【正文】 　編號：GNKJ/序號設備名稱設備編號型號規(guī)格精度等級計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制：　　　　　　　　　　　　　　審核：　　 　批準：內(nèi)校記錄表 序號： 編號：GNKJ/　 設備名稱型號規(guī)格精度等級設備編號生產(chǎn)廠家環(huán)境條件校準依據(jù)校準日期校準所用設備：校準記錄：校準結(jié)論及有效期：校準：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復檢：風險管理計劃序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：風險分析報告表序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：風險評價報告表序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：風險控制記錄序號： 表格編號：GNKJ/ 編制：審核：批準：年度內(nèi)審計劃序號： 編號：GNKJ/審核目的：審核范圍： 審核準則（依據(jù)）：審核組成成員：審核安排：備注 編制：　　　　　 　 審核：　　　　　　 　 　　 批準：　　　　　　　　　　內(nèi)部審核計劃　序號: 編號：GNKJ/審核目的審核范圍審核準則審核組審核日期審核日程安排　　　　部門（標準要求）時間第1組第2組首次會議末次會議編制：　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　批準：　　　　　　　　　日期： 內(nèi)審檢查表　　序號： 編號：GNKJ/ 受審部門受審核部門接待人時間審核內(nèi)容、方法條款標準記錄評估審核員： 復核： 批準：首、末次會議簽到表序號：　　 編號：GNKJ/姓名部門職務簽到時間備注不合格報告/糾正措施處理單 序號： 編號：GNKJ/ 責任部門生產(chǎn)供應部部門負責人王大川不合格來源純化水檢測經(jīng)辦人周云不合格事實陳述： 09年3月9日，質(zhì)量管理部檢測人員進行純化水日常檢測，純化水酸堿度項目不合格。編制： 審核： 批準：試產(chǎn)報告序號： 編號：GNKJ/ 試產(chǎn)產(chǎn)品名稱試產(chǎn)時間試產(chǎn)執(zhí)行部門試產(chǎn)配合部門生產(chǎn)供應部門意見： 質(zhì)量管理部門意見：總經(jīng)理：日期：總工程師：日期：申請部門負責人：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：設計開發(fā)歷程記錄序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：設計更改申請單序號： 表格編號：GNKJ/編制：審核：批準：供方評定記錄　序號： 　編號：GNKJ/　 供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼質(zhì)量保證能力（包括體系、設備、人員、檢測能力）：進貨檢驗結(jié)果（包括樣品檢測及小試檢測）：信譽及售后服務：評定結(jié)論： 主管領導：編制： 審核： 批準：合格供方單序號：　 編號：GNKJ/ 供方名稱序號物資類別 供品名稱等級/規(guī)格備注編制：　　　　　 　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　 　批準： 供方業(yè)績評定表序號： 　編號：GNKJ/供方名稱地址郵政編碼產(chǎn)品/類別電話/傳真聯(lián)系人質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量評分：交貨期（占20%）（按期到貨的批次/到貨總批次）20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量評分：其他（占20%）（包括價格、包裝、售后服務等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量評分：總評分及處理建議：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生產(chǎn)供應部負責人：　　　　　　日期：主管領導意見：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 簽名：　　　　　　日期：編制： 審核： 批準：臨時采購要求單日期： 　　　　　 編號：GNKJ/ 序號：序號名稱規(guī)格數(shù)量申購部門/人要求　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批準：月采購計劃 序號： 編號：GNKJ/ 序號類別物資名稱規(guī)格數(shù)量等級單價（元）金額（元）供方名稱備注123456789合計金額：批準： 審核： 編制： 日期： 類別：1類為重要物資，2類為一般物資，3類為輔助物資 供方現(xiàn)場評定記錄　序號： 編號：GNKJ/供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼設備能力：評定結(jié)論：評定人員： 職務：日期：人員能力：檢測能力：體系能力： 記錄： 審核；