【正文】 準(zhǔn)。公司工程部對(duì)專(zhuān)（兼）職質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工程師進(jìn)行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)及質(zhì)量通病預(yù)防處理措施，采取集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。：編制說(shuō)明、進(jìn)度計(jì)劃表（含實(shí)物工作量及形象進(jìn)度）、資源需要量及供應(yīng)平衡表。：①設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；②設(shè)計(jì)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否適用于工程項(xiàng)目；③主要材料、設(shè)備的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準(zhǔn)確；④設(shè)計(jì)內(nèi)容是否有“漏缺差錯(cuò)”，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；⑤各專(zhuān)業(yè)圖紙及專(zhuān)業(yè)間設(shè)計(jì)是否銜接對(duì)口、配套；過(guò)渡方案（若有）是否切實(shí)可行等；⑥使用的新材料、新工藝；⑦核對(duì)設(shè)計(jì)圖尺寸。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門(mén)的項(xiàng)目策劃方案。項(xiàng)目部編制各專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由項(xiàng)目部工程部匯總編制施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。，項(xiàng)目部是施工調(diào)查的實(shí)施單位和施工調(diào)查結(jié)果的執(zhí)行單位。項(xiàng)目部在收到策劃書(shū)后應(yīng)向全體管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫執(zhí)行策劃成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和管理考核目標(biāo)等內(nèi)容，并在過(guò)程中認(rèn)真組織實(shí)施。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)、新、難工程，公司工程管理部要參與審核或會(huì)審，并將審核意見(jiàn)反饋給項(xiàng)目部。２．項(xiàng)目總工應(yīng)在開(kāi)工前組織工程部編制質(zhì)量控制計(jì)劃。工序轉(zhuǎn)序（含工程隱蔽）前必須會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工。３．不合格品處理要徹底：質(zhì)量工程師對(duì)處置情況及防止不合格品再次發(fā)生的針對(duì)性措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，編制驗(yàn)證記錄、歸檔，建立項(xiàng)目不合格品臺(tái)賬。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔2011〕284號(hào)）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號(hào)）；3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司能源消費(fèi)與節(jié)約統(tǒng)計(jì)辦法》（中鐵七物〔2008〕32號(hào)）；4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)考核管理辦法》（中鐵七財(cái)〔2014〕106號(hào)）。，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)按照檢查標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。方案如需變更，應(yīng)按原方案審核批準(zhǔn)程序履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)《中國(guó)中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》（中鐵股份生產(chǎn)[2014]83號(hào)）的精神，公司總工應(yīng)每個(gè)月組織測(cè)量主管部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目施工測(cè)量復(fù)核工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查。、工經(jīng)部每半年對(duì)項(xiàng)目部《工程數(shù)量臺(tái)帳》管理情況進(jìn)行仔細(xì)檢查，檢查《工程數(shù)量臺(tái)帳》記錄內(nèi)容是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，時(shí)間階段是否同步，對(duì)執(zhí)行偏差及時(shí)進(jìn)行糾正。，復(fù)核關(guān)注試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、合理，試驗(yàn)記錄是否真實(shí)有效等,復(fù)核無(wú)誤后簽字認(rèn)可。，與工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)共同形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算（要達(dá)到成本測(cè)算精度的工程量清單）。（共）管的重點(diǎn)鐵路項(xiàng)目由項(xiàng)目部報(bào)集團(tuán)公司工程部審核或由工程部組織相關(guān)部門(mén)會(huì)審，并經(jīng)集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。七、過(guò)程及成果報(bào)表《****項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)變更設(shè)計(jì)管理，規(guī)范變更設(shè)計(jì)工作流程，滿(mǎn)足工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等管理方面的要求，合理調(diào)整合同收入，有效控制施工成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。、報(bào)批手續(xù)，不得隨意變更設(shè)計(jì)。各項(xiàng)目部要嚴(yán)格履行計(jì)量手續(xù)，完善基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行建造合同收入查證，確保合同內(nèi)計(jì)量收入的及時(shí)性、合理性，防止或減少新增欠款的發(fā)生。項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)實(shí)行年度預(yù)算管理，報(bào)公司工程項(xiàng)目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定的費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算限額控制收尾費(fèi)用支出。，并制定年度竣工資料移交（歸檔）計(jì)劃。