【正文】 確認(rèn)」；若同一請購單有兩筆資料，假設(shè)兩筆請購品號向兩家不同供應(yīng)廠商採購，可利用「單筆確認(rèn)」鈕處理，以避免因與另一家供應(yīng)廠商詢、比、議價時間過長而延誤另一請購品之採購；假設(shè)兩筆請購品號向同一家供應(yīng)廠商採購，可利用「整張確認(rèn)」審核同一請購單資料。三、詢價及審核流程請購資料維護(hù)作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核價否是否請購資料維護(hù)作業(yè)請購（分批）資料維護(hù)分批請購=N註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 詢價管理」及「 \ 採購職能篇」數(shù)位課程單元。6. 確認(rèn)「供應(yīng)廠商」是否正確，可另修改。2. 輸入「單據(jù)日期」。w 後續(xù)出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在「銷貨/退單」（參「?業(yè)務(wù)職能」）。w 後續(xù)若用料有改變，則可以「BOM變更」記錄之。 採購流程252。 結(jié)帳流程252。?採購w 執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」後，若原物料不足，可發(fā)放成「請/採購單」。二、採購職能作業(yè)與模組別關(guān)係採購變更採購單合約採購變更合約採購單採購管理系統(tǒng)核價單(選)詢價單(選)進(jìn)貨單品號廠商檔進(jìn)貨→庫存增加退貨→庫存減少應(yīng)付憑單退貨單付款單庫存相關(guān)資料表借入單驗退件退回請購單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)料件承認(rèn)資　　料庫存管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)肆、採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)「基礎(chǔ)操作」學(xué)習(xí)順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時　　點全程時間（分鐘）0採購管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)了解與採購職能相關(guān)之其它模組說明*課前630應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)課後371庫存管理系統(tǒng)品號(基本)資料建立作業(yè)了解與採購職能相關(guān)之品號基本資料*課前362品號(採購)資料建立作業(yè)*課前283庫存狀況查詢作業(yè)課後394採購管理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別主要作業(yè)*課前125採購基本資料篇*課前276廠商資料新增與保留*課前387採購商品定價及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採購變更篇*課前4011進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇*課前9012進(jìn)貨發(fā)票管理*課前1513進(jìn)貨記錄統(tǒng)計與分析篇課後3114廠商評核管理篇課後4615其他批次作業(yè)與查詢作業(yè)課後2116開帳導(dǎo)入篇課後717產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)BOM用量資料與取替代建立篇了解與採購職能相關(guān)之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本資料課後4518料件承認(rèn)管理篇課後1319BOM自動請購作業(yè)課後920應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)了解採購職能別與結(jié)帳、付款相關(guān)作業(yè)*課前5621應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇課後4122版更說明*課前40建議：為達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（）研讀「建議閱讀時點＝課前」之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。11. 確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。4. 於「請購序號」欄位開窗選取請購單之「原序號」。????w 重點說明：1. 篩選要拋轉(zhuǎn)成採購單之「請購單號」範(fàn)圍。註：可直接於「料件承認(rèn)資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於「料件承認(rèn)異動作業(yè)」將同一品號各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。6. 輸入「採購單價」，系統(tǒng)會依預(yù)設(shè)的取價原則抓取單價，可修改。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。4. 確認(rèn)「廠別」及「幣別」是否與對應(yīng)之進(jìn)貨單相同。註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進(jìn)貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。將資料存檔後，交由財務(wù)單位確認(rèn)及處理後續(xù)付款程序。3. 輸入「供應(yīng)廠商」代號。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$1,000，請利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。7. 數(shù)量核好後，即可將單據(jù)「確認(rèn)」，單據(jù)確認(rèn)後，庫存數(shù)量增加。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細(xì)資料，如：品號、規(guī)格等資料。??????????w 重點說明：1. 以「新增」方式，輸入「採購單別」。w 作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng) \ 料件承認(rèn)管理 \ 料件承認(rèn)資料建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：向供應(yīng)廠商索取料件承認(rèn)資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時之管制。4. 核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會更新「請購資料維護(hù)作業(yè)」的「詢價碼」為「已核準(zhǔn)」，表示整個詢價及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請購資料更新作業(yè)」。於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70 倉管部門」之需求。5. 確認(rèn)「採購人員」是否正確，可另修改。????????w 重點說明：1. 新增一單據(jù)，須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「?生管/託外職能」）。w 若不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可於開立「製造命令」時展開BOM用料。 料件承認(rèn)流程252。 預(yù)付流程貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時，您應(yīng)該要了解：w ERP之整體流程及採購職能別在企業(yè)所扮演之角色w 採購職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係w 採購職能應(yīng)修習(xí)哪些數(shù)位課程單元w 採購職能別各作業(yè)流程及懂得如何操作各建立作業(yè)及列印憑證或報表。w 若非生產(chǎn)性請購或不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可於「請購單」直接輸入。註：必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)課程共計(14小時17分)伍、前置基本資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定廠商代號之編碼方式，後續(xù)於「供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)」新增廠商資料時，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。本作業(yè)資料可作為後續(xù)採購單抓取參考單價順序之來源。12. 確認(rèn)「交貨日」是否正確，可另修改。系統(tǒng)會依該請購單明細(xì)帶出品號、規(guī)格、數(shù)量等資料。2. 可選擇「鎖定選項」為「已鎖