【正文】 ．2．6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，銷售部利用電話和口頭聯(lián)絡(luò)與生產(chǎn)技術(shù)部等職能部門進行充分溝通，確保相應(yīng)的物料供應(yīng)，生產(chǎn)交付和質(zhì)量檢測能力可滿足要求后，在相應(yīng)的訂單、報價單、投標意向書等書面資料上確認即完成評審，若無書面資料，銷售部則應(yīng)組織上述部門填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，由銷售部負責人審批后，即完成評審。4．3．3合同簽訂后，銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。銷售部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。3 職責3．1總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標或產(chǎn)品要求，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃文件或質(zhì)量計劃。4．1．3總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。4．2．4質(zhì)量策劃的輸出策劃的輸出形式應(yīng)因產(chǎn)品項目或合同的特點不同而不同。4．5策劃文件完成后，與計劃有關(guān)的文件由辦公室主任歸檔保存。b．通過培訓或其他方法（如招聘等），提高員工的能力，增強質(zhì)量和顧客意識，滿足質(zhì)量工作和崗位能力的要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；6．4．3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境為確保產(chǎn)品符合要求，根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)視和測量，設(shè)計和開發(fā)等需要，確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定、管理并合理利用所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《產(chǎn)品提供的控制程序》。4．1．2各部門負責人依據(jù)員工能力要求，向辦公室口頭或書面提供培訓需求的信息。4．2．5工程技術(shù)人員培訓各類技術(shù)人員是解決產(chǎn)品技術(shù)問題的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部安排組織培訓或外送培訓。并努力為員工創(chuàng)造和提供外部培訓機會，培訓期間假期、工資、費用等問題由參加培訓的人員、相關(guān)負責人、總經(jīng)理共同協(xié)商，達成口頭協(xié)議。7．5本章涉及的過程要求包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 4．2對供方的評價4．2．1采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要向供方發(fā)出《供方調(diào)查表》，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，并會同生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部填寫《供方考核評定表》，選擇合格的供方。4．2．6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。4．4．2適當時還包括a.)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b.)適用的質(zhì)量管理體系要求。）4．2．2關(guān)鍵和特殊過程4．2．2．1關(guān)鍵過程包括：a.)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性成本等有直接影響的工序；b.)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；浙江永興塑料有限公司QPD75 產(chǎn)品提供的控制程序版 本A／0頁 次2／6c.)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4．3合理使用和維護所需的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。4．3．4設(shè)施的報廢a.)對無法修復或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由設(shè)備管理員填寫《基礎(chǔ)設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中注明情況；b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《基礎(chǔ)設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)技術(shù)部批準，即可報廢。4．7顧客財產(chǎn)的控制4．7．1發(fā)生顧客財產(chǎn)的行為應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)記錄表》。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進行控制。為便于管理，應(yīng)根據(jù)入、出庫情況做好倉庫臺帳，保持帳、卡、物一致。4．7．5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。b.)當合同、法律、法規(guī)和自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，根據(jù)庫存物資標識卡片、產(chǎn)品《合格證》的相關(guān)標記直接查找責任者。對于大型、精密設(shè)備、特殊過程所用的基礎(chǔ)設(shè)施如無產(chǎn)品工藝則必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)人員培訓、考核合格后上崗；b.)，其它設(shè)備在使用時應(yīng)監(jiān)視其完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施并履行驗收手續(xù)；c.) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)上報設(shè)備管理員檢修。