【正文】 門的發(fā)言后作了總結(jié)，肯定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系對公司各方面的作用，并指出了下一步努力的目標，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標準并結(jié)合實際情況進行應(yīng)用，進一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。評審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標準，并結(jié)合實際情況將標準貫徹到各部門實際工作中去。針對內(nèi)審中的不合格項舉一反三進行自查，為樹立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟效益共同努力。編制: 馬 蘭 審核:張 洪 批準:王 輝 日期:2005年9月29日質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報告編號： 頁碼:第1頁/共1頁審核目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍：質(zhì)量、環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門和全過程審核依據(jù)：GB/T190024001標準，管理體系文件，適用的法律法規(guī)和其他要求，顧客的抱怨等。審核日期：2005年9月26日至9月27日受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層、市場部、生產(chǎn)技術(shù)部(含車間)、辦公室、財務(wù)部 審核組長：張 靜 審核員：張 洪、李淑珍、馬 蘭、許紅魯審核過程綜述：2005年9月26日至27日成立了審核組，對公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間等所有部門的場所進行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核采用抽樣的方式進行，同10余人次進行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：共發(fā)現(xiàn)了不合格項4項，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場部、辦公室都能認清本部門的不足，并針對不合格項采取了糾正措施進行整改。目前不合格項均已關(guān)閉，并進行了驗證。目前存在的主要問題是貫標時間較短，相關(guān)部門人員對標準和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：通過審核過程中對綜合信息及相關(guān)信息的收集和分析，說明領(lǐng)導(dǎo)層的認識和體會是比較深的，所做的管理承諾正在實踐中。體系策劃時對過程的識別、環(huán)境因素的識別比較充分，通過內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，公司各部門基本能夠依照《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》、《程序文件》及相關(guān)操作規(guī)程、管理制度開展和實施質(zhì)量、環(huán)境管理活動，并保存了大量的運行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升，環(huán)境管理進一步加強，且滿足適用法律法規(guī)和其他要求，員工通過培訓(xùn)樹立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)境”意識，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時間短，工作又很忙，對標準的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認真學(xué)習(xí)標準。糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：要求各部門盡快進行整改，將審核報告下發(fā)至領(lǐng)導(dǎo)層、各部門和車間。審核組長：張 靜 日期：2005年9月29日 審核：張 洪 日期：2005年9月29日 批 準：王 輝 日期：2005年9月29日管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺? 頁碼：第1頁/共1頁評審會議時間：200年9月29日評審會議地點：公司會議室目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加人員： 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平評審內(nèi)容：管理者代表：匯報內(nèi)部審核結(jié)果及管理體系運行狀況辦公室：匯報質(zhì)量、環(huán)境方針、目標指標的適宜性和有效性生產(chǎn)部：匯報生產(chǎn)過程的控制能力以及采取糾正和預(yù)防措施情況、產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢、供貨情況的分析、環(huán)境管理方案實施情況、固體廢棄物管理情況、對相關(guān)方施加影響情況市場部：匯報顧客反饋，包括顧客報怨、顧客建議情況，以及顧客滿意度調(diào)查結(jié)果財務(wù)部：匯報人力資源的結(jié)構(gòu)及員工培訓(xùn)情況編制：馬 蘭 審核： 張 洪 批準：王 輝日期：2005年9月19日 日期：2004年9月19日 日期：2004年9月19日審核實施計劃編號： 頁碼：第 1頁/共 1頁審核目的公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門和全過程審核依據(jù)GB/T190024001標準，管理體系文件，適用的法律法規(guī)，顧客和相關(guān)方的抱怨等審核組長張 靜A審核員張洪B李淑珍 C馬蘭D許紅魯E日期時間受審部門受審核過程審核員GB/T19001GB/T 240019月26日8:00~8:30首 次 會 議8:30~11:30領(lǐng)導(dǎo)層,,,, C8:30~11:30市場部,E14:00~18:00生產(chǎn)技術(shù)部（含車間）,,,,A14:00~16:00辦公室,1,, ,,B16:00~18:00財務(wù)部,D9月27日8:00~10:00審核組內(nèi)部會議.10:00~11:00末次會議.編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準：王 輝日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日管理體系審核結(jié)果及管理體系運行狀況的報告今年上半年，我們管理層醞釀進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系認證工作，7月份，正式啟動了質(zhì)量、環(huán)境管理體系。首先，我們對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行了策劃，由管理層討論，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，確定了公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標。編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境程序文件》，根據(jù)標準要求和生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況，確定識別了質(zhì)量管理體系所需的過程。為使管理體系各個過程在受控條件下運行，除編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境程序文件》外，還編制了《崗位責(zé)任制匯編》、《安全生產(chǎn)制度匯編》以及生產(chǎn)操作規(guī)程等支持性文件。 