【正文】 品 質(zhì)活動 對公司內(nèi)部資源制定書面的控制程序 資源提供控制程序 (SLP005)依據(jù)下列方式將不同資源進行管理： ─ 確定所需的資源 依據(jù)品質(zhì)管理體系的運作和改善的需求，對實施 資源管 理進行識別和確定。 ● 組織訂單評審 。 ● 確保符合以最佳運作成本生產(chǎn)優(yōu)良的產(chǎn)品。 向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的執(zhí)行情況 ,以便於管理評審時 對品質(zhì)管理體系作相應的改進 。保存期的長短也取於有關的國 家條例、公司方針、合同要求及實際需要。 本公司的品質(zhì)系統(tǒng)文件的結(jié)構(gòu)如 下圖示： 一階 二階 作 業(yè) 指 導書 、產(chǎn)品 規(guī)格書 、 三階 規(guī) 範 及 品 質(zhì) 計劃 品質(zhì)記錄 四階 品質(zhì)手冊─ 此文件列出本公司系統(tǒng)的要求大綱，亦包括或 品質(zhì)系統(tǒng)程序及簡述此文件的編排。 委 任 令 公司總經(jīng)理指定 : 楊波 先生 為公司的管理者代表，其職責是： 1).負責建立和推行本公司品質(zhì)管理體系，使其符合 ISO900120xx 國際標準的要求並持續(xù)有效的運作； 2).對客戶提出和反饋的品質(zhì)問題，督促有關部門采取改進措施並取得成效； 3).向客戶展示本公司的品質(zhì)管理體系，增強客戶對本公司的信心； Approved by: ( General Manager ) Date : 030120xx 3 .0 手 冊 的分發(fā)與控制 管理者代表有責任審核本手冊的發(fā)行與修訂活動。 目錄 ISO900120xx 品質(zhì)管理體系 對 應 頁 碼 章 節(jié) 條 款 項 目 內(nèi) 容 文件目錄 12 公司背景 3 1 品質(zhì)方針和品質(zhì)目標 4 2 委任令 5 3 手冊分發(fā)與控制 6 4 品 質(zhì) 管 理 體 系 總要求 7 文件要求 8 品質(zhì)手冊 9 文件和資料控制 9 品質(zhì)記錄控制 10 5 管 理 職 責 管理 承諾 11 以客戶為中心 1112 品質(zhì)方針 12 策劃 12 品質(zhì)目標 12 品質(zhì)管理體系策劃 12 職責、權(quán)限與溝通 13 職責和權(quán)限 1318 管理者代表 13 內(nèi)部溝通 18 管理評審 2021 總則 20 評審輸入 20 評審輸出 21 6 資 源 管 理 資源的提供 2224 人力資源 23 能力、意識和培訓 23 基礎設施 23 工作環(huán)境 2324 章 節(jié) 條 款 項 目 內(nèi) 容 對應頁碼 產(chǎn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2532 與客戶有關的過程 26 與產(chǎn)品有關的要求的確定 26 與產(chǎn)品有關的要求的評審 26 設計和開發(fā) 26 設計和開發(fā)策劃 26 7 品 實 現(xiàn) 設計和開發(fā)輸入 26 設計和開發(fā)輸出 26 設計和開發(fā)評審 26 設計和開發(fā)驗證 26 設計和開發(fā)確認 26 設計和開發(fā)更改的控制 26 採購 2628 生產(chǎn)和服務的提供 2829 生產(chǎn)和服務提供的控制 29 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 29 標識和可追溯性 29 客戶財產(chǎn) 30 產(chǎn)品防護 3031 監(jiān)視和測量裝置的控制 3132 8 測 量 、 分 析 和 改 進 測量、分析和改進總則 3339 監(jiān)視和測量 33 客戶滿意 34 內(nèi)部品質(zhì)審核 34 過程的監(jiān)視和測量 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 35 不合格品控制 36 數(shù)據(jù)分析 36 改進 3739 持續(xù)改進 37 + 糾正和預防措施 3839 0 .1 公 司 背景 山立 五金 銘版 (深圳 )有限公司創(chuàng)立於 20xx 年，是以銘版為主體的公司，專業(yè)生產(chǎn)手機、 U 盤、 MP MP4 鋁面板及外殼等系列產(chǎn)品。文件控制中 心有責任執(zhí)行本手冊的發(fā)放與修訂，包括受控與非受控文本。 