【正文】 還需進行評審。4．2對產(chǎn)品要求的評審4．2．1在投標、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)對已識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求（），組織相關(guān)部門實施評審。，搞好質(zhì)量成本核算。c.）對于顧客信息進行綜合分析，屬于顧客訂購產(chǎn)品的信息，及時組織相關(guān)部門及時評審。4．10對承載媒體不是紙張的文件和記錄，也應(yīng)參照上述規(guī)定進行控制。4．4受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各辦公室使用《受控文件清單》予以管理。3．3各部門負責人負責與本部門有關(guān)的工作文件的編制，以及質(zhì)量記錄填寫、整理。地址：浙江省樂清市南塘鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)電話：057762255222 62251828傳真：057762252878 Email:yqrixing浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊2 管理結(jié)構(gòu)圖版 本A／0頁 次1／12．1組織結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)部裝袋車間辦公室銷售部拌料車間造粒車間粉碎車間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購部2．2質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理管理者代表 銷售部采購部辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部銷售采購行政技術(shù)質(zhì)檢質(zhì)檢生產(chǎn)車間生產(chǎn)浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊3 質(zhì)量管理體系過程職責分配表版 本A／0頁 次1／1 職能部門過程要求管理層生產(chǎn)技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部車間倉庫辦公室采購部（質(zhì)量管理體系）總要求▲△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△▲主要職能；△相關(guān)職能浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊4 質(zhì)量管理體系版 本A／0頁 次1／14．1目的建立既符合標準要求又符合本公司實際需要的質(zhì)量管理體系，并制定適當范圍的文件、溝通意圖、統(tǒng)一行動，并將過程方法、管理的系統(tǒng)方法等按照策劃（P）、實施（D）、檢查（C）和改進（A）的循環(huán)控制過程應(yīng)用于質(zhì)量管理體系并保持相應(yīng)的記錄，在實施中保持和改進其有效性。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)適時對手冊的適用性、有效性進行評審，一般可結(jié)合管理評審進行；必要時予以修改，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并記入《質(zhì)量手冊修改控制》內(nèi)。%。浙江永興塑料有限公司文件編號：YXQM2000A質(zhì) 量 手 冊第 A 版受 控 狀 態(tài)：持 有 者：分 發(fā) 號：二00三年五月五日發(fā)布 二00三年五月八日實施浙江永興塑料有限公司 發(fā) 布前 言本公司為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，依據(jù)GB/T19001:2000idt:ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系――要求》編制的《質(zhì)量手冊》第A版，經(jīng)審核符合標準要求和內(nèi)部實際，現(xiàn)予以批準，并頒布實施。2．2．1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量目標：％；％。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。　　本公司奉行誠信第一，質(zhì)量至上的宗旨，深受廣大用戶的信賴與歡迎。3．2辦公室負責質(zhì)量管理體系文件及記錄清單的控制。各部門代號如下：01總經(jīng)理 02管理者代表 03質(zhì)檢部 04生產(chǎn)技術(shù)部 05銷售部 06辦公室 07采購部 08車間 09倉庫 10供方 　 11顧客 　 12第三方 d.)記錄表格由各項工作的主要負責部門編制，辦公室匯總，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4．9管理者代表對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件組織各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。b.）督促本部門工作人員對顧客的來函、來電及對顧客的走訪所獲得的信息進行記錄，如實填寫《顧客信息記錄單》。，完成內(nèi)審任務(wù)并驗證。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。4．4產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、產(chǎn)品要求評審表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3．2管理者代表負責審核各部門編制的質(zhì)量計劃和相關(guān)策劃文件?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨镄问?，質(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。6．5支持性程序文件《人力資源控制程序》《產(chǎn)品提供的控制程序》6．6資源管理過程所形成的記錄執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》。4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（,c。7．6產(chǎn)品實現(xiàn)過程所形成的記錄執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的要求。4．2．7采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20％。4．3．1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護4．3．1．1基礎(chǔ)設(shè)施的識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場所（車間、辦公室等）和相關(guān)設(shè)施（如水、汽、電等供應(yīng)的設(shè)施）、工裝設(shè)備和工具（包括機器、工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（包括配套運輸、通訊、服務(wù)及交付后活動的維護網(wǎng)點等）。顧客的財產(chǎn)一般包括：a.)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b.)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c.)顧客直接提供的包裝材料；d.)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e.)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；f.)顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4．8．5貯存控制a.)