【正文】 曉玲為本公司管理代表，代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)：ISO9001質(zhì)量管理體系過程的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)作的情況及改善的結(jié)果及所需要的改進(jìn)；組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系運(yùn)作；主持質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；在本公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。B．質(zhì)量檢驗(yàn)員a.)根據(jù)零部件倉庫保管員的通知，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證；b.)對(duì)生產(chǎn)車間口頭報(bào)檢的完工產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部制定的檢驗(yàn)文件進(jìn)行驗(yàn)檢，如實(shí)做好檢驗(yàn)記錄，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)；c.)對(duì)于合格成品簽發(fā)合格證，在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)，對(duì)于不合格成品和進(jìn)貨物資執(zhí)行《不合格品控制程序》；d.)確保質(zhì)檢現(xiàn)場(chǎng)的整潔，區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，物品碼放整齊，檢驗(yàn)狀態(tài)正確；e.)協(xié)助處理顧客的質(zhì)量反饋等工作。a.)領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和直接主管安排的其他工作。5．4．3本公司已根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)際需要制定了質(zhì)量方針，確立了現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容和要求由《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》規(guī)定。5．2適用范圍適用于管理層為保證質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性而進(jìn)行的一切管理活動(dòng)。b.)對(duì)受控文件，各部門收到文件后應(yīng)妥善保管，不得損壞或丟失；c.)任何人不得在受控文件和記錄上亂涂畫改，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。4．5更改a.)文件如需更改，應(yīng)由提出部門填寫《文件更改通知單》仍需經(jīng)原審批人簽字，當(dāng)原審批人不在時(shí)，可由接替崗位的人員審批，但必須向該審批人提供原審批背景資料。d.)其他作業(yè)文件(如管理制度)：YXQG＋涉及的ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)＋序號(hào)構(gòu)成。4．1．2其他適合于有效運(yùn)行和控制所需的文件包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4．4．2按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并提供相關(guān)的證實(shí)資料：檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性形成的記錄執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。4．3職責(zé)a.)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)視其為一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略性決策，給予充分的理解和重視。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)改善工程塑料性能、顏色有豐富的經(jīng)驗(yàn)。7 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或由他指定的負(fù)責(zé)人。 總經(jīng)理： 2003年 月 日浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè)0．1 目 錄版 本A／0頁 次1／1 序號(hào)章節(jié)或程序編號(hào)標(biāo) 題 名 稱涉及ISO9001：2000主要條款頁碼1前 言1－12質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1－230．1目 錄1－140．2質(zhì)量手冊(cè)說明1－150．3質(zhì)量手冊(cè)修改控制1－161組織概況1－172管理結(jié)構(gòu)圖1－183質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表1－194質(zhì)量管理體系41－1附1QPD42文件和記錄控制程序 1－5105管理職責(zé)51－6附2QPD52關(guān)注顧客的控制程序 1－4附3QPD54策劃的控制程序 1－3116資源管理61－1附4QPD62人力資源控制程序1－3127產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71－1附5QPD74采購控制程序1－3附6QPD75產(chǎn)品提供的控制程序 1－6附78測(cè)量、分析和改進(jìn)81－113QPD822內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序 1－5附8QPD823監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1－5附9QPD83不合格品控制程序1－2附10QPD85分析和改進(jìn)控制程序 1－5浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè)0．2 質(zhì)量手冊(cè)說明版 本A／0頁 次1／11 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB／T19001－2000idtISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系――要求》和內(nèi)部的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1）質(zhì)量管理體系的范圍，適應(yīng)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，涵蓋硬質(zhì)合金等產(chǎn)品有關(guān)的部門和區(qū)域；（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及形成文件的程序；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。b. 計(jì)量器具定期送檢率100％。1．5 不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內(nèi)部評(píng)價(jià)控制程序》。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為本公司質(zhì)量保證和增強(qiáng)顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。”以先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2．2為確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)職責(zé)分配，將總目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定各職能層次的質(zhì)量目標(biāo),管理者代表每季度對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核,對(duì)沒有完成質(zhì)量目標(biāo)的部門,應(yīng)制定訂糾正措施。b. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件有效率100%。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給外部人員。9 當(dāng)機(jī)構(gòu)或體制變更，經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，或遇到依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)換版或手冊(cè)需作重大變更，并發(fā)布已滿一定年限（一般不超過三年）時(shí)，則應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版，換版仍需執(zhí)行本說明的相關(guān)規(guī)定。材料年產(chǎn)量約8000噸，年產(chǎn)銷值約5000萬元。d.)各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)的完成，并控制和管理本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所形成的記錄。2 范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，適當(dāng)范圍的外來文件；以及證明產(chǎn)品和過程是否符合要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)。4．2編號(hào)a.) 質(zhì)量手冊(cè)：YXQM2000＋版本號(hào)：表示本廠手冊(cè)是按2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)制定的。c.）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。c.)所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。4．8外來文件的控制4．8．1收到外來文件的部門，需識(shí)別其有效性和適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。a．通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客溝通、顧客滿意等條款的確定和落實(shí)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè)5 管理職責(zé)版 本A／0頁 次2／5a.)樹立公司與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高和滿足顧客要求的環(huán)境和意識(shí)，確保理解和滿足顧客需求；b.)確保建立，實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系。A. 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理a.)