運作程序─ 符合 ISO900120xx 標準的品質(zhì)管理過程程序， 目的是為了解釋每個部門的逐步運作。超過保 存期的品質(zhì)記錄的銷毀要經(jīng)相關部門經(jīng)理或主管批 準方可執(zhí)行。 就公司之品質(zhì)體系與外部機構(gòu)聯(lián)絡 。 資 材部主管 (採購、貨倉 ) 資材部主管需向經(jīng)理覆命，並承擔以下責任與權(quán)力 : ● 負責供應商評價、選擇 , 并建立合格供應商檔案 。 ● 進行市場預測并擬定本公司的營銷方針和目標 。 ─ 提供所需的資源 通過制定資源配置計劃，對品質(zhì)管理體系過程中不可缺 少的資源給予提供，並規(guī)範出對一時不能提供的則需有 相應的補救措施，以保證資源的取得。 選擇新的供應商 , 通過建立資料卡、對供應商實地評估、樣品鑒定評估等一系列的措施 , 經(jīng)批準后確定為合格供應商。我們有程序清楚說明已經(jīng)採用不斷監(jiān)察及控制的方法 ,以確保工序符合特定要求。此外 , 須定期檢查存貨有否損壞。 審核時間表應根據(jù)行動的狀況及重要性而編排 , 審核應由 直屬審核部門以外人仕進行。 本公司為著產(chǎn)品能滿足客戶的要求 , 採用適當?shù)慕y(tǒng)計技術 於制程中 , 包括計數(shù)值抽樣檢驗及制程產(chǎn)品參數(shù)統(tǒng)計。 本公司的品質(zhì)系統(tǒng)程序文件清單詳列如下 : 序號 名 稱 文件編號 發(fā)行部門 1 文件和資料控制程序 SLP001 品質(zhì) 部 2 品質(zhì)記錄控制程序 SLP002 品 質(zhì) 部 3 管理評審控制程序 SLP003 業(yè)務部 4 內(nèi)部溝通控制程序 SLP004 管理部 5 資源提供控制程序 SLP005 管理部 6 人力資源管理控制程序 SLP006 管理部 7 生產(chǎn)設備管理控制程序 SLP007 管理部 8 產(chǎn)品策劃和計劃控制程序 SLP008 品 質(zhì) 部 9 訂單評審控制程序 SLP009 業(yè)務部 10 生產(chǎn)計劃控制程序 SLP010 生產(chǎn)部 11 採購控制程序 SLP011 資材部 12 供應商選擇和評定控制程序 SLP012 資材部 13 來料檢驗控制程序 SLP013 品 質(zhì) 部 14 生產(chǎn)管理控制程序 SLP014 生產(chǎn)部 15 制程檢驗控制程序 SLP015 品 質(zhì) 部 16 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 SLP016 品管部 17 客戶財產(chǎn)管理控制程序 SLP017 資材部 18 產(chǎn)品防護控制程序 SLP018 資材部 序號 名 稱 文件編號 發(fā)行部門 19 客戶滿意度控制程序 SLP019 業(yè)務部 20 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 SLP020 品 質(zhì) 部 21 內(nèi)部品質(zhì)審核控制程序 SLP021 業(yè)務部 22 不合格品控制程序 SLP022 品 質(zhì) 部 23 數(shù)據(jù)分析控制程序 SLP023 品 質(zhì) 部 24 持續(xù)改進控制程序 SLP024 品 質(zhì) 部 25 糾正和預防措施控制程序 SLP025 品 質(zhì) 部 。本 公司對相關之作業(yè)員提供作業(yè)指示書及使用技巧之指導。 審核結(jié)果必須加以記錄並交予被審核範圍的有關負責人 , 使他們加以注意。 ● 防謢 物品的防謢及隔離的方法須從來料貫徹至貨品交付。她 /他們 須確保 : ● 生產(chǎn)方法按規(guī)格書的要求執(zhí)行 。如果因品質(zhì)問題被退貨 , 但得不到改善或不按時交貨 , 採購部可據(jù)實情取消該供應商的資格。 依據(jù)品質(zhì)管理 體系運作過程中之崗位職責要求，確定所聘 用人員應具備的能力以及現(xiàn)有的能力狀況，並制定文件化 的 人力資源管理控制程序 (SLP006)，予以控制人力資源 的應征能力；通過培訓和教育考評等手段使各個崗位人員 達到合理安排，以保證從事影響產(chǎn)品品質(zhì)根源的有關崗位 人員所具備的能力，並規(guī)定具體培訓項目及合格狀態(tài)。 工 程部主管 工程部主管需向總經(jīng)理覆命，並承擔以下責任及權(quán)力﹔ ● 依據(jù)業(yè)務部或客戶要求，負責對產(chǎn)品的策劃﹔ ● 制定產(chǎn)品之技術標準及規(guī)范﹔ ● 向生產(chǎn)運