【正文】 建專業(yè)工程造價管理造價是否在預(yù)算范圍內(nèi)100%－P100%P：上報完工量與實(shí)際完工量相差的絕對值與實(shí)際完工量的比值保證土建部分造價在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)報告保證土建部分成本控制在合理范圍內(nèi)6合理化建議提出土建專業(yè)工程合理化建議的數(shù)量及質(zhì)量100%＋（P－2）*1%P：合理化建議的數(shù)量提出土建專業(yè)工程合理化建議合理化建議書提高土建專業(yè)工程的質(zhì)量、保證安全、節(jié)省資金、加快工程進(jìn)度7設(shè)計變更審批審批變更及上報變更是否及時100%(F2)*2%(M1)*5%F：一般變更審批天數(shù)M：重大變更上報天數(shù)在二個工作日內(nèi)，對一般設(shè)計變更進(jìn)行審批，對重大設(shè)計變更，在一個工作日內(nèi)送往原設(shè)計單位審批變更審批單保證工程的按時建設(shè)8竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收報告質(zhì)量；項(xiàng)目后評價報告質(zhì)量；機(jī)組的試生產(chǎn)和性能考核情況100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實(shí)際檢驗(yàn)的合格率或優(yōu)良率土建專業(yè)工程質(zhì)量及土建機(jī)組試生產(chǎn)和性能考核達(dá)到工程項(xiàng)目管理規(guī)定竣工驗(yàn)收報告保證土建專業(yè)工程的總體質(zhì)量9參與土建專業(yè)部分的招標(biāo)根據(jù)需要，參與土建專業(yè)部分招標(biāo)工作招標(biāo)合同中技術(shù)條款的合理性、有效性工程管理室主管保證招標(biāo)合同中土建部分技術(shù)條款的合理性、有效性10對乙方單位進(jìn)行管理是否對施工單位、監(jiān)理公司工作中同土建專業(yè)有關(guān)的工作，不符合合同的部分進(jìn)行相應(yīng)的指正與處罰保證施工單位及監(jiān)理公司等乙方單位規(guī)范工作，達(dá)到合同的要求罰單數(shù)量加強(qiáng)對工程建設(shè)中承包商及監(jiān)理公司現(xiàn)場管理11問題事前控制是否在某些事件發(fā)生前，提出過有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題及時提出對建設(shè)過程中有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題。3指揮部計劃執(zhí)行監(jiān)督是否對指揮部各業(yè)務(wù)室計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時匯報執(zhí)行情況對各業(yè)務(wù)室不能按計劃完成工作的情況進(jìn)行匯報計劃管理室主管保證對各業(yè)務(wù)室計劃執(zhí)行情況進(jìn)行有效的監(jiān)督管理4協(xié)同性對本業(yè)務(wù)室其他人員工作的支持與服務(wù)及為其它業(yè)務(wù)室工作的支持與服務(wù)協(xié)作良好、支持得力計劃管理室主管保證業(yè)務(wù)室內(nèi)部及業(yè)務(wù)室之間互相協(xié)作、有效運(yùn)行計劃管理室預(yù)算管理專責(zé)績效考核指標(biāo)序號KPIKPI解釋計算公式目標(biāo)效果信息來源考核目的1工程預(yù)算管理對工程預(yù)算審核是否準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行是否監(jiān)督檢查、控制100%+(PF)*%P：工程預(yù)算數(shù)額上（下）浮動20％后的數(shù)額（元）F：工程實(shí)際現(xiàn)金支出額（元）工程預(yù)算準(zhǔn)確，并對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查、控制計劃管理室主管保證預(yù)算的準(zhǔn)確，為財務(wù)管理部提供可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)2工程結(jié)算管理