【正文】 與產(chǎn)品有關的要求的評審： 通過對訂單、合同的評審工作，確保顧客各項要求都已明確，并且本公司具有滿足所有要求的能力。 設施可包括：工作場所、辦公設施、生產(chǎn)工具和設備、檢測和試驗設施、交通設施及其它支持性服務； 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)車間的設施建帳，建立設備臺帳，各使用部門負責日常維護和保養(yǎng)； 辦公室負責對辦公設施及通訊、交通設施的管理； 生產(chǎn)車間生產(chǎn)和檢測用設施的管理詳見《基礎設施控制程序》6．4 工作環(huán)境 本公司影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護具的正確使用 安全衛(wèi)生操作 影響工作環(huán)境的物理因素 熱 衛(wèi)生 污染 空氣流動 本公司對工作環(huán)境因素進行識別及適當?shù)目刂疲员ＷC生產(chǎn)和辦公環(huán)境衛(wèi)生清潔、空氣流通、溫度適宜，確保滿足產(chǎn)品要求。c) 努力降低庫存損耗，工作中應想方設法減少物資貯存中的損耗。f) 負責組織《質量手冊》的編寫、標識、登記、發(fā)放、修改和換版工作；g) 負責記錄管理，對記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方法進行檢查；h) 負責公司的安全保衛(wèi)、廠容廠貌、環(huán)境保護、后勤服務工作；i) 負責制定合格供方的選擇依據(jù)，并確定合格供方；j) 負責物資采購。、食品安全管理手冊的要求，委派有資格的人員，制定有關質量文件并予以批準、頒布和實施。為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標簽中應說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 質量、食品安全目標的宣貫：質量、食品安全目標應在公司內以宣傳標語、宣傳板、培訓等形式向全體員工進行宣傳，人事行政部負責組織對全體員工進行培訓教育。質量、食品安全記錄保存年限按《質量、食品安全記錄一覽表》執(zhí)行。F手冊中對質量、食品安全管理體系所包括的過程的順序和相互作用做出了描述。3 企業(yè)簡介 質量、食品安全方針、目標和質量承諾本公司的質量、食品安全方針:顧客至上，誠信服務，質量安全，持續(xù)改進。l 本《質量、食品安全管理手冊》是根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和GB/T190012000、GB/T220002006標準要求，結合本公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予以頒布實施。 總經(jīng)理、日期：________________37 / 37 職能分配表GB/T190012000ISO220002005管理層小組生產(chǎn)部質檢部綜合部質量管理體系44食品安全管理體系●○○○○總要求總要求●○○○○文件要求文件要求●○○○○總則總則●○○○○質量手冊●○○○○文件控制文件控制預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃的文件的更新○○○●●記錄控制記錄控制○○○○●管理職責55管理職責●○○○○管理承諾管理承諾●○○○○以顧客為關注焦點應急準備和響應○○●○●質量方針食品安全方針●○○○○策劃質量目標質量管理體系策劃食品安全管理體系策劃食品安全管理體系的更新●○○○○職責、權限與溝通溝通○○○○○職責、權限職責和權限●○○○○管理者代表食品安全小組組長●○○○○內部溝通內部溝通○○○○●管理評審管理評審●○○○○總則評審輸入評審輸出總則評審輸入評審輸出●○○○○資源管理66資源管理●○○○○資源提供資源提供●○○○○人力資源人力資源○○○○●基礎設施基礎設施前提方案（PRP(s)）○○●○○工作環(huán)境工作環(huán)境前提方案（PRP(s)）○○●○○產(chǎn)品實現(xiàn)77安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)○●●○○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則○●○○與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通預期用途流程圖、過程步驟和控制措施外部溝通外部溝通○●○○●設計和開發(fā)實施危害分析的預備步驟○●○○○設計和開發(fā)的策劃危害分析○●○○○設計和開發(fā)的輸入操作性前提方案的建立○●○○○設計和開發(fā)的輸出HACCP計劃的建立○●○○○設計和開發(fā)評審單項驗證結果的評價食品安全管理體系的更新○●○○○設計和開發(fā)的驗證驗證的策劃○●○○○設計和開發(fā)的確認控制措施組合的確認○●○○○設計和開發(fā)更改的控制內部溝通○●○○○采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證產(chǎn)品特性○○○○●產(chǎn)品和服務的提高○○●○生產(chǎn)和服務提供的控制前提方案（PRP(s)）HACCP計劃○○●○○生產(chǎn)和服務提供過程的確認控制措施組合的確認○○●○○標識和可追溯性可追溯性系統(tǒng)○○●○○顧客財產(chǎn)○○●○○產(chǎn)品防護前提方案（PRP(s)）○○●○○監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