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工程項(xiàng)目收尾管理辦公室，辦公室設(shè)在工經(jīng)部，負(fù)責(zé)收尾項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作。收尾項(xiàng)目部在收到《收尾項(xiàng)目通知書(shū)》15日內(nèi)，將組織機(jī)構(gòu)和人員精簡(jiǎn)方案、固定資產(chǎn)處置計(jì)劃、收尾工作計(jì)劃等報(bào)公司工程項(xiàng)目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。有關(guān)責(zé)任人對(duì)相關(guān)文件（記錄）做相應(yīng)的修改，作廢文件（記錄）必須及時(shí)清除?！吨需F七局集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度分級(jí)預(yù)警管理辦法（暫行）》（中鐵七程〔2012〕115號(hào)）對(duì)在建項(xiàng)目的工程進(jìn)度狀態(tài)分級(jí)情況進(jìn)行及時(shí)掌握。、歸檔。、工經(jīng)部、試驗(yàn)室根據(jù)自己所承擔(dān)任務(wù)的特點(diǎn)，按照公司發(fā)布的“大項(xiàng)產(chǎn)品清單”對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行分解，由工程部匯總形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單初稿》。試驗(yàn)員將新拌混合料性能指標(biāo)和設(shè)計(jì)相比對(duì)并做出判定，不合格的通知試驗(yàn)室主任重新設(shè)計(jì)配合比方案。《工程數(shù)量臺(tái)賬》進(jìn)行審核簽認(rèn)，交由工程部按程序上報(bào)公司審批。，指定具有一定經(jīng)驗(yàn)、能力的工程技術(shù)人員編制，提請(qǐng)公司工程管理部審核。，編制成本分析（含材料、半成品運(yùn)輸成本），進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。、結(jié)算、履行合同情況進(jìn)行分析和指導(dǎo)。，按照管理策劃書(shū)的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)1．公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)，加強(qiáng)項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素的認(rèn)識(shí)與判別。二、編制依據(jù)１．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號(hào)）；２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）；３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（中鐵七程〔2009〕294號(hào)）；４．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七程〔2008〕323號(hào)）。七、過(guò)程及成果報(bào)表１．《施工日志》２．《圖紙會(huì)審紀(jì)錄》３．《施工方案》４．《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》５．《技術(shù)交底》６．《施工放樣記錄》７．《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》（含原材、施工過(guò)程檢測(cè)）８．《隱蔽工程檢查證》９．《質(zhì)量過(guò)程控制記錄》（如砼澆注記錄、鉆樁記錄、灌樁記錄）本流程主責(zé)部門(mén)：工程部一、管理目標(biāo)為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程，明確質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)，層層把關(guān)，避免不合格產(chǎn)品交付業(yè)主。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)，進(jìn)度計(jì)劃的變更必須與公司有關(guān)單位及部門(mén)及時(shí)溝通。審核結(jié)束填寫(xiě)《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查表》。工地調(diào)查完成后 2 日內(nèi)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目策劃方案，工程部長(zhǎng)在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后 3 日內(nèi)完成項(xiàng)目管理策劃書(shū)，項(xiàng)目總工、總經(jīng)收到資料后 3 日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)審后 2 日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理策劃書(shū)上報(bào)公司審核，公司于 3 日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。施工調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人完成本專(zhuān)業(yè)施工調(diào)查報(bào)告，分部總工在收到各專(zhuān)業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部施工調(diào)查報(bào)告后3日內(nèi)完成施工調(diào)查總報(bào)告，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查總報(bào)告再次報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)，一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目部、分公司派人參加。：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書(shū)編制原則、范圍和要求，制訂策劃書(shū)編制提綱，并組織工地調(diào)查，分部相關(guān)部門(mén)編制本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目策劃方案并交由分部總工匯總編制分部項(xiàng)目管理策劃書(shū)，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目管理總體策劃書(shū)后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)等單位書(shū)面匯報(bào)或形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。，并將檢查結(jié)果納入到項(xiàng)目部年終考核。二、編制依據(jù)１．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）；２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)）３．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號(hào)）4．