【正文】 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)危害類別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)來(lái)源 分布地點(diǎn)何人或何物 可能受傷害可能導(dǎo)致的事故事故后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 采取措施重大危險(xiǎn)源判定LECD是“√”非“”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危險(xiǎn)源清單部門(mén)：序號(hào)危險(xiǎn)源事故后果重要性是否。（14） 職責(zé)，建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理小組。 適用范圍適用于物業(yè)管理服務(wù)全過(guò)程中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制貫穿于公司活動(dòng)或服務(wù)的全過(guò)程，對(duì)與重要的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全相對(duì)應(yīng)的活動(dòng)或過(guò)程進(jìn)行控制，確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。每年至少組織一次業(yè)戶滿意調(diào)查，測(cè)量業(yè)戶滿意度和滿意率，收集業(yè)戶不滿意的問(wèn)題，將其作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的一種度量，并充分利用。、公司內(nèi)及與相關(guān)政府部門(mén)交流的歸口管理部門(mén)。 《文件控制程序》 《適用法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求清單》七、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序（5） 目的為確保公司對(duì)可能發(fā)生的事故能夠進(jìn)行快速響應(yīng)，盡量減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境污染、人身傷害和經(jīng)濟(jì)損失，特指定本程序。 從相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站上識(shí)別、下載適用法律法規(guī)和其他專業(yè)要求。 。對(duì)仍不合格的必須采取進(jìn)一步的措施給予糾正，從根源上加以糾正。 (6)已被上一級(jí)檢查判定為觀察項(xiàng)，未及時(shí)整改或整改效果有偏差而下一級(jí)檢查未有效跟蹤驗(yàn)證的，在后次檢查中可被升級(jí)為不合格項(xiàng)。、主管和領(lǐng)班負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)審、糾正。，審核人員通過(guò)與受審核部門(mén)人員面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集審核證據(jù)，如實(shí)記錄審核過(guò)程中，在《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表》上記錄檢查情況。記錄應(yīng)分類、按年存放于獨(dú)立的文件夾中，并清楚標(biāo)明文件夾內(nèi)記錄的名稱。記錄包括：：由各部門(mén)根據(jù)工作需要設(shè)計(jì)并填寫(xiě)的表格（包括紙制和電子文檔）。由安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)新版本（含電子表單）的發(fā)放。用阿拉伯?dāng)?shù)字0，1，2..........表示未經(jīng)修改、第一次修改、第二次修改…….。“受控”版本，向主管部門(mén)、業(yè)戶和認(rèn)證、咨詢公司發(fā)放的文件為“非受控”版本，非受控版本不受文件修改與回收控制。 相關(guān)/支持性文件 《記錄控制程序》 記錄 《受控文件發(fā)放回收登記表》 《受控文件清單》 《文件修改審批單》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 《外來(lái)文件清單》二、記錄控制程序 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。檔案盒內(nèi)應(yīng)有所存記錄的明細(xì)表，以便于檢索。4安全內(nèi)部審核公司內(nèi)部審核至少每年進(jìn)行一次,兩次審核間隔不超過(guò)14個(gè)月，必要時(shí)可以增加內(nèi)部審核次數(shù)。 ，下達(dá)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，責(zé)任部門(mén)在限期內(nèi)制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施，提交品質(zhì)部驗(yàn)證。 b) 管理狀態(tài)因素差錯(cuò):對(duì)管理制度的執(zhí)行情況、潛在問(wèn)題的重視程度等。： （1） 發(fā)生嚴(yán)重不合格； （2） 對(duì)滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)業(yè)戶表達(dá)的集中、突出不滿意問(wèn)題； （3） 發(fā)生重大責(zé)任事故時(shí)； （4） 連續(xù)兩次以上及上級(jí)檢查/審核未達(dá)標(biāo)時(shí)。：對(duì)于潛在的不合格應(yīng)制定預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 職責(zé)，及時(shí)報(bào)安全品質(zhì)部門(mén)，以便于對(duì)文件進(jìn)行受控管理。 c)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則：評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)以最新版本的適用的法律法規(guī)及其他要求為依據(jù)進(jìn)行，嚴(yán)格按照《法律法規(guī)控制及評(píng)價(jià)程序》執(zhí)行，確保公司內(nèi)部使用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求為最新的有效版本。 安全品質(zhì)部組織各相關(guān)部門(mén)，通過(guò)事件處理、預(yù)案演練、檢查與檢測(cè)、糾正與預(yù)防措施評(píng)審等渠道發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的不足，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的補(bǔ)充與修訂，修訂后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按《文件控制程序》，及時(shí)發(fā)放到有關(guān)人員手中。監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是產(chǎn)品（服務(wù)）的特性，監(jiān)視和測(cè)量的目的是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品（服務(wù)）是否已經(jīng)滿足要求。十、運(yùn)行控制程序 的確保與重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)不偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。為防止生產(chǎn)、生活過(guò)程中的水、電、氣、油等資源的浪費(fèi)，確保充分有效的利用，防止污染環(huán)境及事故發(fā)生，應(yīng)制定節(jié)能降耗方案和應(yīng)急預(yù)案。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)應(yīng)更新《環(huán)境因素清單》：1) 適用的相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；2) 物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)；3) 管理評(píng)審決定更新《環(huán)境因素清單》時(shí)。先評(píng)審，后實(shí)施，評(píng)審內(nèi)容包括： （1）控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到容許水平； （2）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； （3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案； （4）受影響人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； （5）計(jì)劃的控制措施是否被應(yīng)用于實(shí)際工作中。0 / 52受控文件發(fā)放回收登記表分發(fā)號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本發(fā)放份數(shù)接收部門(mén)接收人簽名日期回收人簽名備注編受控文件清單文件類型保管部門(mén)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)生效日期形式發(fā)放日期文件修改審批單文件名稱變更內(nèi)容文件編號(hào)版本號(hào)章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)類別□ 規(guī)程□ 程序文件□ 表格□ 一體化手冊(cè)申請(qǐng)變更部門(mén)部門(mén)經(jīng)理安全品質(zhì)部經(jīng)理分管副總意見(jiàn)：變更文件的正式生效日期 年 月 日發(fā)布范圍（4） 簽收 電子版更新日期（5） 簽收 電子版更新日期（6） 簽收 電子版更新日期（7） 簽收 電子版更新日期（8） 簽收 電子版更新日期公司總經(jīng)理意見(jiàn)：文件修改審批單文件名稱變更內(nèi)容文件編號(hào)版本號(hào)章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)類別□ 規(guī)程□ 程序文件□ 表格□ 一體化手冊(cè)申請(qǐng)變更部門(mén)部門(mén)經(jīng)理安全品質(zhì)部經(jīng)理分管副總意見(jiàn)：變更文件的正式生效日期 年 月 日發(fā)布范圍（9） 簽收 電子版更新日期（10） 簽收 電子版更新日期（11） 簽收 電子版更新日期（12） 簽收 電子版更新日期（13） 簽收 電子版更新日期文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)銷(xiāo)毀數(shù)量事由：經(jīng)辦人簽字年 月 日部門(mén)經(jīng)理年 月 日品質(zhì)部簽字年 月 日總經(jīng)理簽字年 月 日備注文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)銷(xiāo)毀數(shù)量事由：經(jīng)辦人簽字年 月 日部門(mén)經(jīng)理年 月 日品質(zhì)部簽字年 月 日總經(jīng)理簽字年 月 日備注外來(lái)文件清單文件類型：適用范圍：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件版號(hào)/發(fā)布日期文件來(lái)源/出版機(jī)構(gòu)備注