【正文】 How：如何做。（QHB是QS文件的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)用于QM；對外用于QA。（二） QSP構(gòu)架 對現(xiàn)行企業(yè)文件分析企業(yè)現(xiàn)行的各種企業(yè)標準、制度和規(guī)定等文件，很多都具有“程序”性質(zhì)，在以保證QS有效運行為前提，以程序文件的要求為尺度，對這些文件進行一次清理和檢查。 n 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計劃； 質(zhì)量計劃編制任務書； 質(zhì)量計劃進度控制表等。n相關(guān)/支持性文件 文件編號規(guī)則； 技術(shù)檔案管理辦法； 文件編寫基本規(guī)定等。遠大國際認證咨詢中心n相關(guān)/支持性文件 檢驗和試驗控制程序； 貯存控制程序； 不合格品控制程序； 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序。 n職責 檢驗和試驗部門的職責； 檢驗和試驗報告審批人員的職責； 檢驗計劃及檢驗規(guī)程制定部門的職責。1不合格品控制程序要點 n 目的 遠大國際認證咨詢中心 對不合格品進行控制； 確保不合格品不流入下道工序或出廠。 n相關(guān)/支持性文件 搬運作業(yè)指導書； 貯存規(guī)范； 包裝技術(shù)規(guī)范； 合同評審程序； 采購控制程序等。 n職責 培訓的組織、管理部門的職責； 培訓實施部門的職責； 對各類人員工作能力考核、評價部門的職責。 遠大國際認證咨詢中心三、 作業(yè)指導書（一） 要點 作業(yè)指導書，是程序文件的支持文件，也是程序文件的一部分。 n職責 統(tǒng)計技術(shù)選擇與應用部門的職責； 統(tǒng)計技術(shù)驗證及批準部門的職責。 n相關(guān)/支持性文件 管理評審程序； 糾正措施控制程序； 預防措施控制程序。1搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序要點 n目的 使用適當?shù)陌徇\方法； 確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運過程中不受到影響。 遠大國際認證咨詢中心 n職責 負責制定標識部門的職責； 標識使用部門的職責； 無標識產(chǎn)品的處理部門職責。 n相關(guān)/支持性文件 檢驗和試驗控制程序； 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序； 不合格品控制程序； 糾正和預防措施控制程序； 培訓控制程序； 統(tǒng)計技術(shù)應用程序； 設(shè)備管理規(guī)定； 工、模、夾具管理規(guī)定； 崗位標準； 各類操作規(guī)范及作業(yè)指導書等。 顧客提供產(chǎn)品的控制程序要點n 目的 對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行必要的控制； 保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。文件和資料控制程序要點n目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制； 確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。 n 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。” 程序是為進行某項活動所規(guī)定的途徑。）（二）QHB描述內(nèi)容★ 文件化質(zhì)量方針、目標。 擬劃程序文件目錄根據(jù)QS要素要求和企業(yè)過程網(wǎng)絡規(guī)劃QS程序文件目錄。合同評審程序要點 n目的 對每份投標、合同或訂單進行評審； n適用范圍 適用于對規(guī)定產(chǎn)品的所有合同/訂單的評審。 n 質(zhì)量記錄 受控文件分類目錄（清單）； 文件歸檔登記登記； 文件發(fā)放登記； 文件更改申請單； 文件更改審批表；遠大國際認證咨詢中心 文件更改通知單； 文件更改履歷表等。n質(zhì)量記錄 顧客提供產(chǎn)品協(xié)議書； 進貨檢驗報告單； 質(zhì)量跟蹤卡； 顧客產(chǎn)品使用情況報告單等。 n程序要點 如何制定檢驗和試驗計劃及檢驗規(guī)程； 如何進行各項規(guī)定的檢驗和試驗； 如何進行檢驗和試驗記錄； 如何標識檢驗和試驗狀態(tài)； 檢驗和試驗人員的資格； 不合格品的處置； 緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的審批手續(xù)和權(quán)限； 緊急放行/例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品如何標識； 緊急放行/例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)問題如何追蹤處理； 檢驗和試驗放行的職權(quán)。 n適用范圍 適用于生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生不合格品的處理。 n質(zhì)量記錄 過庫單； 出庫單； 庫帳； 包裝檢驗記錄； 防護記錄； 交付記錄等。 n程序要點 確定培訓的范圍及要求； 培訓計劃的制定與審批； 培訓計劃的實施； 對不同類別的崗位的培訓和考核； 培訓達不到要求人員的處理辦法； 建立各類人員的培訓檔案； 保存培訓記錄。它在程序執(zhí)行過程中對操作者起指導作用，是操作者實施操作的依據(jù)。 n適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成的各有關(guān)過程。 n程序要點 制定、批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃和內(nèi)部審核計劃； 審核頻次的決定； 按計劃組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； 如何組成審核組； 審核人員的培訓要求； 內(nèi)部質(zhì)量審核的準備； 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施； 審核報告批準及分發(fā)； 審核中不合格項的糾正措施； 對糾正措施的實施有效性的驗證； 審核記錄的存檔。 n質(zhì)量記錄 管理評審報告； 遠大國際認證咨詢中心 內(nèi)部質(zhì)量審核報告； 檢驗/試驗（不合格）報告； 客戶投訴報告； 不合格原因分析報告； 糾正和預防措施計劃； 糾正和預防措施驗證報告等。 n適用范圍 適用于從材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的控 制。n程序要點 如何制定生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)；遠大國際認證咨詢中心 如何保證滿足環(huán)境要求； 如何保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)； 如何對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)； 工裝、模具、夾具等的維護、保養(yǎng)； 緊急故障的應急措施； 對過程實施哪些類別的檢驗控制（自檢、互檢、首檢、巡檢、 抽檢、全檢等）； 過程控制點設(shè)置及控制方法和要求； 發(fā)現(xiàn)偏離控制要求的處理； 檢驗不合格的處理； 領(lǐng)用材料及轉(zhuǎn)序半成品的驗收； 不合格材料及半成品的拒收； 過程中使用的各類文件和資料的控制； 標準樣品、極限樣品的制作及控制； 操作人員的培訓及資格認可； 特殊過程應控制的因素； 過程能力的驗證； 過程事質(zhì)量記錄的要求。 n質(zhì)量記錄 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表； 樣品測試報告； 批量試用報告； 分承包方評審報告； 合格分承包方名單； 質(zhì)量問題反饋單等。n 質(zhì)量