及時(shí)了解成品的庫存情況，根據(jù)銷售趨勢(shì)和生產(chǎn)能力，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，搞好均衡生產(chǎn)，并督促車間及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b.)監(jiān)督車間和倉庫的現(xiàn)場(chǎng)管理，車間產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，庫房物資有標(biāo)識(shí)卡等，現(xiàn)場(chǎng)不凌亂；c.)搞好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和工作環(huán)境的合理利用和管理；d.）為生產(chǎn)、質(zhì)檢人員和倉庫提供采購物資的相關(guān)技術(shù)資料，并保證可操作性；e.）為車間生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)對(duì)崗位新工人和轉(zhuǎn)崗人員上崗前的培訓(xùn)指導(dǎo)；f.）為質(zhì)檢人員提供產(chǎn)品接收和放行的準(zhǔn)則；浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊(cè)5 管理職責(zé)版 本A／0頁 次3／5a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人分配的臨時(shí)工作任務(wù)；b.)根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，執(zhí)行《工藝紀(jì)律制度》，制止違章的操作行為；c.)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)視，督促各工序人員搞好自檢、互檢工作對(duì)工序過程出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》；d.)對(duì)車間生產(chǎn)進(jìn)行巡回監(jiān)控，確保工序過程的質(zhì)量，批量產(chǎn)品完工后，應(yīng)提請(qǐng)授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫抽樣檢驗(yàn)；e.)搞好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和工作環(huán)境的合理利用與管理；f.)確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚，物品擺放整齊、位置正確并保持工作現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生與車間通道的暢通。a.)建立基礎(chǔ)設(shè)施（含設(shè)備、辦公設(shè)施）管理臺(tái)帳，編制鑒定計(jì)劃并組織鑒定；b.)組織基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收、鑒定、認(rèn)可并識(shí)別其當(dāng)前能力狀態(tài)；c.)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的當(dāng)前能力狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d.)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的使用情況進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處置。浙江永興塑料有限公司QPD52 關(guān)注顧客的控制程序版 本A／0頁 次1／41 目的確保顧客的需求和期望得到充分理解并能予以滿足，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。對(duì)顧客以口頭、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議或要求，應(yīng)進(jìn)行記錄并予以解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4．2．2．4評(píng)審流程圖（見上圖）4．2．2．5對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員在《顧客信息記錄單》或相應(yīng)的訂單、報(bào)價(jià)單、投標(biāo)意向等資料上的相關(guān)欄目中簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4．3．2合同簽定后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)需要發(fā)放，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4．5．5顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨，銷售部應(yīng)填寫《反饋處理記錄》，寫明質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，交責(zé)任部門處理，并可視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品符合性的資源和過程加以識(shí)別和策劃。4．1．2出現(xiàn)下列情況也需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a.)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b.)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.)資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d.)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c．）識(shí)別并提供上述過程所需的各種文件、資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d．）確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；e．）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄；f．）質(zhì)量策劃的輸出形式應(yīng)適于運(yùn)作方式。4．4．3策劃文件和質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。6．4．2人力資源a．從員工受教育的程度，接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行考慮；根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇經(jīng)證實(shí)具備相應(yīng)的知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)和本領(lǐng)的勝任者從事該工作。4 程序4．1人員安排4．1．1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是有能力勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4．2．4特殊工作人員培訓(xùn)a.)關(guān)鍵工序操作人員，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b.)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格，持證上崗；c.)檢驗(yàn)員：由質(zhì)檢部對(duì)其培訓(xùn)、考核、評(píng)定合格后上崗。4．3．3內(nèi)部無能力和條件培訓(xùn)的知識(shí)內(nèi)容，鼓勵(lì)員工積極參加外部培訓(xùn)。7．4措施和方法7．4．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制及其支持性程序文件：a.)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作，執(zhí)行《策劃的控制程序》；b.)銷售部應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保持與顧客溝通，識(shí)別顧客當(dāng)前和潛在的產(chǎn)品要求，并進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《關(guān)注顧客的控制程序》；c.)采購部負(fù)責(zé)供方及采購過程的管理，執(zhí)行《采購控制程序》；d.)生產(chǎn)和服務(wù)的提供，主要由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，執(zhí)行《產(chǎn)品提供的控制程序》；e.)監(jiān)視和測(cè)量裝置主要由質(zhì)檢部進(jìn)行控制和管理，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量的控制程序》7．4．2各部門相互溝通、協(xié)調(diào)工作。c.)C類（輔助物資）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。對(duì)零星采購的輔助物資，其倉庫管理員驗(yàn)證合格即可接收，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。4．3采購計(jì)劃a.)采購部根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇相關(guān)供方編制《采購計(jì)劃》；b.)第一次向合格供方采購物資時(shí)，應(yīng)簽定質(zhì)量保證協(xié)議，明確產(chǎn)品名稱規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，以后每次均按此要求執(zhí)行；浙江永興塑料有限公司QPD74 采購控制程序版 本A／0頁 次3／3c.)采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；4．4采購信息4．4．1擬采購產(chǎn)品的信息應(yīng)寫進(jìn)《質(zhì)量保證協(xié)議書》，可包括： a.)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、供方等；b.)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)條件）和驗(yàn)收要求（即采購物資的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）；c.)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4．2過程確認(rèn)4．2．1生產(chǎn)流程（見后面附表）（各過程如發(fā)生不合格品則按《不合格品控制程序》處理。4．2．2．5本公司特殊過程有注塑、造粒。檢修好的設(shè)施，設(shè)備管理員應(yīng)將檢修情況進(jìn)行記錄，并由使用者簽字驗(yàn)收方可使用；d.) 使用《基礎(chǔ)設(shè)施－覽表》進(jìn)行管理。c.)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在跟蹤單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，本公司根據(jù)實(shí)際不允許緊急放行。4．7．6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。浙江永興塑料有限公司QPD75 產(chǎn)品提供的控制程序版 本A／0頁