其次，我們通過內(nèi)審、管理評審等手段對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行結(jié)果進行評審。2005年9月26日至27日成立了審核組，對公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間等所有部門的場所進行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核系用抽樣的方式進行，同10余人次進行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。在內(nèi)審中我們共發(fā)現(xiàn)了4項不合格項，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場部、辦公室都能認清本部門的不足，并針對不合格項采取了糾正措施進行整改。目前不合格項均已關(guān)閉，并進行了驗證。目前存在的主要問題是貫標時間較短，相關(guān)部門人員對標準和《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》、《程序文件》學(xué)習(xí)不夠。 通過內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，全體管理人員基本能夠掌握和執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》，員工通過培訓(xùn)樹立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)?！币庾R，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時間短，工作又很忙，對標準的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認真學(xué)習(xí)標準。9月29日，由管理者代表組織，總經(jīng)理主持召開了管理評審會議，會上，管理者代表提供了管理體系審核結(jié)果及管理體系運行狀況的報告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場部、財務(wù)部分別對本部門自貫標以來的情況結(jié)合管理實際做了分析報告。通過各部門的報告可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門均取得了一定成績，但由于貫標時間較短，大家對標準學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進一步完善。從上述審核結(jié)果來看，公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行基本有效，在下一步工作中，全體員工要繼續(xù)學(xué)習(xí)標準，并結(jié)合實際情況將標準貫徹到各部門實際工作中去。針對內(nèi)審中的不合格項舉一反三進行自查，為樹立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟效益共同努力。 管理者代表 2005年9月24日顧客滿意程度測量報告我們市場部在質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)對合同管理、合同評審、合同變更、顧客溝通以及顧客滿意程度的測量。通過學(xué)習(xí)標準、質(zhì)量手冊和程序文件，使我們深刻地認識到公司的興衰，與市場部有著密切的關(guān)系，只有真正滿足顧客要求，認真從顧客的角度考慮和解決問題，才能取得顧客的信任，從而使公司實現(xiàn)更好的效益。體系運行以來，我們按照標準要求，規(guī)范了合同臺帳管理，對以往的合同重新進行了規(guī)范登記，對2份有特殊要求的合同組織各部門進行了評審，實踐證明，合同評審是個好形式，避免了糾紛，提高了合同的履約率，從體系建立以來，公司簽訂的合同100%得到了履行。 我們還對金榮煥等20余位客戶進行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》的方式進行，發(fā)出調(diào)查表20份，收回15份，質(zhì)量占50分,交期占20分,服務(wù)占20分,價格占10分,收回的調(diào)查表統(tǒng)計結(jié)果是:,，顧客滿意程度良好。評審認為：從本期的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果來看，客戶對我司在及時交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶提出希望我們多給一些宣傳資料。雖然我們在滿足顧客要求方面做了一些工作，但距標準要求仍存在一定距離，主要是與客戶溝通方面，工作做了很多，但有時一忙，顧客溝通記錄就記得不全，這次內(nèi)審中審核組就提出了這個問題，我們在審核組的指導(dǎo)下，已對這項不合格進行了整改，這個問題需要我們在下一步工作中加以注意，一定要養(yǎng)成隨時記錄的好習(xí)慣，從而為客戶需求狀況分析、為顧客滿意度分析等基礎(chǔ)工作積累最真實、最直接的原始材料，把滿足顧客要求工作做得更好。 市場部 2005年9月24日抓好員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展之本我們財務(wù)部在一體化管理體系中負責(zé)員工培訓(xùn)工作。對于我們這樣一個高科技企業(yè)和新企業(yè)來說，員工培訓(xùn)工作顯得十分必要。我們在貫標之初，就開始按照ISO900ISO14001標準組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認真聽講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標準內(nèi)容。我們按照標準要求，制訂了培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)、考試，首先，我們組織所有員工學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制匯編，使全體員工了解自己所擔(dān)負的職責(zé)和應(yīng)達到的技能要求。其次，我們送4名內(nèi)審員參加咨詢公司的培訓(xùn)，使內(nèi)審員掌握了標準知識及內(nèi)審技能，保證一體化管理體系能夠有效運行。第三，我們組織生產(chǎn)技術(shù)部工人學(xué)習(xí)操作規(guī)程，組織質(zhì)檢員培訓(xùn)，使他們掌握本崗位技能，經(jīng)過培訓(xùn)和考試，本公司聘任了質(zhì)檢員，由總經(jīng)理簽發(fā)了聘任書。員工培訓(xùn)率達到了100%，培訓(xùn)合格率達到了96%，實現(xiàn)了部門目標。 一體化體系運行以來，經(jīng)過我們的培訓(xùn)，員工素質(zhì)有了較為明顯的提高，受到各部門和老總們的好評。但我們也清醒地認識到，我們還存在一些差距，主要是組織協(xié)調(diào)能力有待提高，以后組織各部門培訓(xùn)，一定事先與各部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好時間，安排好工作，使大家培訓(xùn)時能專心致志，使每一次培訓(xùn)都真正收到應(yīng)有的效果。 財務(wù)部 2005年9月24日 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的適宜性評價公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行以來，質(zhì)量方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶滿意，追求卓越，持續(xù)改進”評審認為，公司制定的質(zhì)量、環(huán)境方針與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量、環(huán)境目標的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標準、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。2005年的質(zhì)量目標：產(chǎn)品合格率達到98%；降低原料消耗 ，%；文件控制準確，下發(fā)及時，文件發(fā)布前得到批準；對適用的法律法