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）三、工作流程后附四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)１．項(xiàng)目開(kāi)工后十日內(nèi)，項(xiàng)目部要組織對(duì)主要作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員實(shí)施。5．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）三、工作流程后附四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)１．發(fā)現(xiàn)不合品要立即報(bào)告：項(xiàng)目部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)接收費(fèi)和收集各方不合格產(chǎn)品信息，其中，物資驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物機(jī)部做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)堆碼通知質(zhì)量工程師；施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師或檢查人員確定不合格范圍，對(duì)情況進(jìn)行初步評(píng)審，采取措施防止進(jìn)入下道工序；顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師記錄相關(guān)情況。2．公司、指揮部對(duì)項(xiàng)目在環(huán)境控制過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督檢查，幫助糾正項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程出現(xiàn)的偏差。，編制《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》報(bào)企業(yè)（報(bào)告期為當(dāng)月的日歷天，報(bào)告提交時(shí)間不遲于次月5 日）。并根據(jù)合同履行情況指導(dǎo)合同變更、計(jì)價(jià)及收款、工程結(jié)算等事宜。、安質(zhì)部、工經(jīng)部、物機(jī)部、試驗(yàn)室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，總工和生產(chǎn)副經(jīng)理參加，集中評(píng)審臨時(shí)工程方案的合理性和經(jīng)濟(jì)性并確定使用方案。，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。，計(jì)算結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部總工復(fù)核。《工程數(shù)量臺(tái)賬》2天內(nèi)交工經(jīng)部，作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)及控制結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。，根據(jù)需要成型各種試件（一般包括抗壓試件、抗?jié)B試件、彈模試件、電通量試件等），并按規(guī)定將成型試件送至標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行養(yǎng)護(hù)至規(guī)范確定養(yǎng)護(hù)時(shí)間，取出試件，按照各種試驗(yàn)規(guī)范，對(duì)硬化混合料的力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部管理層專(zhuān)題討論后，報(bào)公司審核批準(zhǔn)。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不得隨意變更，當(dāng)因重大設(shè)計(jì)變更需要變更時(shí)，仍按原審批程序履行審查、批準(zhǔn)手續(xù)。對(duì)黃色、橙色狀態(tài)標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目由公司及時(shí)進(jìn)行實(shí)施性施組梳理。，方可執(zhí)行變更設(shè)計(jì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工。3．各項(xiàng)目部要嚴(yán)格履行計(jì)量手續(xù)，完善基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行建造合同收入查證，確保合同內(nèi)計(jì)量收入的及時(shí)性、合理性，防止或減少新增欠款的發(fā)生。2．公司工程管理部每半年對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行排查、分析，對(duì)符合收尾條件的項(xiàng)目及時(shí)填寫(xiě)《收尾項(xiàng)目認(rèn)定報(bào)告（一）》（附件1），提請(qǐng)公司工程項(xiàng)目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后抄送公司人力資源部，人力資源部根據(jù)《收尾項(xiàng)目認(rèn)定報(bào)告（一）》下發(fā)《收尾項(xiàng)目通知書(shū)》。年終按照計(jì)劃完成情況對(duì)各項(xiàng)目部及責(zé)任人進(jìn)行考核。4．進(jìn)入收尾第一階段后，收尾項(xiàng)目部資金支付須報(bào)公司財(cái)會(huì)部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4．對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中遺留的問(wèn)題進(jìn)行清理，完善證據(jù)資料，妥善處理合同和法律糾紛，重大糾紛事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司法律事務(wù)辦公室。妥善保存設(shè)計(jì)變更的依據(jù)文件、圖紙、圖片、說(shuō)明等資料。，并對(duì)調(diào)整后的實(shí)施性施組重新備案，并做好檢查、督導(dǎo)工作。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)，公司審核通過(guò)后報(bào)集團(tuán)公司審批。項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。在拌合物性能指標(biāo)滿(mǎn)足的情況下，提出最佳配合比建議。六、后臺(tái)管控及考核評(píng)價(jià)《工程數(shù)量臺(tái)賬》進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行修改，經(jīng)公司工程部長(zhǎng)簽認(rèn)后報(bào)公司總工程師審核簽認(rèn)。，測(cè)量技術(shù)人員要對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，項(xiàng)目總工要對(duì)交底內(nèi)容及過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。、項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)無(wú)誤，簽字并加蓋項(xiàng)目公章后，提請(qǐng)上級(jí)技術(shù)部門(mén)審核。二、編制依據(jù)1. 《中鐵七局集團(tuán)有限公司鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理與考核辦法