【正文】 頁 次：1/1修改號：0 資源管理版本號：第2003版1 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： F 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； F 達(dá)到顧客滿意。 特殊工作人員培訓(xùn) F 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，考核合格后持證上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； F 電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門的合格證書； F 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)的合格證書。 F 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商解決。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品要求的檢測能力。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 對服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 F 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄； F 過程的再確認(rèn)。 F 本公司特殊過程為發(fā)泡、高頻焊。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文件控制程序》； 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保管。5 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)料單》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：第2003版 本公司應(yīng)將過程管理的原則應(yīng)用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公室等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、支持性服務(wù)等。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位能力要求制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。本次管.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 管理評審控制程序版本號：第2003版 理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文件控制程序》； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄并保管超過一年的記錄。 文件更改部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。例如：ZG/。 F 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動(dòng)方式。 上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 公司概況版本號：第2003版 上海季輝太陽能熱水器有限公司是一家專門從事太陽能研究和生產(chǎn)的企業(yè)。 總經(jīng)理： 2003年5月18日上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 頒布令版本號：第2003版頒布令本公司依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第2003版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理：蔣季輝電　話：021－57620786地　址：上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)九干路222號－3 上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 公司組織機(jī)構(gòu)圖版本號：第2003版總 經(jīng) 理辦 公 室生 產(chǎn) 部供 銷 部質(zhì) 管 部財(cái) 務(wù) 部 成 品 倉 庫 原 料 倉 庫發(fā) 泡 車 間裝 配 車 間上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本號：第2003版總 經(jīng) 理管理者代表辦 公 室質(zhì) 管 部供 銷 部生 產(chǎn) 部 成 品 倉 庫 原 料 倉 庫裝 配 車 間發(fā) 泡 車 間上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本號：第2003版 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部辦公室4 質(zhì)量管理體系TFTTTT 文件控制TTTTTF 質(zhì)量記錄控制TTFTTT 管理承諾FTTTTT 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)FTTTTT 質(zhì)量方針FTTTTT 策劃FTTTTT 職責(zé)、權(quán)限和溝通FTTTTT 管理評審FTTTTT 資源提供FTTTTT 人力資源TTTTTF 基礎(chǔ)設(shè)施TTTFTT 工作環(huán)境TTTFTT 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃TTTFTT 與顧客有關(guān)的過程TTTTFT 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購TTTTFT 生產(chǎn)和服務(wù)提供TTGFTT 測量和監(jiān)控裝置的控制TTFTTT 策劃TTFTTT 測量 和監(jiān)控 顧客滿意TTTTFT 內(nèi)部審核TFTTTT 過程的測量和監(jiān)控TTFTTT 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控TTFTTT 不合格控制TTFTTT 數(shù)據(jù)分析TTFTTT 改進(jìn)TTFTTT說明: F為主要職能 T為相關(guān)職能 為不存在上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：0 質(zhì)量管理體系版本號：第2003版1 目的說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理文件編制的總要求。6 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：0 文件控制程序版本號：第2003版1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各場所使用文件為有效版本。 F 從質(zhì)量手冊或其它整體性文件抽出的部分章節(jié)：原文件編號+章節(jié)號。 F 對受控文件，辦公室應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去；要求簽名的欄目不許空白。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)管部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行控制。 管理者代表 F 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；F 向公司的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；F 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；F 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。，執(zhí)行管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 工程技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn) 對這些人員除進(jìn)行以上相應(yīng)條款規(guī)定的培訓(xùn)外，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)還應(yīng)安排老師或外送培訓(xùn)，以使其知識(shí)不斷更新。 F 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。 供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 采購 采購計(jì)劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況編制《采購計(jì)劃》并予以實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 特殊過程包括： F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； F 需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)費(fèi)用昂貴或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； F 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來。應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)程中予以明確。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 合同及相關(guān)文件.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 生產(chǎn)部要對質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： F 配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； F 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； F 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； F 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后