【正文】 ．2．6對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，銷售部利用電話和口頭聯(lián)絡(luò)與生產(chǎn)技術(shù)部等職能部門進(jìn)行充分溝通，確保相應(yīng)的物料供應(yīng)，生產(chǎn)交付和質(zhì)量檢測能力可滿足要求后，在相應(yīng)的訂單、報(bào)價(jià)單、投標(biāo)意向書等書面資料上確認(rèn)即完成評(píng)審，若無書面資料，銷售部則應(yīng)組織上述部門填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，由銷售部負(fù)責(zé)人審批后，即完成評(píng)審。4．3．3合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。銷售部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品要求，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃文件或質(zhì)量計(jì)劃。4．1．3總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。4．2．4質(zhì)量策劃的輸出策劃的輸出形式應(yīng)因產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。4．5策劃文件完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由辦公室主任歸檔保存。b．通過培訓(xùn)或其他方法（如招聘等），提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作和崗位能力的要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；6．4．3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境為確保產(chǎn)品符合要求，根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)視和測量，設(shè)計(jì)和開發(fā)等需要，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定、管理并合理利用所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《產(chǎn)品提供的控制程序》。4．1．2各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)員工能力要求，向辦公室口頭或書面提供培訓(xùn)需求的信息。4．2．5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是解決產(chǎn)品技術(shù)問題的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。并努力為員工創(chuàng)造和提供外部培訓(xùn)機(jī)會(huì)，培訓(xùn)期間假期、工資、費(fèi)用等問題由參加培訓(xùn)的人員、相關(guān)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理共同協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議。7．5本章涉及的過程要求包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 4．2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4．2．1采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要向供方發(fā)出《供方調(diào)查表》，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，并會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部填寫《供方考核評(píng)定表》，選擇合格的供方。4．2．6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4．4．2適當(dāng)時(shí)還包括a.)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b.)適用的質(zhì)量管理體系要求。）4．2．2關(guān)鍵和特殊過程4．2．2．1關(guān)鍵過程包括：a.)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性成本等有直接影響的工序；b.)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；浙江永興塑料有限公司QPD75 產(chǎn)品提供的控制程序版 本A／0頁 次2／6c.)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4．3合理使用和維護(hù)所需的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。4．3．4設(shè)施的報(bào)廢a.)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由設(shè)備管理員填寫《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中注明情況；b.)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。4．7顧客財(cái)產(chǎn)的控制4．7．1發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)記錄表》。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。為便于管理，應(yīng)根據(jù)入、出庫情況做好倉庫臺(tái)帳，保持帳、卡、物一致。4．7．5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。b.)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，根據(jù)庫存物資標(biāo)識(shí)卡片、產(chǎn)品《合格證》的相關(guān)標(biāo)記直接查找責(zé)任者。對(duì)于大型、精密設(shè)備、特殊過程所用的基礎(chǔ)設(shè)施如無產(chǎn)品工藝則必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)人員培訓(xùn)、考核合格后上崗；b.)，其它設(shè)備在使用時(shí)應(yīng)監(jiān)視其完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施并履行驗(yàn)收手續(xù)；c.) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)上報(bào)設(shè)備管理員檢修。c.)對(duì)從事該過程的操作者應(yīng)從從事該工作的經(jīng)歷、技能和能力或參加培訓(xùn)的效果等方面進(jìn)行確認(rèn)，勝任者上崗；d.)當(dāng)出現(xiàn)使用材料、產(chǎn)品參數(shù)變更或設(shè)備大修或更換等情況時(shí)，對(duì)上述過程進(jìn)行再次確認(rèn)。c.)車間完工后的工序由操作者填寫《轉(zhuǎn)移卡》執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。3 職責(zé)3．1生產(chǎn)技術(shù)部，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理，產(chǎn)品的防護(hù)及對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4．2．5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其合格證明進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。b.)B類（一般物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵性能的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可以采取措施，予以糾正的物資，A、C類以外的物資均屬這一類。各部門相互配合、協(xié)調(diào)工作。浙江永興塑料有限公司QPD62 人力資源控制程序版 本A／0頁 次3／34．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核結(jié)果等，交辦公室存檔。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力要求并審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。6．4措施與方法6．4．1各部門確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供以下方面的資源需求：a．正常情況下，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，而應(yīng)具備的技術(shù)、管理、質(zhì)檢、操作人員和廠房、設(shè)備及必要的工作環(huán)境；b．為適應(yīng)外界環(huán)境變化及自身發(fā)展的需要，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；c．通過持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求，增進(jìn)顧客滿意。4．4．2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的實(shí)施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4．2．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a．）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b．）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。4 程序4．1質(zhì)量管理體系的策劃4．1．1確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。5 相關(guān)文件《管理職責(zé)》、《與顧客有關(guān)的過程》、《顧客滿意》、《數(shù)據(jù)分析》6 記錄6．1 QR52－01《顧客信息記錄單》6．2 QR52－02《產(chǎn)品要求評(píng)審表》6．3 QR52－03《顧客名錄》6．4 QR52－04《反饋處理記錄表》6．5 QR52－05《顧客滿意評(píng)價(jià)表》浙江永興塑料有限公司QPD54 策劃的控制程序版 本A／0頁 次1／31 目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品的符合性，進(jìn)行質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并為之提供必要的資源，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測量，綜合分析，確定改進(jìn)的需求。