c.)對從事該過程的操作者應(yīng)從從事該工作的經(jīng)歷、技能和能力或參加培訓的效果等方面進行確認，勝任者上崗；d.)當出現(xiàn)使用材料、產(chǎn)品參數(shù)變更或設(shè)備大修或更換等情況時，對上述過程進行再次確認。c.)車間完工后的工序由操作者填寫《轉(zhuǎn)移卡》執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。3 職責3．1生產(chǎn)技術(shù)部，負責生產(chǎn)設(shè)施的管理，產(chǎn)品的防護及對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4．2．5對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢人員在進貨時對其合格證明進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。b.)B類（一般物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵性能的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可以采取措施，予以糾正的物資，A、C類以外的物資均屬這一類。各部門相互配合、協(xié)調(diào)工作。浙江永興塑料有限公司QPD62 人力資源控制程序版 本A／0頁 次3／34．3．2每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核結(jié)果等，交辦公室存檔。4．2．3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。3．3總經(jīng)理負責確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力要求并審批年度培訓計劃。6．4措施與方法6．4．1各部門確定、總經(jīng)理批準并提供以下方面的資源需求：a．正常情況下，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，而應(yīng)具備的技術(shù)、管理、質(zhì)檢、操作人員和廠房、設(shè)備及必要的工作環(huán)境；b．為適應(yīng)外界環(huán)境變化及自身發(fā)展的需要，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；c．通過持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求，增進顧客滿意。4．4．2管理者代表負責監(jiān)督各部門的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4．2．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a．）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求；b．）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。4 程序4．1質(zhì)量管理體系的策劃4．1．1確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并為保證質(zhì)量目標的順利完成，應(yīng)進行質(zhì)量管理體系的策劃。5 相關(guān)文件《管理職責》、《與顧客有關(guān)的過程》、《顧客滿意》、《數(shù)據(jù)分析》6 記錄6．1 QR52－01《顧客信息記錄單》6．2 QR52－02《產(chǎn)品要求評審表》6．3 QR52－03《顧客名錄》6．4 QR52－04《反饋處理記錄表》6．5 QR52－05《顧客滿意評價表》浙江永興塑料有限公司QPD54 策劃的控制程序版 本A／0頁 次1／31 目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)和產(chǎn)品的符合性，進行質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并為之提供必要的資源，對其進行監(jiān)視和測量，綜合分析，確定改進的需求。4．5．4銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種形式和渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。對于新顧客的一年以上的供貨協(xié)議則必須簽定正式合同。銷售部組織對顧客要求進行評審銷售部識別顧客需求進行許諾準備備銷售部與顧客溝通、聯(lián)絡(luò)洽談投標意向 向否是否常規(guī)合同是識別顧客需求準備合同草案是否中標否結(jié)束是銷售部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審無有無現(xiàn)貨有無不確定條款 有有無與顧客協(xié)商解決批準產(chǎn)品要求評審表 簽訂合同并行浙江永興塑料有限公司QPD52 關(guān)注顧客的控制程序版 本A／0頁 次3／44．2．2．3銷售部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。4 程序4．1識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，顧客信息的收集、分析與處理4．1．1銷售部識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，監(jiān)督顧客滿意或不滿意的信息。5．4．5．4管理評審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，必須按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理親自主持，對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）進行系統(tǒng)的評價，執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》；5．5支持性程序文件《關(guān)注顧客的控制程序》《策劃的控制程序》《內(nèi)部評價控制程序》5．6管理活動所形成的記錄，執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。a.)建立監(jiān)測設(shè)備的管理臺帳和周期檢定計劃，并按時送檢；b.)對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處置；c.)對監(jiān)測設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識，并確保在有效期內(nèi)使用。