工程結(jié)算資料收集、匯總的全面性、審查的及時性；工程用款計劃的準(zhǔn)確性100%A*2%A：工程結(jié)算過程中出現(xiàn)錯誤的次數(shù)工程結(jié)算資料收信、匯總齊全準(zhǔn)確，審查及時，用款計劃準(zhǔn)確計劃管理室主管保證工程項(xiàng)目結(jié)算順利完成3工程決算工程決算是否正確100%A*2%A：工程決算過程中出現(xiàn)錯誤的次數(shù)協(xié)助財務(wù)管理部開展工作竣工決算工作計劃管理室主管保證工程決算的真實(shí)可靠、準(zhǔn)確性4制訂有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定規(guī)定制訂是否合理性，錯誤率是多少保證預(yù)算管理規(guī)定合理，有可操作性執(zhí)行性計劃管理室主管保證指揮部預(yù)算的規(guī)范管理5制訂有關(guān)工程結(jié)算管理規(guī)定規(guī)定制訂是否合理性，錯誤率是多少保證工程結(jié)算管理規(guī)定規(guī)范計劃管理室主管保證指揮部工程結(jié)算的規(guī)范管理6協(xié)同性對本業(yè)務(wù)室其他人員工作的支持與服務(wù)及為其它業(yè)務(wù)室工作的支持與服務(wù)協(xié)作良好、支持得力計劃管理室主管保證業(yè)務(wù)室內(nèi)部及業(yè)務(wù)室之間互相協(xié)作、有效運(yùn)行總經(jīng)理工作部總經(jīng)理工作部經(jīng)理績效考核指標(biāo)序號KPIKPI解釋計算方法目標(biāo)效果信息來源考核目的1公司計劃管理公司計劃管理的有關(guān)規(guī)定和細(xì)則制訂的合理性、錯誤率100%AA：錯誤率 公司計劃管理規(guī)定及細(xì)則制訂合理總經(jīng)理保證公司計劃管理規(guī)范性2指揮部計劃管理計劃審批報告的質(zhì)量，是否對計劃中不合理之處提出問題100%A*5A：計劃中錯誤率與一級網(wǎng)絡(luò)圖、二級網(wǎng)絡(luò)圖及工程階段計劃，審核指揮部上報年度計劃及月工程進(jìn)度報告總經(jīng)理保證工程進(jìn)度、造價等達(dá)到工程整體要求3指揮部工作分析報告分析報告是否真實(shí)、客觀100%A*3A：錯誤率真實(shí)客觀反應(yīng)指揮部的工作總經(jīng)理真實(shí)的反應(yīng)工程建設(shè)現(xiàn)狀，為總經(jīng)理的決策提供可靠的信息4指揮部上報文件的處理指揮部上報文件是否及時解決處理100%(P3)*1%P：文件反饋的周期和時間指揮部上報文件及時審批處理，協(xié)調(diào)解決問題文件接收單保證文件的及時處理和反饋指揮部的管理每月到工程現(xiàn)場調(diào)查了解的次數(shù)100+(P2)*2%P：工作檢查的次數(shù)指揮部及工程情況的及時了解工作匯報單保證公司及時了解工程的實(shí)際情況5指揮部考核對指揮部整體考核是否客觀、公正100%A*5A：考核中的錯誤率指揮部的考核真實(shí)的反應(yīng)工程進(jìn)度、造價、質(zhì)量、安全總經(jīng)理為指揮部獎金的發(fā)放提供依據(jù)5指揮部人員考核審查、匯總?cè)藛T考核審查、匯總的錯誤率100%AA：錯誤率指揮部人員考核公平、公正總經(jīng)理保證指揮部內(nèi)部人員考核的公平、公正6指揮部審計工作指揮部審計報告的錯誤率100%A*3A：錯誤率不定期對指揮部開展專題審計總經(jīng)理實(shí)施公司對指揮部財務(wù)的監(jiān)督管理工作7招標(biāo)管理招標(biāo)工作是否及時開展，合同簽訂是否合理，100%P*5%A*3P：招標(biāo)時間推遲天數(shù)A：合同錯誤率招標(biāo)工作按工程計劃及時開展，簽訂合法有效的合同總經(jīng)理保證招標(biāo)工作的及時開展，簽訂合理的招標(biāo)合同8協(xié)同性對其它職能部工作的支持與服務(wù)協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理保證指揮部內(nèi)部互相協(xié)作、有效運(yùn)行9下屬人員的管理下屬完成工作目標(biāo)的總體情況，下屬人員的是否出現(xiàn)違法行為下屬能夠按照工作計劃完成工作任務(wù)，下屬人員的廉政教育總經(jīng)理能夠很好組織下屬完成工作任務(wù)，保證廉政建設(shè