【正文】 劃，計劃是否均衡。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。設(shè)備完好率達到98%以上。不合格154采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。對關(guān)鍵工序進行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進行了隔離存放。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應(yīng)部 考核日期：2015年6月9日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2供方調(diào)查評價對提供原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的供方進行調(diào)查評價。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。已嚴格執(zhí)行了工藝紀律和工藝管理規(guī)定。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2015 年 9月21日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機裝配一次交驗合格率≥98%已達到目標規(guī)定要求。合格5售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進行了很好解答。對關(guān)鍵工序進行了監(jiān)控，對不合格品進行了隔離存放。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。合格6材料臺帳及記錄材料管理記錄是否完善記錄完善并已分類整理或歸檔合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)部 考核日期：2015年12月11日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2生產(chǎn)計劃是否制定生產(chǎn)計劃，計劃是否均衡。無安全事故，無安全隱患，車間衛(wèi)生狀況良好。合格7工藝紀律考核是否對車間進行工藝紀律考核。合格3采購活動按采購清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進行采購。按規(guī)定消耗無浪費。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。合格5售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶對產(chǎn)品使用中提出問題的解答情況對用戶提出的問題進行了很好解答。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2015 年 3月15日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機裝配一次交驗合格率≥98%已達到目標規(guī)定要求。合格5倉庫管理存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。已嚴格執(zhí)行了工藝紀律和工藝管理規(guī)定。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：供應(yīng)部 考核日期：2014年10月12日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2供方調(diào)查評價對提供原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的供方進行調(diào)查評價。對關(guān)鍵工序進行了監(jiān)控，形成監(jiān)控記錄，對不合格品進行了隔離存放。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格4采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。設(shè)備完好率達到98%以上。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。設(shè)備完好率達到98%以上。已進行調(diào)查評價并形成記錄。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。存放整齊有序，零部件無磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格7過程驗證、工裝驗證參與對特殊過程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進行驗證已參與對特殊過程驗證和工藝裝備加工能力驗證。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。設(shè)備完好率達到98%以上。不合格154采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格3過程檢驗工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無漏檢。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。已進行調(diào)查評價并形成記錄。設(shè)備完好率達到98%以上。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。對關(guān)鍵工序進行了監(jiān)控，對不合格品進行了隔離存放。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。按規(guī)定要求進行采購。對車間進行了工藝紀律考核。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質(zhì)量部 考核日期：2015年6月3日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2進貨檢驗原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進廠應(yīng)全部檢驗，無漏檢，應(yīng)有記錄有漏檢。已制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。合格8標識進行檢驗狀態(tài)標識、不合格品標識按規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，包括不合格品標識。按規(guī)定消耗無浪費。合格7工藝紀律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。購進原材料有材質(zhì)單，鑄件及標準件等經(jīng)檢驗均符合要求。合格考核人簽字管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：生產(chǎn)車間 2015 年 12月18日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗合格率整機裝配一次交驗合格率≥98%已達到目標規(guī)定要求。已嚴格執(zhí)行了工藝紀律和工藝管理規(guī)定。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。合格8標識進行檢驗狀態(tài)標識、不合格品標識按規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，包括不合格品標識。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對關(guān)鍵工序質(zhì)量進行監(jiān)控，不合格品標識后進行隔離存放。已制定生產(chǎn)計劃并盡量做到均衡。合格考核人簽字 管理者代表意見漢中特變電工有限責任公司工藝管理考核記錄被考核部門：質(zhì)量部 考核日期：2015年9月1日序號考核項目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標在本部門的展開及完成情況有展開的方針與目標，本部門有目標完成的考核記錄合格2進貨檢驗原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進廠應(yīng)全部檢驗，無漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗，無漏檢。對車間進行了工藝紀律考核。按規(guī)定要求進行采購。合格6設(shè)備保養(yǎng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達到98%以上。對關(guān)鍵工序進行了監(jiān)控，對不合格品進行了隔離存放。合格6計量器具檢定按規(guī)定進行周期檢定已經(jīng)進行周期檢定。合格3定置管理車間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。存放整齊，帳物卡相符，無損壞，發(fā)放無錯漏。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。設(shè)備完好率達到98%以上。已進行調(diào)查評價并形成記錄。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。擺放整齊，清潔干凈。合格4最終產(chǎn)品檢驗進行100%檢驗，應(yīng)有記錄有漏檢。安全無事故，車間衛(wèi)生狀況良好。合格4采購物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。設(shè)備完好率達到98%以上。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格7過程驗證、工裝驗