【正文】 法。7．3 設計和開發(fā)：（本條已刪減）7．4 采購：本公司制定《采購控制程序》來指導本公司的采購作業(yè)。 銷售部負責對產(chǎn)品訂貨單的技術可行性和交貨期可行性等其它要求進行評審。PRPS應得到批準，并應得到相關指導書、規(guī)范、教育、培訓和監(jiān)管的支持。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 本公司根據(jù)質量、食品安全方針制訂總質量、食品安全目標，各部門根據(jù)總質量、食品安全目標，制訂各部門質量、食品安全目標。6 資源管理6．1 資源提供 總經(jīng)理應對現(xiàn)在及未來的資源需求進行策劃，并保證提供； 資源應包括：人員、供方、信息、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源； 公司應通過培訓、總結經(jīng)驗來提高員工能力并鼓勵全員開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和方法； 公司應利用資源有效實施和改進質量、食品安全管理體系，以達到顧客滿意。e) 把好物資貯存關，領發(fā)時應遵循先進先出的原則，物資及產(chǎn)品的堆放應保持整齊干凈，并做好標識，每天檢查物資的保存質量并做好記錄。d) 負責檢驗和試驗設備的定期檢定、管理與使用。J）質量部經(jīng)理a) 負責檢測設備的管理；b) 負責為產(chǎn)品的加工制造提供工藝文件和檢驗依據(jù)；c) 負責公司產(chǎn)品質量信息的分析和評價；d) 負責糾正措施和預防措施的制定、實施與驗證。c) 負責庫存產(chǎn)品的標識和搬運、貯存、防護工作。、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責和程序，實施質量、食品安全管理體系職責的情況?？紤]到發(fā)生概率，需要對其他潛在危害進行控制時，則應通過PRPS對其進行控制。流程圖應包括以下內容： a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關系；b) 原料和中間產(chǎn)品投入點；c) 源于公司之外的過程；d) 返工和循環(huán)點；e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。該描述應包括與危害評估有關的下列信息：a) 化學、生物和物理特性；b) 產(chǎn)地；c) 交付方式，包裝和貯存情況；d) 使用前的處理。 為實施各質量、食品安全管理體系要求，本公司將編制相應的程序，程序中將引用相關作業(yè)指導文件和質量、食品安全記錄。 質量、食品安全目標的制定原則是不斷改進、提高質量、使顧客滿意。5 管理職責5．1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質量、食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供保證： 組織在公司內利用各種會議、培訓等方式對員工進行質量、食品安全意識的教育，使每一位員工都意識到滿足顧客要求和適用的食品安全法律法規(guī)的重要性，做到全員參與質量、食品安全管理活動。具體程序按《文件控制程序》執(zhí)行。F文件和資料的編制、批準和發(fā)布質量、食品安全管理體系文件由文件編寫小組編寫，并由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 本公司無任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程。質量承諾:我們向顧客做出以下莊嚴的承諾：l 嚴格遵守相關的質量、食品安全法律、法規(guī)、標準和其他要求；l 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質量，滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標準的要求；l 使全體員工理解并貫徹執(zhí)行質量、食品安全方針；l 定期對質量、食品安全方針的持續(xù)適宜性進行評審。 范圍：本手冊適用于沈陽大閏食品有限公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售。質量、食品安全管理手冊版 本： 1 版修訂狀態(tài)： 0 次文件編號：DRSC01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：編制：文件編寫小組 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 2007 年 10 月 1 日頒布實施目 錄 總則 應用 企業(yè)簡介 質量、食品安全方針、目標、承諾 職能分配表 質量、食品安全管理體系 管理職責 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進附程序文件對照表附組織架構圖附管理者代表/食品安全小組組長任命書附生產(chǎn)工藝流程圖1 總則l 為了適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，不斷強化企業(yè)管理，提高企業(yè)的競爭能力，有效地開拓國內、國際市場，特制定本《質量、食品安全管理手冊》?？偨?jīng)理：日 期：2 應用： 適用：本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構提供本公司質量、食品安全管理能力和達到顧客滿意能力的證實。本公司的質量、食品安全總目標:一、出廠產(chǎn)品合格率達到100%；二、原輔材料進廠檢驗率100%；三、生產(chǎn)設施完好率96%以上；四、年度全員培訓率100%；五、消費者滿意度97%，每年遞增1%；六、全年無重大食品安全事故。 確定過程業(yè)績監(jiān)視、測量的方法，并針對分析的結果對過程采取必要的措施，實現(xiàn)對過程所測量的結果和對過程的持續(xù)改進。F質量、。作為質量、。 具體程序按《記錄控制程序》執(zhí)行。5．4 策劃 質量、食品安全目標： 管理者代表根據(jù)以下項目，擬訂本公司的總質量、食品安全目標： 質量、食品安全方針的要求； 相關法律、法規(guī)及相關要求； 產(chǎn)品要求（包括固有特性和賦予特性）； 滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等； 相關方要求。 