)10業(yè)務(wù)室人員考核員工向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出考核申訴次數(shù)及受理解決情況考核公平、公正、公開總經(jīng)理保證考核能夠真實(shí)的反映員工工作的積極性主動性總經(jīng)理工作部人力資源專責(zé)績效考核指標(biāo)序號KPIKPI解釋計算方法目標(biāo)效果信息來源考核目的1組織公司人員招聘根據(jù)公司發(fā)展的需要，是否能夠招聘到合格人才100%A*3%A：招聘人員未通過試用期人數(shù)為公司招聘到需要的人才總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證招聘到企業(yè)需要的人員2組織公司人員培訓(xùn)根據(jù)公司發(fā)展的需要，開展培訓(xùn)的次數(shù)、方式100%(P1)*3%+(F2)*3%P：每月開展全公司性質(zhì)的培訓(xùn)的次數(shù)F：每月專題培訓(xùn)次數(shù)提高公司人員的素質(zhì)，為公司儲備人才總經(jīng)理工作部經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展，對人員進(jìn)行教育，提高公司人員整體素質(zhì)3公司人事檔案管理人事檔案管理是否符合規(guī)定，歸檔是否整齊、檔案是否有破損100%A*3%A：檔案破損，混亂人事檔案規(guī)范管理總經(jīng)理工作部經(jīng)理 有利于公司全面考察員工的工作表現(xiàn)，為人才培養(yǎng)提供依據(jù)4指揮部人員考核指揮部人員考核是否及時、考核是否公平、公正匯總統(tǒng)計指揮部人員考核結(jié)果、得分，對人員工作進(jìn)行分析總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證對指揮部人員的考核結(jié)果分析準(zhǔn)確，反映指揮部人員真實(shí)工作情況5公司人力資源規(guī)劃是否能夠制訂滿足公司需要的人力資源規(guī)劃制訂適合公司長期發(fā)展的人力資源規(guī)劃，包括招聘、人才培訓(xùn)總經(jīng)理工作部經(jīng)理為公司的長期發(fā)展提供人力資源規(guī)劃6公司薪酬、福利工作公司薪酬、福利政策是否合理，是否可以激勵員工工作積極性激發(fā)員工工作的積極性，薪酬水平符合地區(qū)工資水平總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司薪酬福利滿足公司成本的前提下，具有吸引力、競爭力。綜合管理室主管保證所收集、保管和積累工程整個過程中形成的文件、圖紙等材料的完整齊全和系統(tǒng)，文件的安全保密2編制檔案分類方法說明分類方案說明的規(guī)范性及其中的錯誤率100%A*2A：錯誤率根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和行業(yè)規(guī)定編制工程檔案分類方案說明綜合管理室主管保證工程檔案分類方案說明符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定3工程檔案歸檔文件歸檔是否及時、移交手續(xù)是否完整，移交文件驗(yàn)收是否合格保證文件及時歸檔、移交手續(xù)完備綜合管理室主管保證工程結(jié)算時工程檔案文件的系統(tǒng)完整，按時結(jié)算4合同管理指揮部所有簽訂合同的副本的存檔管理是否完整、齊全，是否有丟失、損壞、混亂程度保證合同副本保管完整、齊全，為工程項(xiàng)目建設(shè)的使用提供方便綜合管理室主管保證合同的完整、齊全，方便查閱，5協(xié)同性對本業(yè)務(wù)室其他人員工作的支持與服務(wù)及為其它業(yè)務(wù)室工作的支持與服務(wù)協(xié)作良好、支持得力綜合管理室主管保證業(yè)務(wù)室內(nèi)部及業(yè)務(wù)室之間互相協(xié)作、有效運(yùn)行工程管理室工程管理室主管績效考核指標(biāo)序號KPIKPI解釋計算公式目標(biāo)效果信息來源考核目的1工作計劃及相應(yīng)的用款計劃本業(yè)務(wù)室工作計劃制定、上報是否及時，用款計劃編制是否合理，及工作計劃執(zhí)行完成情況100%(PF)*1%+(MN)*1%P－F：推遲上交計劃的時間M：計劃規(guī)定完成時間N：實(shí)際完成時間工作計劃制作規(guī)范、上報及時，用款計劃編制合理，工作按計劃完成工程進(jìn)度報告保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性2工程進(jìn)度管理工程是否能夠按照計劃按時完成100%+（PF）*1%；100%+（MN）*%P(M)：關(guān)鍵(非關(guān)鍵)完工點(diǎn)完工時間天數(shù)F（N）：關(guān)鍵（非關(guān)鍵）完工點(diǎn)實(shí)際完工天數(shù) 