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，全體管理人員基本能夠掌握和執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》，員工通過(guò)培訓(xùn)樹(shù)立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)保”意識(shí)，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時(shí)間短，工作又很忙，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。9月29日，由管理者代表組織，總經(jīng)理主持召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)上，管理者代表提供了管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)本部門(mén)自貫標(biāo)以來(lái)的情況結(jié)合管理實(shí)際做了分析報(bào)告。通過(guò)各部門(mén)的報(bào)告可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門(mén)均取得了一定成績(jī)，但由于貫標(biāo)時(shí)間較短，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進(jìn)一步完善。從上述審核結(jié)果來(lái)看，公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本有效，在下一步工作中，全體員工要繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門(mén)實(shí)際工作中去。針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹(shù)立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。 管理者代表 2005年9月24日顧客滿意程度測(cè)量報(bào)告我們市場(chǎng)部在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)對(duì)合同管理、合同評(píng)審、合同變更、顧客溝通以及顧客滿意程度的測(cè)量。通過(guò)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，使我們深刻地認(rèn)識(shí)到公司的興衰，與市場(chǎng)部有著密切的關(guān)系，只有真正滿足顧客要求，認(rèn)真從顧客的角度考慮和解決問(wèn)題，才能取得顧客的信任，從而使公司實(shí)現(xiàn)更好的效益。體系運(yùn)行以來(lái)，我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范了合同臺(tái)帳管理，對(duì)以往的合同重新進(jìn)行了規(guī)范登記，對(duì)2份有特殊要求的合同組織各部門(mén)進(jìn)行了評(píng)審，實(shí)踐證明，合同評(píng)審是個(gè)好形式，避免了糾紛，提高了合同的履約率，從體系建立以來(lái)，公司簽訂的合同100%得到了履行。 我們還對(duì)金榮煥等20余位客戶進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》的方式進(jìn)行，發(fā)出調(diào)查表20份，收回15份，質(zhì)量占50分,交期占20分,服務(wù)占20分,價(jià)格占10分,收回的調(diào)查表統(tǒng)計(jì)結(jié)果是:,，顧客滿意程度良好。評(píng)審認(rèn)為：從本期的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果來(lái)看，客戶對(duì)我司在及時(shí)交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶提出希望我們多給一些宣傳資料。雖然我們?cè)跐M足顧客要求方面做了一些工作，但距標(biāo)準(zhǔn)要求仍存在一定距離，主要是與客戶溝通方面，工作做了很多，但有時(shí)一忙，顧客溝通記錄就記得不全，這次內(nèi)審中審核組就提出了這個(gè)問(wèn)題，我們?cè)趯徍私M的指導(dǎo)下，已對(duì)這項(xiàng)不合格進(jìn)行了整改，這個(gè)問(wèn)題需要我們?cè)谙乱徊焦ぷ髦屑右宰⒁?，一定要養(yǎng)成隨時(shí)記錄的好習(xí)慣，從而為客戶需求狀況分析、為顧客滿意度分析等基礎(chǔ)工作積累最真實(shí)、最直接的原始材料，把滿足顧客要求工作做得更好。 市場(chǎng)部 2005年9月24日抓好員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展之本我們財(cái)務(wù)部在一體化管理體系中負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。對(duì)于我們這樣一個(gè)高科技企業(yè)和新企業(yè)來(lái)說(shuō)，員工培訓(xùn)工作顯得十分必要。我們?cè)谪灅?biāo)之初，就開(kāi)始按照ISO900ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認(rèn)真聽(tīng)講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)、考試，首先，我們組織所有員工學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制匯編，使全體員工了解自己所擔(dān)負(fù)的職責(zé)和應(yīng)達(dá)到的技能要求。其次，我們送4名內(nèi)審員參加咨詢公司的培訓(xùn)，使內(nèi)審員掌握了標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)及內(nèi)審技能，保證一體化管理體系能夠有效運(yùn)行。第三，我們組織生產(chǎn)技術(shù)部工人學(xué)習(xí)操作規(guī)程，組織質(zhì)檢員培訓(xùn)，使他們掌握本崗位技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考試，本公司聘任了質(zhì)檢員，由總經(jīng)理簽發(fā)了聘任書(shū)。員工培訓(xùn)率達(dá)到了100%，培訓(xùn)合格率達(dá)到了96%，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)目標(biāo)。 一體化體系運(yùn)行以來(lái)，經(jīng)過(guò)我們的培訓(xùn)，員工素質(zhì)有了較為明顯的提高，受到各部門(mén)和老總們的好評(píng)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我們還存在一些差距，主要是組織協(xié)調(diào)能力有待提高，以后組織各部門(mén)培訓(xùn)，一定事先與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好時(shí)間，安排好工作，使大家培訓(xùn)時(shí)能專心致志，使每一次培訓(xùn)都真正收到應(yīng)有的效果。 財(cái)務(wù)部 2005年9月24日 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，質(zhì)量方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”評(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量、環(huán)境方針與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。2005年的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；降低原料消耗 ，%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法