4．5．4銷售人員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種形式和渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。對(duì)于新顧客的一年以上的供貨協(xié)議則必須簽定正式合同。銷售部組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審銷售部識(shí)別顧客需求進(jìn)行許諾準(zhǔn)備備銷售部與顧客溝通、聯(lián)絡(luò)洽談投標(biāo)意向 向否是否常規(guī)合同是識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否中標(biāo)否結(jié)束是銷售部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審無有無現(xiàn)貨有無不確定條款 有有無與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽訂合同并行浙江永興塑料有限公司QPD52 關(guān)注顧客的控制程序版 本A／0頁 次3／44．2．2．3銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4 程序4．1識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，顧客信息的收集、分析與處理4．1．1銷售部識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，監(jiān)督顧客滿意或不滿意的信息。5．4．5．4管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，必須按策劃的時(shí)間間隔，由總經(jīng)理親自主持，對(duì)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，執(zhí)行《內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序》；5．5支持性程序文件《關(guān)注顧客的控制程序》《策劃的控制程序》《內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序》5．6管理活動(dòng)所形成的記錄，執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。a.)建立監(jiān)測設(shè)備的管理臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，并按時(shí)送檢；b.)對(duì)監(jiān)測設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處置；c.)對(duì)監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并確保在有效期內(nèi)使用。c.)及時(shí)了解采購物資的庫存情況，根據(jù)需要及時(shí)在合格供方中實(shí)施采購。5．4．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．4．5．1職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合實(shí)際情況，實(shí)行了以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理機(jī)制，明確規(guī)定了每個(gè)部門人員崗位的職責(zé)、工作權(quán)限、相互關(guān)系，以使他們能夠相互配合。5．4措施和方法5．4．1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。4．7．3借閱借閱的文件，應(yīng)填寫《文件借閱單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向辦公室借閱。編號(hào)仍執(zhí)行本程序4．2。4．3編寫、審批和發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a.)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，上報(bào)總經(jīng)理審批發(fā)布；程序文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審批，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b.)各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總并審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．1．4外來文件分為管理性（如政策、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、制度等）和技術(shù)性（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)等）兩大類。浙江永興塑料有限公司QPD42 文件和記錄控制程序版 本A／0頁 次1／51 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系的文件以及執(zhí)行這些文件的過程提供的記錄進(jìn)行控制。c.)辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，并負(fù)責(zé)文件（包括外來）和記錄的控制與管理。主要生產(chǎn)PA66阻燃、增強(qiáng)、礦物、填充等工程塑料。并按規(guī)定履行更改手續(xù)，發(fā)到外部的非受控質(zhì)量手冊(cè)不再進(jìn)行跟蹤更改。3 本手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。：a. 按計(jì)劃組織培訓(xùn)，培訓(xùn)的實(shí)施率100%。2 質(zhì)量目標(biāo)2．1為確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，制定總的質(zhì)量目標(biāo)：a．持續(xù)不斷地按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行；b．產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；c．顧客滿意率達(dá)90%以上。編寫組成員：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 年 月 日浙江永興塑料有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版 本A／0頁 次1／21 質(zhì)量方針1．1 為實(shí)現(xiàn)以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定質(zhì)量方針為：“堅(jiān)持按標(biāo)運(yùn)行，確保制造質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)公司業(yè)績。現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊(cè)由編寫組集體編寫，所包含的程序文件由各相關(guān)人員編寫。1．6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。浙江永興塑料有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版 本A／0頁 次2／2c. 錯(cuò)漏檢為零。 2 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB／T19001：2000idtISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。8 本手冊(cè)的更改一律采用單頁換版，通過向手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁來實(shí)現(xiàn)。公司具有強(qiáng)大的物力資源，并長期為大型企業(yè)提供優(yōu)秀的服務(wù)。b.)管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、確保內(nèi)部全員質(zhì)量意識(shí)的形成并逐步提高。4．5支持性程序文件：《文件和記錄控制程序》。4．1．3記錄：即證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄填寫要及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，并要如實(shí)反映客觀實(shí)在并使用與備案內(nèi)容一致的表格。浙江永興塑料有限公司QPD42 文件和記錄控制程序版 本A／0頁 次2／5e.)工藝文件(含操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書)的編號(hào)按上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或由生產(chǎn)技術(shù)部另定。 b.)版本狀態(tài)用A、B、C……表示，修訂狀態(tài)用0、2……表示，如A／0表示最初版本原稿，B／2表示第二版，第二次修訂。4．7．2作廢與銷毀a.)所有失效，被取代或作廢的文件，超期或其他特殊情況需銷毀的記錄，由其管理部門及時(shí)從相關(guān)場所撤出，填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)負(fù)有原審批責(zé)任人員相同職責(zé)的人員審批后銷毀，防止非預(yù)期使用，銷毀時(shí)應(yīng)有監(jiān)督人；b.)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加注標(biāo)識(shí)說明，防止非預(yù)期使用。5．3職責(zé)本章主要是總經(jīng)理的職責(zé)，內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。5．4．4質(zhì)量管理體系的策劃為確保全部質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，執(zhí)行《策劃的控制程序》。b.）按要求挑選合格供方，并組織供方評(píng)定。a.)根據(jù)采購物資的庫存情況，考慮生產(chǎn)趨勢，向采購部提供采購需求的信息；浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè)5 管理職責(zé)版 本A／0頁 次4／5b.)將進(jìn)貨物資連同供方的送貨憑證一道，提請(qǐng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)員簽署在《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》上的檢驗(yàn)結(jié)論，填寫相應(yīng)的入庫憑證，并交檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)；c.)將進(jìn)庫的