工程進(jìn)度按照工程進(jìn)度計劃按時完成工程進(jìn)度報告工程進(jìn)度按照一級網(wǎng)絡(luò)圖、二級網(wǎng)絡(luò)圖的要求按時完成3工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量是否達(dá)到要求100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實(shí)際檢驗(yàn)的合格率或優(yōu)良率合格率及優(yōu)良率達(dá)到項(xiàng)目管理制度中的規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)報告保證工程建設(shè)的質(zhì)量4工程安全管理工程建設(shè)工程中是否出現(xiàn)安全事故100%A*10%A發(fā)生重大安全事故次數(shù)100%B*5%B發(fā)生非重大安全事故次數(shù)工程建設(shè)期間不出現(xiàn)任何安全事故績效考核表保證工程建設(shè)期間不出現(xiàn)任何安全事故5工程造價管理承包商月施工量核定是否準(zhǔn)確100%－P100%P：上報完工量與實(shí)際完工量相差的絕對值與實(shí)際完工量的比值為工程建設(shè)款支付提供可靠的工程完工量數(shù)據(jù)工程進(jìn)度報告、財務(wù)報告保證工程建設(shè)按預(yù)算完成合理化建議工程改進(jìn)合理化建議的數(shù)量100%＋（P－5）*1%P：合理化建議的數(shù)量提高工程質(zhì)量、降低工程造價、提高工程進(jìn)度工程進(jìn)度報告保證工程項(xiàng)目質(zhì)量提高、進(jìn)度提高、造價的降低6設(shè)計變更的審批一般變更審批是否及時，重大變更上報是否及時100%(F2)*2%(M1)*5%F：一般變更審批天數(shù)M：重大變更上報天數(shù)及時審批一般設(shè)計變更，向由原初設(shè)審批單位上報重大設(shè)計變更。100%A*3%A：工作中失誤率及時準(zhǔn)確的進(jìn)行日常報銷財務(wù)管理部經(jīng)理報銷的及時準(zhǔn)確4工資發(fā)放、福利核算工資發(fā)放是否有序及時，福利核算是否準(zhǔn)確上報是否及時100%AA：錯誤率工資發(fā)放有序及時，福利核算準(zhǔn)確上報及時財務(wù)管理部經(jīng)理工資按時發(fā)放，福利及時核算上報5庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理是否規(guī)范100%A*10%A：錯誤次數(shù)庫存現(xiàn)金及時清點(diǎn)，空白支票、空白收據(jù)管理規(guī)范財務(wù)管理部經(jīng)理公司財務(wù)規(guī)范管理6協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務(wù)及為其它部門工作的支持與服務(wù)協(xié)作良好、支持得力財務(wù)管理部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運(yùn)行財務(wù)管理部外派會計績效考核指標(biāo)序號KPIKPI解釋計算方法目標(biāo)效果信息來源考核目的1指揮部會計核算賬簿登記是否準(zhǔn)確，原始憑證是否齊全，財務(wù)報表是否準(zhǔn)確100%A*3%B*10%A：錯誤數(shù)B：原始憑證有丟失憑證與賬簿相對應(yīng)，財務(wù)報表真實(shí)準(zhǔn)確財務(wù)管理部經(jīng)理保證指揮部賬目管理規(guī)范2合同中財務(wù)條款的制訂指揮部簽訂合同、協(xié)議中有關(guān)財務(wù)部分是否合理合法； 100%A*10%A：合同、協(xié)議中有關(guān)財務(wù)部