【正文】 招聘、安排人員的主要依據(jù)。計(jì)劃主要內(nèi)容有：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，確保庫(kù)房安全。a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排；b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計(jì)；d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，為生產(chǎn)過(guò)程提供作業(yè)文件；f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄并與顧客溝通；g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，提供生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件；h) 定期或不定期進(jìn)行車(chē)間工藝符合性檢查；i) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。，并對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。，《管理評(píng)審》的規(guī)定。各部門(mén)應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類(lèi)裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門(mén)、記錄名稱(chēng)及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。c) 公司辦公室應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過(guò)本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司辦公室辦理歸還手續(xù)。 本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年七月一日?qǐng)?zhí)行。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。 顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商/代理商/使用者。c)各部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。a) 收到外來(lái)文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需,則交公司辦公室備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用。c) 公司辦公室每年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，顧客才能滿(mǎn)意。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。a) 在銷(xiāo)售部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、銷(xiāo)售和顧客信息的收集；b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長(zhǎng)審核后簽訂營(yíng)銷(xiāo)合同；c) 負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時(shí)反饋顧客信息；d) 及時(shí)協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e) 定期收集顧客滿(mǎn)意度信息，及時(shí)整理并提交部門(mén)進(jìn)行分析。：不同的層次和職能之間，不同的職能部門(mén)之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展討論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)[培訓(xùn)記錄表]，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 ，注意做到：車(chē)間內(nèi)要做到,工序設(shè)置合理,物流有序,環(huán)境美化,通道暢達(dá),積極開(kāi)展5S（即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動(dòng)。 銷(xiāo)售部應(yīng)建立和保持[年度產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬]，以備進(jìn)行內(nèi)部和顧客的溝通。適當(dāng)時(shí)，包括生產(chǎn)部或生產(chǎn)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的：a) 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢測(cè)證書(shū)及程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對(duì)供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況；c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 在產(chǎn)品售出前應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，規(guī)定堆放要求，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮、防火等。 銷(xiāo)售部對(duì)收集的[顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表]，采用以下方法進(jìn)行滿(mǎn)意度測(cè)量：a) 首先統(tǒng)計(jì)被調(diào)查的項(xiàng)目總數(shù)，但對(duì)顧客未做選擇的項(xiàng)目不做統(tǒng)計(jì)（即有空格處不計(jì)數(shù)）；b) 將顧客已做選擇的[滿(mǎn)意、一般滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意]進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)；c) 依公式，[顧客滿(mǎn)意度]= [滿(mǎn)意數(shù) + 一般滿(mǎn)意數(shù)+不滿(mǎn)意]247。b) 會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 管理者代表應(yīng)會(huì)同辦公室、銷(xiāo)售部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部和主輔生產(chǎn)班組的負(fù)責(zé)人等，對(duì)以下的主要過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：a) 內(nèi)審過(guò)程；b) 管理評(píng)審過(guò)程；c) 人力資源管理；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程；e) 采購(gòu)控制；f) 生產(chǎn)提供過(guò)程，特別是對(duì)已識(shí)別的關(guān)鍵過(guò)程的控制和質(zhì)量監(jiān)督；g) 生產(chǎn)機(jī)具、設(shè)備管理；h) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；i) 顧客信息的收集處理等。c) 輕微不合格:如:各別包裝字碼有誤,可進(jìn)行填改的。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，涉及成本投入的糾正措施，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施的要求 a ) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)； b ) 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。內(nèi)審的結(jié)果可作為管理評(píng)審的輸入之一。內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)編制[審核實(shí)施計(jì)劃]，交管理者代表審批。生產(chǎn)部、品管部通過(guò)采用包括一定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對(duì)其的應(yīng)用，策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a) 證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財(cái)產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。[與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄](méi) [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄](méi) [客戶(hù)試用報(bào)告] 采購(gòu)公司明確采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，且評(píng)審應(yīng)在向顧客和其他相關(guān)方，做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求以文件的方式已得到確定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。包括：物理的、社會(huì)的、心理的要求。 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a) 化驗(yàn)員、電工、司機(jī)等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的合格證書(shū)； b) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗； a) 辦公室負(fù)責(zé)組織通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、課堂或現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。：a) 審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系(含方針目標(biāo))的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)生產(chǎn)部匯報(bào)；c) 按時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況；d) 定期組織設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修；e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)與保管；f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過(guò)程控制和管理。a) 在總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)；b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。 總經(jīng)理按照GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿(mǎn)足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的要求。公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿(mǎn)足。、保護(hù)、處置a) 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號(hào)。為使文件是充分與適宜的,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。故在采用GB/T 19001－2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí),“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。 每年管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、可操作性和時(shí)效性等方面進(jìn)行評(píng)審，公司辦公室保持評(píng)審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換頁(yè)或換版，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 編號(hào) GSG/QM 手冊(cè)持有人必須組織本部門(mén)員工就本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。2　引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編寫(xiě)時(shí),參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂,其最新版本適用于本手冊(cè),請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/T 19000－2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(2) GB/T 19001－2008 《質(zhì)量管理體系 要求》(3) 《軟體家具 彈簧軟床墊》(4) QB/T 《軟體家具 彈簧軟床墊質(zhì)量檢驗(yàn)及分等綜合評(píng)定》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了GB/T19000—2008 idt ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語(yǔ)。適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室組織更改，填寫(xiě)[文件更改申請(qǐng)表]，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司辦公室發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)[文件更改申請(qǐng)表]，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司辦公室進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司辦公室應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 采購(gòu)部d) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料等合格供方評(píng)定。a) 在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)；e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 預(yù)定評(píng)審前十天，公司辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次[管理評(píng)審計(jì)劃]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，使員工意識(shí)到： a) 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性。如文明的生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能；環(huán)境的因素。,分為常規(guī)合同和特殊合同a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同；b) 特殊合同是顧客提出的非常用的,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 采購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品的影響。采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控。 監(jiān)視和測(cè)量公司明確銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客是否已滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。其內(nèi)容主要包括：a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的日程安排；c) 審核組成員的分工；d) 受審核部門(mén)的審核要點(diǎn)及內(nèi)容；e) 預(yù)計(jì)審核持續(xù)的時(shí)間；f) 首末次會(huì)議時(shí)間及參加人員；g) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 產(chǎn)生的記錄 [年度內(nèi)審計(jì)劃]