c.)及時了解采購物資的庫存情況，根據(jù)需要及時在合格供方中實施采購。5．4．5職責、權(quán)限和溝通5．4．5．1職責和權(quán)限根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合實際情況，實行了以總經(jīng)理領(lǐng)導下的管理機制，明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責、工作權(quán)限、相互關(guān)系，以使他們能夠相互配合。5．4措施和方法5．4．1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。4．7．3借閱借閱的文件，應(yīng)填寫《文件借閱單》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向辦公室借閱。編號仍執(zhí)行本程序4．2。4．3編寫、審批和發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的：a.)質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，上報總經(jīng)理審批發(fā)布；程序文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審批，由辦公室負責登記、發(fā)放；b.)各部門工作文件由各部門負責人組織編寫、匯總并審核，報管理者代表批準，辦公室負責登記、發(fā)放。4．1．4外來文件分為管理性（如政策、法規(guī)、管理標準、制度等）和技術(shù)性（如產(chǎn)品標準、技術(shù)法規(guī)等）兩大類。浙江永興塑料有限公司QPD42 文件和記錄控制程序版 本A／0頁 次1／51 目的 對質(zhì)量管理體系的文件以及執(zhí)行這些文件的過程提供的記錄進行控制。c.)辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，并負責文件（包括外來）和記錄的控制與管理。主要生產(chǎn)PA66阻燃、增強、礦物、填充等工程塑料。并按規(guī)定履行更改手續(xù)，發(fā)到外部的非受控質(zhì)量手冊不再進行跟蹤更改。3 本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。：a. 按計劃組織培訓，培訓的實施率100%。2 質(zhì)量目標2．1為確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)，制定總的質(zhì)量目標：a．持續(xù)不斷地按照ISO9001：2000標準要求運行；b．產(chǎn)品出廠合格率達100%；c．顧客滿意率達90%以上。編寫組成員：編 制： 審 核： 批 準： 年 月 日浙江永興塑料有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版 本A／0頁 次1／21 質(zhì)量方針1．1 為實現(xiàn)以增進顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定質(zhì)量方針為：“堅持按標運行，確保制造質(zhì)量，增強顧客滿意，改進公司業(yè)績?，F(xiàn)行版本質(zhì)量手冊由編寫組集體編寫，所包含的程序文件由各相關(guān)人員編寫。1．6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。浙江永興塑料有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版 本A／0頁 次2／2c. 錯漏檢為零。 2 術(shù)語和定義本手冊采用GB／T19001：2000idtISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。8 本手冊的更改一律采用單頁換版，通過向手冊持有者發(fā)放更改頁來實現(xiàn)。公司具有強大的物力資源，并長期為大型企業(yè)提供優(yōu)秀的服務(wù)。b.)管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；負責質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、確保內(nèi)部全員質(zhì)量意識的形成并逐步提高。4．5支持性程序文件：《文件和記錄控制程序》。4．1．3記錄：即證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，記錄填寫要及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，并要如實反映客觀實在并使用與備案內(nèi)容一致的表格。浙江永興塑料有限公司QPD42 文件和記錄控制程序版 本A／0頁 次2／5e.)工藝文件(含操作規(guī)程、作業(yè)指導書)的編號按上級標準執(zhí)行或由生產(chǎn)技術(shù)部另定。 b.)版本狀態(tài)用A、B、C……表示，修訂狀態(tài)用0、2……表示，如A／0表示最初版本原稿，B／2表示第二版，第二次修訂。4．7．2作廢與銷毀a.)所有失效，被取代或作廢的文件，超期或其他特殊情況需銷毀的記錄，由其管理部門及時從相關(guān)場所撤出，填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)負有原審批責任人員相同職責的人員審批后銷毀，防止非預期使用，銷毀時應(yīng)有監(jiān)督人；b.)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加注標識說明，防止非預期使用。5．3職責本章主要是總經(jīng)理的職責，內(nèi)部職責、權(quán)限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。5．4．4質(zhì)量管理體系的策劃為確保全部質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系過程的實現(xiàn)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，執(zhí)行《策劃的控制程序》。b.）按要求挑選合格供方，并組織供方評定。a.)根據(jù)采購物資的庫存情況，考慮生產(chǎn)趨勢，向采購部提供采購需求的信息；浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊5 管理職責版 本A／0頁 次4／5b.)將進貨物資連同供方的送貨憑證一道，提請檢驗員檢驗，根據(jù)檢驗員簽署在《進貨驗證記錄》上的檢驗結(jié)論，填寫相應(yīng)的入庫憑證，并交檢驗員簽字確認；c.)將進庫的