【正文】 練習(xí)題9：將本月四日向「1012華夏公司」進(jìn)貨及五日進(jìn)貨折讓單，成立「應(yīng)付帳款」。2. 輸入「單據(jù)日期」。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 進(jìn)貨單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：廠商進(jìn)貨時(shí)並無隨貨附發(fā)票，為後補(bǔ)發(fā)票，發(fā)票號碼為「CP23592395」。練習(xí)題8：本月4 日向供應(yīng)廠商「1012華夏公司」進(jìn)貨一批，其中品號「INV1011 普通泡棉」共5,000個，抽檢後已全數(shù)入庫。5. 輸入退貨「品號」，亦可按F4查詢退貨對應(yīng)之進(jìn)貨單資料，選取進(jìn)貨單後，品號、進(jìn)貨單號及採購單號會由系統(tǒng)自動帶出。6. 由系統(tǒng)自動帶出前置採購單的相關(guān)單別、單號、序號、品號、數(shù)量等資料，倉管人員需要再確認(rèn)所點(diǎn)收的數(shù)量後，將正確的進(jìn)貨數(shù)量輸入「進(jìn)貨數(shù)量」欄位，若該產(chǎn)品不需經(jīng)品管驗(yàn)收即可入庫，「驗(yàn)收數(shù)量」等於「進(jìn)貨數(shù)量」。練習(xí)題7：承練習(xí)題6，發(fā)出採購單後，物控單位通知必需要考量損耗率，因此追加數(shù)量至650個，並將預(yù)交日改為22日。4. 選取採購單「原序號」。7. 輸入採購品之「預(yù)交日」。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 採購單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：遇有緊急採購需求（未執(zhí)行請購流程），手動輸入向廠商「1001 國內(nèi)供應(yīng)商」購買「INV1002 底座」500 個。w 作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng) \ 料件承認(rèn)管理 \ 料件承認(rèn)異動作業(yè)w 範(fàn)例說明：廠商提供變更之料件承認(rèn)資料。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002 底座1,000個當(dāng)月8日分批請購70倉管部門INV1004一般輪1,000個當(dāng)月9日詢價(jià)審核四、料件承認(rèn)流程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)請購資料維護(hù)作業(yè)詢價(jià)單建立作業(yè)詢價(jià)單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認(rèn)資料建立作業(yè)料件承認(rèn)異動作業(yè)?議價(jià)、比價(jià)?確認(rèn)品質(zhì)規(guī)格核價(jià)否是否請購資料維護(hù)作業(yè)註：詳參「產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng) \ 料件承認(rèn)管理篇」數(shù)位課程單元。2. 可選擇「鎖定選項(xiàng)」為「已鎖定」者，篩選需求確認(rèn)（未執(zhí)行詢價(jià)流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價(jià)流程者）之請購單。3. 可在「備註」欄位紀(jì)錄選擇原因。系統(tǒng)會依該請購單明細(xì)帶出品號、規(guī)格、數(shù)量等資料。此品號因從未經(jīng)核價(jià)程序，故查詢後請勿做任何維護(hù)資料，待流程三（詢價(jià)及審核）再繼續(xù)練習(xí)。12. 確認(rèn)「交貨日」是否正確，可另修改。4. 按下「確認(rèn)」鈕，系統(tǒng)會依選擇的分批方式自動帶出分批請購相關(guān)資料。本作業(yè)資料可作為後續(xù)採購單抓取參考單價(jià)順序之來源。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 核價(jià)單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：針對「INV1009合成皮」，向廠商「1001國內(nèi)供應(yīng)商」詢、比、議價(jià)且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價(jià)程序，並將結(jié)果輸入至「核價(jià)單建立作業(yè)」。註：必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)課程共計(jì)(14小時(shí)17分)伍、前置基本資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定廠商代號之編碼方式，後續(xù)於「供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)」新增廠商資料時(shí)，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。w 後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或退料，亦由倉庫負(fù)責(zé)記錄或點(diǎn)收（參「?生管/託外職能」）。w 若非生產(chǎn)性請購或不執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」，亦可於「請購單」直接輸入。?研發(fā)w 執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」前，設(shè)定好成品及半成品之用料資料。 預(yù)付流程貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時(shí)，您應(yīng)該要了解：w ERP之整體流程及採購職能別在企業(yè)所扮演之角色w 採購職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係w 採購職能應(yīng)修習(xí)哪些數(shù)位課程單元w 採購職能別各作業(yè)流程及懂得如何操作各建立作業(yè)及列印憑證或報(bào)表。 詢價(jià)及審核流程252。 料件承認(rèn)流程252。註：基礎(chǔ)操作請於「鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（）研讀。w 若不執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」，亦可於開立「製造命令」時(shí)展開BOM用料。w 若與廠商確定產(chǎn)品的採購價(jià)格，可於「核價(jià)單」記錄該資訊。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)貨）、品管檢驗(yàn)完畢後，亦由倉庫點(diǎn)收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「?生管/託外職能」）。二、幣別匯率建立作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 幣別匯率建立作業(yè)目的：本系統(tǒng)所要使用之幣別，皆需於本作業(yè)先行建立。????????w 重點(diǎn)說明：1. 新增一單據(jù)，須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別。練習(xí)題1：針對品號「INV1001 SL足墊」，向廠商「1002 嘉嘉供應(yīng)商」詢、比、議價(jià)且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價(jià)程序，並將結(jié)果輸入至「核價(jià)單建立作業(yè)」，該品號單價(jià)為$25，該核價(jià)一個月內(nèi)有效。5. 確認(rèn)「採購人員」是否正確，可另修改。13. 確認(rèn)「採購單價(jià)」是否正確，可另修改。於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70 倉管部門」之需求。5. 在「廠商報(bào)價(jià)」欄位輸入廠商報(bào)價(jià)6元。4. 核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會更新「請購資料維護(hù)作業(yè)」的「詢價(jià)碼」為「已核準(zhǔn)」，表示整個詢價(jià)及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請購資料更新作業(yè)」。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採購單。w 作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng) \ 料件承認(rèn)管理 \ 料件承認(rèn)資料建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：向供應(yīng)廠商索取料件承認(rèn)資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時(shí)之管制。???????w 重點(diǎn)說明：1. 新增一筆資料，於「品號」欄位輸入要變更哪一個「品號」之料件承認(rèn)資料。??????????w 重點(diǎn)說明：1. 以「新增」方式，輸入「採購單別」。8. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，採購人員再將單據(jù)印出傳交廠商。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細(xì)資料，如：品號、規(guī)格等資料。七、進(jìn)貨流程庫存管理系統(tǒng)採購單建立作業(yè)?進(jìn)貨單建立作業(yè)進(jìn)貨單憑證w 隨貨附發(fā)票w 月結(jié)(詳「應(yīng)付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)貨異常表等...合格庫存增加進(jìn)貨單驗(yàn)收作業(yè)驗(yàn)退件退回作業(yè)?檢驗(yàn)不合格?廠商送貨借入單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)前置資料來源進(jìn)貨單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。7. 數(shù)量核好後，即可將單據(jù)「確認(rèn)」，單據(jù)確認(rèn)後，庫存數(shù)量增加。6.