【正文】 門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 12 文件的現(xiàn)行有效性 對本 公司 所有文件，生產(chǎn)部、質(zhì)量部 定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。 6采購 供 應(yīng)部 根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 9 檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 7檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)， 質(zhì) 量部 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由 供 應(yīng)部 負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的要停止使用。 6 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間； 7 生產(chǎn)部 按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)； 8 供應(yīng)部 按工藝要求提供各種合格材料； 9 質(zhì)管科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)量部、生產(chǎn)部 和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制； 11 辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育； 12 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生 產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄； 13 生產(chǎn)部 進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查； 14 記錄 工藝操作記錄； 殺菌過程監(jiān)視記錄； 15 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理主要控制內(nèi)容 （ 1） 車間環(huán)境衛(wèi)生要符合生產(chǎn)加工的標(biāo)準(zhǔn)要求。本 公司 全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。新參加或臨時(shí)人員經(jīng)健康檢查取得合格證后，方可上崗工作，同時(shí)企業(yè)要建立職工健康檔案。 6. 生產(chǎn)結(jié)束后，對生產(chǎn)用的刀具、案板、容器、設(shè)備等必須進(jìn)行清洗、消毒。 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 生產(chǎn)部 根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 4. 每天生產(chǎn)前要對車間地面、墻壁進(jìn)行消毒。 （ 4） 若發(fā)生重大食品安全事故，追究直接責(zé)任人及相關(guān)人員的法律責(zé)任。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 3 采購物資進(jìn)公司 后，倉管員填寫申檢單交 質(zhì)量部 。質(zhì) 量部 在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 4 技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)量部 組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。本 公司 制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 人員要求（教育與培訓(xùn)） 1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本 公司 配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。閱 讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。 11 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。 5 設(shè)備的購置 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。 庫房內(nèi)要配有與存放物品相適應(yīng)的消防器材。 3. 庫房管理程序 庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 5 合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。對半成品不合格，如計(jì)量不合格，再不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，可以返工，重新計(jì)量包裝，重新滅菌。 對原輔材料的不合格品，采購人員負(fù)責(zé)辦理退貨或讓步接受處理工作。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； （ 4）完成質(zhì)量代表 交辦的其它工作； 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國 家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （ 3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； （ 4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 5）完成質(zhì)量代表 交辦的其它工作。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 6 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施 各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理主持全公司工作，全面負(fù)責(zé)本公司 質(zhì)量工作；質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作 。 質(zhì)量手冊由 質(zhì)量部 組織宣貫，宣貫記錄由 質(zhì)量部 存檔。 2 質(zhì)量手冊說明 主題內(nèi)容 質(zhì)量手冊闡明本公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的要素進(jìn)行描述。公司地處海城 市東四鎮(zhèn)韓姜村，占地 1 萬平方米，擁有固定資產(chǎn) 1100 萬元，現(xiàn)有全封閉 式 空氣凈化生產(chǎn)線 一套 ，生產(chǎn) 設(shè)備、 檢測 儀器 先進(jìn)、齊全 ， 質(zhì)量體系完善 。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 質(zhì)量部 辦理有關(guān)手續(xù)。 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 辦 公 室 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 庫 供 應(yīng) 部 質(zhì)量管理代表 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量管理 計(jì)量管理 辦 公 室 質(zhì) 量 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 部 科 成品倉庫 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理代表 原輔料包裝材料倉庫 總 經(jīng) 理 供 應(yīng) 部 組織領(lǐng)導(dǎo) 1 概述 質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，總經(jīng)理 必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 4 質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。 顧客異議受理率 100% 認(rèn)真了解顧客異議，及時(shí)受理。 4 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。對不合格的，應(yīng)填寫《 不合格品登記表 》。 （ 3） 報(bào)廢 在貯存過程中受污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料不合格，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護(hù)。 庫房要求 1 概述 庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司 建立滿足要求的庫房，對庫房嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 做到檢查庫房不漏雨、不滲水。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)部 進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 9 設(shè)備的建賬 生產(chǎn)部 建立全公司 設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。 填寫相應(yīng)的消毒記錄。 17 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者； （ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者； （ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者； （ 4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 培訓(xùn)方式 （ 1）參加各類培訓(xùn)班、講座； （ 2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)； （ 3）邀請有關(guān)專 家來本廠指導(dǎo)、講課； （ 4）自己組織培訓(xùn)。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 5 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 技術(shù)文件由生產(chǎn) 部 組織有關(guān)人員編制， 由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量部 組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 8 文 件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 采購質(zhì)量控制制度 1目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 3職責(zé) 質(zhì) 量部 負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。 6 供 應(yīng)部 根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì) 量部 進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 6 生產(chǎn)部 制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 （ 5） 生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁使 用非食品原料，嚴(yán)禁使用非食品添加劑生產(chǎn)食品，嚴(yán)禁食品添加劑超量、超范圍使用。 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理 獎(jiǎng)懲 辦法 （ 1） 生產(chǎn)技術(shù)科對違反操 作規(guī)程的個(gè)人或部門，有權(quán)視情節(jié)輕重給予批評教育、書面警告直至罰款處理。供水管路應(yīng)保持清潔。 質(zhì)量控制 1 概述 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 一 . 為確保 本企業(yè)生產(chǎn)的蜜餞 制品符合 Q/HGSS03— 20xx 及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)對我公司 生產(chǎn)過程的原輔料采購驗(yàn)證，食品添加劑的使用，生產(chǎn)工序（ 配料 、 煮制 、 糖制 、 干燥、殺菌 等） 的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施嚴(yán)格控制管理。廁所用 濃度為 150— 200mg/L 二氧化氯 進(jìn)行消毒。 3. 生產(chǎn)人員上班 前半小時(shí)應(yīng)更換潔凈的工作服，工作靴，工作帽并配帶口罩，必要時(shí)戴手套，工作帽應(yīng)罩住全部頭發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。直接接觸原輔材料、半成品、成品的機(jī)械設(shè)備和工具、容器等，每天生產(chǎn)結(jié)束后，次日生產(chǎn) 前， 都應(yīng)用清水 — 洗潔劑 — 清水 — 82℃ 以上的熱水進(jìn)行清洗消毒， 必要時(shí)用 含二氧化氯 100— 200mg/L的消毒劑進(jìn)行消毒。 過程管理 1 概述 過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 采購文件 1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正 式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 ，質(zhì)量部 按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要 求。 文件一般不外傳。 2 適用范圍 適用于本 公司 所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。 封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專 人定期保養(yǎng)。 7 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收 設(shè)備由生產(chǎn)部 會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。 6 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料、消毒與洗滌用品等出庫，應(yīng)經(jīng)供銷負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，保管員辦理出庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量，確認(rèn)無誤后填寫出庫單方可出庫。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。 3 合理選擇廠址