量的控制○○○●○測量分析和改進88食品安全管理體系的確認、驗證和改進○●○○○總則總則○●○○○監(jiān)視和測量食品安全管理體系的驗證○●○○○顧客滿意○○○○●內部審核內部審核○○○●○過程的監(jiān)視和測量關鍵控制點的監(jiān)控系統(tǒng)單項驗證結果的評價○○○●○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○●○不合格品控制監(jiān)視結果超出關鍵限值時采取的措施不符合控制○○○●○數(shù)據(jù)分析控制措施組合的確認驗證結果的分析○○○●○改進改進○○○●○持續(xù)改進持續(xù)改進○○○●○糾正措施預防措施糾正措施應急準備和響應前提方案（PRP(s)）○○○●○●：代表主辦； ○：代表協(xié)辦或無關4 質量、食品安全管理體系4．1 總要求 管理者代表按GB/T190012000及GB/T220002006要求建立文件化質量、食品安全管理體系，并加以實施、保持和持續(xù)改進。相關法律、法規(guī)、標準由管理者代表識別相關事項，編制法律、法規(guī)、標準一覽表，由管理者代表批準；樣品、照片等媒體形式的文件，由相關部門編制清單，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 制定質量、食品安全方針和質量、食品安全目標，以向顧客和相關方做出質量承諾，. 定期組織管理評審，以確保質量、食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。 質量、食品安全管理手冊、程序文件和其他質量、食品安全管理體系文件將形成一個相互協(xié)調的系統(tǒng)。公司應有描述各工序相關參數(shù)的工藝文件。K）生產(chǎn)操作人員a) 嚴格按照工藝技術文件進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的加工質量；b) 負責生產(chǎn)區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生工作。f) 做好各庫的安全防護工作，防止原料受潮、霉變及病蟲害。 根據(jù)產(chǎn)品要求，確定相關過程，制訂相關的作業(yè)指導文件、配備必要的控制手段、過程、設備、工藝裝備、數(shù)量適當?shù)纳a(chǎn)、檢驗、管理人員，確保產(chǎn)品實現(xiàn)。必要時組織生產(chǎn)、技術、質量有關人員協(xié)調評審。 采購文件在發(fā)放前應對其適宜性進行審核和批準。 工序檢驗由生產(chǎn)部員工自檢及生產(chǎn)車間班長按程序或規(guī)定的要求進行。 特殊過程的確認 由品管部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點識別特殊過程。 按規(guī)定要求進行包裝，并需保證包裝質量，使其具有足夠的防護措施。 質量部負責保存相應校準結果的記錄；8 測量、分析和改進8．1 總則 策劃并實現(xiàn)必要的監(jiān)視、測量、分析的持續(xù)改進過程，以確保體系及產(chǎn)品的符合性和有效改進。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控： 在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程安排適宜的監(jiān)視和測量活動，并予以實施，對于監(jiān)視和測量方法及準則用書面方式予以規(guī)定，除非有授權人員或顧客批準，否則在所有的規(guī)定活動已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 采購部負責對在來料接收檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審并按規(guī)定的要求進行處置。如是臨時性修改，應按規(guī)定要求及時將修改信息傳遞給有關部門和人員，以保證糾正措施的正確執(zhí)行。管理者代表應擔負如下之職責：。 具體按《預防措施控制程序》執(zhí)行。市場對產(chǎn)品質量的反饋信息。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應評審和修訂應急準備和響應程序。 采取措施消除內審中發(fā)現(xiàn)的不合格及原因，管理者代表驗證實施效果并保存記錄。 儀器的校驗和使用，均應在適宜的環(huán)境中進行，使用和校驗人員須經(jīng)培訓合格。標識應清晰和牢固，并加以記錄。如果PRPS或關鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應修改原料、輔料、加工步驟、PRPS、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預期用途。 新產(chǎn)品投產(chǎn)時，應增加其它相應的方法對其質量進行控制。 物資的采購：制訂采購計劃、供貨合同或口頭訂單形式以確定供貨數(shù)量、價格、交貨期及材料規(guī)范要求。c) 法律法規(guī)規(guī)定的要求d) 日常運作中跟有合作意向的顧客溝通過程所積累的信息。6．3 基礎設施： 為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足要求，總經(jīng)理確定所需要的基礎設施并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的