【正文】 ..................................................... 23 附錄 7：人員變動矩陣表 .................................................................................... 24 附錄 8：人力資源凈需求評估表 ........................................................................ 25 附錄 9：人力資源凈需求表（按類別） ............................................................ 27 第一章 總則 目的和依據(jù) 第一條 為了規(guī)范中 國市政工程西南設(shè)計研究院（以下稱西南院）的人力資源規(guī)劃工作，科學(xué)地預(yù)測、分析西南院在環(huán)境變化中的人力資源的供給和需求情況，制定必要的政策與措施，以確保西南院在需要的時間和需要的崗位上獲得各種需要的人才，從而保證西南院戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，制定本管理辦法。 第十三條 人力資源部將上述結(jié)果進行匯總，填寫《現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測表》（見 附錄 1），即為初步的現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測。 步驟三：臨時性預(yù)測機構(gòu)進行收集反饋，包括： (1) 收集各預(yù)測專家的預(yù)測結(jié)果； (2) 預(yù)測機構(gòu)對各專家意見進行統(tǒng)計分析，綜合第一次預(yù)測結(jié)果 ； (3) 把綜合結(jié)果反饋給各專家，再要求其做出第二輪預(yù)測； (4) 將以上過程重復(fù)數(shù)次。 步驟四：根據(jù)以上情況， 采用不同預(yù)測方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測結(jié)果。預(yù)測結(jié)果填入各類別的《人力資源凈需求表》（見 附錄 9）。 第五十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五十二條 人力資源部應(yīng)根據(jù)西南院選擇的解決政策和措施，制定具體的人力資源規(guī)劃方案，包括總體人力資 源規(guī)劃方案和各業(yè)務(wù)計劃方案。 第四十條 人員接替模型是根據(jù)西南院各職系中各職等的人員流入和流出情況對各崗位的人員供給情況進行動態(tài)管理的一種方法。 Q(1＋ R) 其中： N—— 人力資源需求量 W—— 計劃內(nèi)任務(wù)完成量 Q—— 企業(yè)現(xiàn)行定額 R—— 計劃期內(nèi)生產(chǎn)率變動系數(shù) 第二十七條 未來人力資源需求預(yù)測完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測結(jié)果填寫《未來人力資源需求預(yù)測表》（見 附錄 2） 未來人力資源流失預(yù)測 第二十八條 人力資源部在進行未來人力資源需求預(yù)測時，應(yīng)按以下步驟進行： 步驟一：根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預(yù)測期內(nèi)退休的人員進行統(tǒng)計； 步驟二：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預(yù)測； 步驟三：將上述兩項預(yù) 測數(shù)據(jù)進行匯總，得出未來流失人力資源預(yù)測。 第十八條 人力資源部在進行未來人力資源需求預(yù)測 時，需首先對以下問題做出預(yù)測： 1. 行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對西南院的人力資源政策會產(chǎn)生哪些影響？ 2. 西南院的競爭環(huán)境是否會發(fā)生大的變化？這種變化會對西南院造成哪些 影響？ 3. 西南院的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變會對西南院的人力資源政策造成哪些影響？ 4. 西南院的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以保持？ 5. 西南院的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整？這種調(diào)整會對西南院的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？ 6. 西南院的組織結(jié)構(gòu)和運作模式是否會做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會增加或減少目前崗位？是否會對西南院的人力資源需求產(chǎn)生 影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？ 7. 西南院未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)是否能滿足西南院的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？ 8. 行業(yè)技術(shù)是否會取得重大突破？這種突破會對西南院產(chǎn)生什么樣的影響？ 9. 西南院設(shè)計業(yè)務(wù)是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對西南院產(chǎn)生什么樣的影響？ 第十九條 人力資源部在進行未來人力資源需求預(yù)測時，應(yīng)根據(jù)西南院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)： 1. 石油天然氣勘探投資總額、探井口數(shù)、勘探進尺、二維地震米數(shù)、三維地震米數(shù)； 2. 石油、天然氣產(chǎn)量、開發(fā)投資、產(chǎn)能建設(shè)、開發(fā)鉆井口數(shù)、鉆井進尺； 3. 銷售額。 第七條 人力資源需求預(yù)測分為現(xiàn)實人力資源需求預(yù)測、未來人力資源需求預(yù)測和未來人力資源流失預(yù)測。 未來人力資源流失預(yù)測是在綜合考慮西南院退休和人員離職情況的基礎(chǔ)上對預(yù)測期內(nèi)的人員流失情況做出預(yù)測。 人力資源部可以根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因 素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。 第三十三條 供給預(yù)測包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測和外部人力資源供給預(yù)測。其具體步驟如下： 步驟一：根據(jù)西南院的歷史數(shù)據(jù)，計算出每一職系中每一職等的員工流向 另一職系或另一職等的概率； 步驟二：根據(jù)每一職系中每一職等的員工流向其它職系或職等的概率，建立一個《人員變動矩陣表》（見 附錄 7）； 步驟三：根據(jù)西南院年底每一職系的人數(shù)和步驟二確定的《人員變動矩陣表》，預(yù)測出西南院第二年可供給的人數(shù)。 步驟三：人員補充計劃的編寫 根據(jù)西南院確定的政策和措施，選擇人員補充的方式和渠道，并據(jù)此制定人員招聘計劃、人員晉升計劃和人員內(nèi)部調(diào)整計劃。 勘測事業(yè)部 人 員 總 計 增加的崗位及人數(shù) 備注 附錄 3：未來人力資源流失預(yù)測 表 年 月 日 預(yù)測期 內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 退休人員 離職人員 其 它 崗位及人數(shù) 備 注 附件 4：人力資源需求預(yù)測表 年 月 日 當(dāng)前年 第一年 第二年 …… 院辦公室 現(xiàn)實人數(shù)： 期初人數(shù)： 期初人數(shù)： 現(xiàn)實需求： 需增加崗位和人數(shù)： 需增加崗位和人數(shù)： 流失人數(shù)預(yù)測： 流失人數(shù)預(yù)測： 總需求： 總需求： 總需求： 。 第五十一條 當(dāng)人員凈需求為負，即西南院在未來某一時期在某些崗位上 人員過剩時，將選擇以下一些政策和措施加以解決： 1. 永久性裁員或辭退員工； 2. 對部門進行精簡； 3. 進行提前退休； 4. 減少工作時間，并隨之減少工資； 5. 由兩個或兩個以上員工分擔(dān)一個工作崗位，并相應(yīng)減少工資。 第三十九條 人力資源部應(yīng)采取人員接替模型和馬爾科夫模型兩種方法，對西南院內(nèi)部人員供給情況進行動態(tài)管理。 2. 生產(chǎn)函數(shù)模型法：主要是運用一些特定的生產(chǎn)函數(shù)對未來人力資源需求進行預(yù)測的方法，項目組推薦使用下列兩種生產(chǎn)函數(shù)模型法： (1) 簡單模型：這一模型假設(shè)人力資源需求和企業(yè)的產(chǎn)出水平成比