【正文】 選擇退貨「類型」，若為「」就必須輸入數(shù)量及單價(jià)，單據(jù)確認(rèn)後庫(kù)存數(shù)量會(huì)減少；若為「」則只要輸入金額，兩者皆會(huì)減少應(yīng)付帳款。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願(yuàn)意給予折讓$1,000，請(qǐng)利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。??w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 以「查詢」方式找出對(duì)應(yīng)「進(jìn)貨單」，按下工具列之「發(fā)票資料修改」鈕補(bǔ)入發(fā)票資料；輸入完畢後按下「確定」鈕將資料儲(chǔ)存。3. 輸入「供應(yīng)廠商」代號(hào)。十一、預(yù)付流程?採(cǎi)購(gòu)單建立作業(yè)採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進(jìn)貨單建立作業(yè)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝餘款=總貨款預(yù)付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生）註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。將資料存檔後，交由財(cái)務(wù)單位確認(rèn)及處理後續(xù)付款程序。?????????w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 財(cái)務(wù)單位會(huì)先於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別，可根據(jù)財(cái)務(wù)單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng) \ 進(jìn)貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。驗(yàn)退：指於檢驗(yàn)過(guò)程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫(kù)，並不會(huì)影響庫(kù)存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗(yàn)退件可透過(guò)「驗(yàn)退件退回作業(yè)」記錄處理。4. 確認(rèn)「廠別」及「幣別」是否與對(duì)應(yīng)之進(jìn)貨單相同。5. 輸入此次進(jìn)貨是依據(jù)哪一張採(cǎi)購(gòu)單而來(lái)的，輸入完後，請(qǐng)按下確認(rèn)鈕。本作業(yè)更改的資料將會(huì)回寫至原採(cǎi)購(gòu)單中。3. 輸入「單據(jù)日期」。6. 輸入「採(cǎi)購(gòu)單價(jià)」，系統(tǒng)會(huì)依預(yù)設(shè)的取價(jià)原則抓取單價(jià)，可修改。五、採(cǎi)購(gòu)流程廠商端本公司採(cǎi)購(gòu)單建立作業(yè)採(cǎi)購(gòu)單憑證核準(zhǔn)進(jìn)貨跟催廠商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表品號(hào)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表廠商採(cǎi)購(gòu)交貨狀況表等...聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採(cǎi)購(gòu)單憑證註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng) \ 採(cǎi)購(gòu)單管理及採(cǎi)購(gòu)變更篇」數(shù)位課程單元。註：可直接於「料件承認(rèn)資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號(hào)所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於「料件承認(rèn)異動(dòng)作業(yè)」將同一品號(hào)各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請(qǐng)購(gòu)單拋轉(zhuǎn)成正式採(cǎi)購(gòu)單。????w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 篩選要拋轉(zhuǎn)成採(cǎi)購(gòu)單之「請(qǐng)購(gòu)單號(hào)」範(fàn)圍。2. 於單身「核準(zhǔn)」欄位勾選最終選擇之供應(yīng)廠商，如：「1001 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」。4. 於「請(qǐng)購(gòu)序號(hào)」欄位開(kāi)窗選取請(qǐng)購(gòu)單之「原序號(hào)」。2. 由「70 倉(cāng)管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號(hào)為「INV1004 一般輪」，數(shù)量1,000個(gè)，需求日為當(dāng)月9日。11. 確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。3. 選擇「分批方式」。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字。陸、各流程說(shuō)明一、核價(jià)單?核價(jià)單建立作業(yè)核價(jià)單憑證?核準(zhǔn)品號(hào)廠商檔廠商端本公司?要求報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單憑證?正式報(bào)價(jià)採(cǎi)購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)人修改是否核價(jià)單憑證?詢、比、議價(jià)註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng) \ 採(cǎi)購(gòu)商品定價(jià)及核價(jià)篇」數(shù)位課程單元。二、採(cǎi)購(gòu)職能作業(yè)與模組別關(guān)係採(cǎi)購(gòu)變更採(cǎi)購(gòu)單合約採(cǎi)購(gòu)變更合約採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)核價(jià)單(選)詢價(jià)單(選)進(jìn)貨單品號(hào)廠商檔進(jìn)貨→庫(kù)存增加退貨→庫(kù)存減少應(yīng)付憑單退貨單付款單庫(kù)存相關(guān)資料表借入單驗(yàn)退件退回請(qǐng)購(gòu)單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)料件承認(rèn)資　　料庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)肆、採(cǎi)購(gòu)職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)「基礎(chǔ)操作」學(xué)習(xí)順序課程系列（模組別）課程名稱說(shuō)明建議閱讀時(shí)　　點(diǎn)全程時(shí)間（分鐘）0採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)了解與採(cǎi)購(gòu)職能相關(guān)之其它模組說(shuō)明*課前630應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)課後371庫(kù)存管理系統(tǒng)品號(hào)(基本)資料建立作業(yè)了解與採(cǎi)購(gòu)職能相關(guān)之品號(hào)基本資料*課前362品號(hào)(採(cǎi)購(gòu))資料建立作業(yè)*課前283庫(kù)存狀況查詢作業(yè)課後394採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)採(cǎi)購(gòu)系統(tǒng)簡(jiǎn)介了解採(cǎi)購(gòu)職能別主要作業(yè)*課前125採(cǎi)購(gòu)基本資料篇*課前276廠商資料新增與保留*課前387採(cǎi)購(gòu)商品定價(jià)及核價(jià)篇*課前258請(qǐng)購(gòu)管理篇*課前269詢價(jià)管理*課前2710採(cǎi)購(gòu)單管理及採(cǎi)購(gòu)變更篇*課前4011進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇*課前9012進(jìn)貨發(fā)票管理*課前1513進(jìn)貨記錄統(tǒng)計(jì)與分析篇課後3114廠商評(píng)核管理篇課後4615其他批次作業(yè)與查詢作業(yè)課後2116開(kāi)帳導(dǎo)入篇課後717產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)BOM用量資料與取替代建立篇了解與採(cǎi)購(gòu)職能相關(guān)之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本資料課後4518料件承認(rèn)管理篇課後1319BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)課後920應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)了解採(cǎi)購(gòu)職能別與結(jié)帳、付款相關(guān)作業(yè)*課前5621應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇課後4122版更說(shuō)明*課前40建議：為達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（）研讀「建議閱讀時(shí)點(diǎn)＝課前」之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元。?倉(cāng)管w 倉(cāng)管在供應(yīng)廠商進(jìn)貨及品管驗(yàn)收後收貨（進(jìn)貨單），若後續(xù)有退貨則將資料記錄於「退貨單」（參「?採(cǎi)購(gòu)職能」）。?採(cǎi)購(gòu)w 執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」後，若原物料不足，可發(fā)放成「請(qǐng)/採(cǎi)購(gòu)單」。w 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」。 結(jié)帳流程252。 請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)252。 採(cǎi)購(gòu)流程252。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作簡(jiǎn)易示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作憑證列印篇基礎(chǔ)操作報(bào)表列印篇參、ERP整體流程說(shuō)明一、一般企業(yè)流程報(bào)價(jià)單合約訂單訂　單銷貨單生產(chǎn)計(jì)劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫(kù)單託外進(jìn)貨單託外退貨單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫(kù)存不足庫(kù)存不足(原物料)庫(kù)存不足 (成品/半成