主管部門應(yīng)編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，物品碼放整齊，標識清楚，現(xiàn)場不凌亂，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出；b.)倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境；c.)倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)部門確認、處理。4．6．3追溯性標識a.)在有追溯性要求時，對成品可使用合格證和銘牌、入庫的采購產(chǎn)品使用標識卡予以標識以便于追溯。將點檢結(jié)果填入《基礎(chǔ)設(shè)施日常點檢表》。2 適用范圍適用于提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，利用必備的工作環(huán)境，對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。4．2．4對于一般物資供方，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。7．3職責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)技術(shù)部負責；監(jiān)視和測量裝置的控制等過程主要由質(zhì)檢部負責；銷售部負責與顧客有關(guān)的過程和服務(wù)；采購過程主要由采購部負責。在進入廠一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；浙江永興塑料有限公司QPD62 人力資源控制程序版 本A／0頁 次2／3b.)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c.)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。6．3．3生產(chǎn)技術(shù)部負責對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理，并識別和充分利用工作環(huán)境。4．2．2在下列情況下應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：a．）引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b．）對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同或活動；c．）現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)文件未能涵蓋的特殊事項。4．7記錄銷售部應(yīng)將本程序出現(xiàn)的記錄，作為顧客檔案，按《文件和記錄控制程序》要求保存，以便及時做好服務(wù)準備，必要時，編制顧客名錄。4．3合同的簽定和實施4．3．1對產(chǎn)品要求評審后，銷售部經(jīng)理或銷售人員與顧客簽定合同；對老顧客及新顧客的單次小批量（5萬元以下）定單，經(jīng)雙方確認后，即視同簽定合同。3．5總經(jīng)理負責審批特殊合同。a.)根據(jù)采購物資的庫存情況，考慮生產(chǎn)趨勢，向采購部提供采購需求的信息；浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊5 管理職責版 本A／0頁 次4／5b.)將進貨物資連同供方的送貨憑證一道，提請檢驗員檢驗，根據(jù)檢驗員簽署在《進貨驗證記錄》上的檢驗結(jié)論，填寫相應(yīng)的入庫憑證，并交檢驗員簽字確認；c.)將進庫的采購物資按規(guī)格型號存放到車間的規(guī)定位置，擺放整齊；d.)根據(jù)成品庫存情況及時向生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理反饋，以便安排生產(chǎn)；e.)根據(jù)產(chǎn)品入庫憑證上授權(quán)檢驗員的確認，接收合格產(chǎn)品并按規(guī)格型號存放在規(guī)定位置；f.)根據(jù)提貨憑證給提貨人發(fā)貨，登好倉庫臺帳并核對標識卡片；g.)確保帳、卡、物一致，物品擺放整齊，室內(nèi)暢通，環(huán)境衛(wèi)生，標識卡片填寫規(guī)范，保證每一規(guī)格的物品均有一卡。5．4．4質(zhì)量管理體系的策劃為確保全部質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系過程的實現(xiàn)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，執(zhí)行《策劃的控制程序》。4．7．2作廢與銷毀a.)所有失效，被取代或作廢的文件，超期或其他特殊情況需銷毀的記錄，由其管理部門及時從相關(guān)場所撤出，填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)負有原審批責任人員相同職責的人員審批后銷毀，防止非預(yù)期使用，銷毀時應(yīng)有監(jiān)督人；b.)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加注標識說明，防止非預(yù)期使用。浙江永興塑料有限公司QPD42 文件和記錄控制程序版 本A／0頁 次2／5e.)工藝文件(含操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書)的編號按上級標準執(zhí)行或由生產(chǎn)技術(shù)部另定。4．5支持性程序文件：《文件和記錄控制程序》。公司具有強大的物力資源，并長期為大型企業(yè)提供優(yōu)秀的服務(wù)。 2 術(shù)語和定義本手冊采用GB／T19001：2000idtISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。1．6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。編寫組成員：編 制： 審 核： 批 準： 年 月 日浙江永興塑料有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版 本A／0頁 次1／21 質(zhì)量方針1．1 為實現(xiàn)以增進顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定質(zhì)量方針為：“堅持按標運行，確保制造質(zhì)量，增強顧客滿意，改進公司業(yè)績。：a. 按計劃組織培訓(xùn)，培訓(xùn)的實施率100%。并按規(guī)定履行更改手續(xù)，發(fā)到外部的非受控質(zhì)量手冊不再進行跟蹤更改。c.)辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，并負責文件（包括外來）和記錄的控制與管理。4．1．4外來文件分為管理性（如政策、法規(guī)、管理標準、制度等）和技術(shù)性（如產(chǎn)品標準、技術(shù)法規(guī)等）兩大類。編號仍執(zhí)行本程序4．2。5．4措施和方法5．4．1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。c.)及時了解采購物資的庫存情況，根據(jù)需要及時在合格供方中實施采購。5．4．5．4管理評審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，必須按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理親自主持，對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）進行系統(tǒng)的評價，執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》；5．5支持性程序文件《關(guān)注顧客的控制程序》《策劃的控制程序》《內(nèi)部評價控制程序》5．6管理活動所形成的記錄，執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。銷售部組織對顧客要求進行評審銷售部識別顧客需求進行許諾準備備銷售部與顧客溝通、