質量、食品安全管理體系策劃： 為滿足國際標準ISO9001： 2000的要求，保證實現(xiàn)本公司質量、食品安全目標所需的管理過程、資源，本公司經(jīng)過策劃制定了與之相適應的文件體系，它主要由以下四部分組成：質量、食品安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量、食品安全記錄； 質量、食品安全管理手冊——識別所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動，用質量、食品安全管理手冊進行描述，手冊中引用相關的程序。2) 描述產(chǎn)品；3) 描述銷售和貯存的方法；4) 確定預期用途和消費者；5) 建立流程圖；6) 進行危害分析，確定關鍵控制點；7) 制定HACCP計劃表；8) 對關鍵控制點，建立一個完善的監(jiān)控程序；9) 建立糾偏行動程序；10) 記錄保存方法按《記錄控制程序》進行控制；11) 驗證程序按《內部審核程序執(zhí)行》； HACCP管理體系設計要求 產(chǎn)品描述 公司應有可供使用的對原料和（或）原料種類的描述。 流程圖及布置圖公司應有可供使用的適合產(chǎn)品種類以及HACCP管理體系范圍內的工藝流程圖，并應在現(xiàn)場確認工藝流程圖。顯著危害應通過HACCP體系的關鍵控制點得到控制。、操作和驗證工作的人員，按手冊的要求規(guī)定其責任、權限和相互關系，以明確所在崗位職責。E） 庫房a) 負責庫房的衛(wèi)生消毒；b) 負責物資倉庫管理，保證帳、物、卡相符。k) 負責制定企業(yè)原輔材料質量管理制度；l) 負責對主要原輔材料的質量要求制定驗收標準；m) 組織來料驗收檢驗。c) 發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，報經(jīng)質量部主管批準后，有權對不合格現(xiàn)象及不合格產(chǎn)品按照不合格管理辦法進行處置。d) 做好各類物資的賬目管理工作，做到銷售帳準確無誤，各庫帳、卡、物三一致，并按要求及時向有關部門呈報報表，庫內應每月盤存一次，每年配合財務部盤存一次。 管理評審的開展過程及輸出要求詳見《管理評審程序》. 管理者代表或指定人員負責記錄管理評審會議主題內容，編寫《管理評審報告》，并負責相關決議之跟進。具體按《基礎設施控制程序》及《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范》執(zhí)行 生產(chǎn)部負責組織全體員工學習崗位安全規(guī)則。 PRPS:食品安全小組應建立、識別所有與食品安全有關的PRPS，方案應規(guī)定： a) 需控制的潛在危害；b) 相關程序； c) PRPS相關的監(jiān)視記錄；d) 如果監(jiān)視顯示PRPS沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e) PRPS負責人。 當接獲每項生產(chǎn)訂單要求時，均需評審。 顧客滿意監(jiān)控：a) 每年12月前，要求顧客對本公司的產(chǎn)品和服務質量進行客觀評價，并就其內容進行分析、分類處理，作為銷售部每年一次客戶滿意程度調查的依據(jù)。 必要時應包括：對供方的加工方法、加工工序、加工設備、人員資質、質量、食品安全管理體系要求等。 生產(chǎn)和服務提供的控制： 通過培訓、會議等方式使各部門人員理解產(chǎn)品特性要求，必要時，制訂作業(yè)指導文件。 設備檢修人員應對設備有計劃地維護、保養(yǎng)，按規(guī)定程序和要求對生產(chǎn)設備進行控制，保持使用中的生產(chǎn)設備處于良好的運作狀態(tài)。 目標市場的消費趨勢。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認： 特殊過程：當生產(chǎn)和服務過程的輸出不能由后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗證時，這樣的過程為特殊過程。 按規(guī)定的間隔或發(fā)生問題時采用試驗、評價等方法進行再確認 標識和可追溯性：本公司制定《標識和可追溯性控制程序》對本公司產(chǎn)品的標識和追溯過程進行控制。2. 3 產(chǎn)品防護： 最終檢驗合格的產(chǎn)品，建立并保護好關于防護的標識，如防碰撞、防雨淋等。 質量部管理人員將本公司所需的檢測儀器登記在《檢測設備清單》上，統(tǒng)籌制定校驗周期和方式，并指定校驗負責人。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置處于非正常狀態(tài)或受損不能正常工作時，應采取適當措施對以前的檢測結果進行重新評價，及時進行維修和重新檢定、校準。B．關鍵限值應由食品安全小組的有關成員批準。具體按《過程監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。關鍵控制點監(jiān)視的方法和頻次應能及時識別任何對關鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進行隔離和控制（或處置），并采取。 質量部負責對最終成品檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審，并根據(jù)問題大小及對產(chǎn)品質量的影響程度通知有關部門采取適當?shù)募m正和預防措施。 質量部根據(jù)供方來貨驗收報告和實際使用效果及供方現(xiàn)場驗證記錄，分析、評價供方業(yè)績； 質量部根據(jù)對生產(chǎn)過程檢測報告進行統(tǒng)計分析，評價產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力； 銷售部通過《顧客滿意度調查表》調查收集顧客信息、分析計算顧客滿意程度信息； 通過統(tǒng)計物資入庫驗收報告，顧客投訴的次數(shù)和嚴重性，分析評價產(chǎn)品要求的符合性； 通過收集廠內部和媒介評論、同行意見等多種途徑，獲知產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，有必要時采取預防措施； 質量部對通過過程監(jiān)視和測量信息、內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項分布情況進行統(tǒng)計分析，并采取糾正預防措施以使質量、食品安全體系持續(xù)改進。 由相關部門提出糾正和預防措施要求，管理者代表評價并批準糾正和預防措施的實施，相關責任部門負責按糾正和預防措施要求落實； 實施糾正和預防措施可能會導致對有關的運作程序、產(chǎn)品規(guī)范或質量、食品安全管理體系的修改。采取的措施應考慮可操作性。不合格品/潛在不安全產(chǎn)品控制程序DRCX17質檢部amp。沈陽大閏食品有限公司總經(jīng)理/日期：附件四：生產(chǎn)工藝流程圖見HACCP計