【正文】 3 01 表示月份 表示年度 表示序號 表示材料代碼 表示采購合同 表示紅海三利混凝土有限公司 材料品種代號 : 材料名稱 代號 材料名稱 代號 材料名稱 代號 水泥 C 膨脹劑 UEA 砂子 S 外加劑 AD 石子 G 粉煤灰 FA 、辦公室負責匯總《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 ,按規(guī)定審核記錄格式。 、各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改 ,執(zhí)行《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 、質(zhì)量 /環(huán)境方針由總經(jīng)理批準發(fā)布 ,并確保 : a).適合于顧客的需求和要求 ,適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響 。 d 生產(chǎn)部確保生產(chǎn)準時率 99%以上、生產(chǎn)一次合格率 98%。 ⑤一般情況下環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素評價每年末進行一次 。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果 ,由辦公室整理為書面報告 ,提交管理者代表。 e 同類行業(yè)或本單位曾發(fā)生過的重大環(huán)境事故 ,或者一旦發(fā)生對環(huán)境造成嚴重影響的為重要環(huán)境因素。 與環(huán)境有關的國家法律、行政法規(guī)、標準、地方性法規(guī)、環(huán)境標準及條例、部門規(guī)章、國際公約等由辦公室負責獲取 。 辦公室和技術部負責將《適用法律、法規(guī)、標準及其他要求清單》和《適用法律、法規(guī)、標準及其他要求適用條款摘要》分發(fā)到相關部門 ,分發(fā)和回收參照《文件控制程序》執(zhí)行。 ②辦公室為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標而組織起草環(huán)境管理方案 ,應征詢各部門意見 ,以便對環(huán)境管理方案修訂和有效實施。宣講顧客及相關方的要求和期望 ,提高職工滿足顧客及相關方要求的意識。 5 生產(chǎn)部 : ①在副總經(jīng)理的領導下 ,負責完成公司生產(chǎn)計劃的制定與實施 。 ⑥負責管理評審的組織和實施。選擇符合環(huán)保要求的外加劑及其它原材料。 ⑦負責選擇符合環(huán)保要求的外加劑和其 它原材料。 ③負責對砼攪拌工藝、配合比進行改進 ,控制生產(chǎn)、試驗中的重要環(huán)境因素。 8 材料部 : ①受總經(jīng)理直接領導 ,完成總經(jīng)理安排的各項工作。 ③負責組織公司體系文件的編制和文件管理 。 ③負責原材料和產(chǎn)品試驗過程中質(zhì)量 /環(huán)境的控制。 2 管理者代表 :(總經(jīng)理助理 ) ①協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標準的各項要求 ,以及國家、地方、行業(yè)有關質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、方針及政策 。 ⑥管理評審會議應評審環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)程度 ,以及是否需要修正。 c 必須是法律、法規(guī)、標準及其他要求的最新版本。 辦公室負責組織法律、法規(guī)及其他要求的獲取 ,識別其適用性并負責 提供。 并按下列原則評價重要環(huán)境因素 : a 凡是違法超標或潛在違法超標的為重要環(huán)境因素 。 d 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查 。 ?相關方的抱怨或投訴的 。特崗持證上崗率 100%。 環(huán)境方針 : 嚴格遵守法律法規(guī)要求 。 、質(zhì)量 /環(huán)境記錄發(fā)放、借閱和復制 、各部門向辦公室領用記錄空白表。 、各部門負責按相關規(guī)定形成質(zhì)量 /環(huán)境記錄 ,并及時歸檔 。 、文件的管理 : a 與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 、文件的評審、更改、換版、換頁。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件的編寫。 、各部門負責人負責相關文件的控制 。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件要求 管理者代表負責組織編制質(zhì)量 /環(huán)境手冊 ,手冊包括但不限于 :?質(zhì)量 /環(huán)境方針 。 砼 :混凝土的別稱。 :1996《環(huán)境審核指南 ?審核程序 ?環(huán)境管理體系審核》。 、公司將完全按照《質(zhì)量 /環(huán)境手冊》的規(guī)定運行 ,以滿足顧客和適用法律法規(guī)及其他相關方的要求 ,以證明我公司有能力為顧客提供所需的滿意產(chǎn)品和降 低環(huán)境影響。 、商品混凝土行業(yè)常用術語。 環(huán)境術語和定義采用 ISO14001 標準中的術語和定義。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 (包括程序文 件 )。 、支持性文件 :即公司制定的各種管理辦法、工藝規(guī)程、驗收標準、技術措施 ,生產(chǎn)組織安排、糾正預防措施、作業(yè)指導書、設計變更和洽商等。 、支持性文件由部門負責人審核 ,公司主管領導批準。無 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 論換版或換頁 ,文件持有者均需“以舊換新”。 、文件的借閱。 、各部門按要求完成質(zhì)量 /環(huán)境記錄。 、 本公司質(zhì)量 /環(huán)境體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量記錄保存 期為三年 ,有保存價值的記錄長期保存。 b).包括對持續(xù)改進、污染預防、遵守法律和其他要求、滿足規(guī)定要求的承諾 。設備完好率98%。當有新、改、擴建項目或發(fā)生生產(chǎn)工藝、原材料、設備及方法改變時 ,可隨時進行。 環(huán)境因素識別的方法和步驟 各部門通過調(diào)查、分析造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務過程 ,采用過程分析和現(xiàn)場觀察相結(jié)合 ,并考慮以下 幾個方面的基礎上識別環(huán)境因素 : a 由于公司的活動、產(chǎn)品、服務所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗 :A/0 策劃 HH/SCA2020 給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響 。 辦公室將確定出的重要環(huán)境因素編制成《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表批準后以受控文件形式下發(fā)到各部門 ,作為建立目標、指標、管理方案和制定運行控制程序的依據(jù)。與質(zhì)量有關的國家、行業(yè)、地方及國際標準由技術部負責獲取。 各部門在收到適用法律、法規(guī)、標準及其他要求信息時 ,要組織宣傳和培訓 ,保證及時傳達到相關人員。 ③各部門負責人應根據(jù)環(huán)境管理方案的要求組織實施 ,并在必要時給予補充和修訂。 ④組織制定 /質(zhì)量環(huán)境目標、指標和管理方案 ,并監(jiān)督其實施。實施公司質(zhì)量計劃和環(huán)境目標、指標、管理方案 。 ⑦負責行政、后勤、保衛(wèi)等工作。 ③作好采購統(tǒng)計工作 ,及時為總經(jīng)理提供各種所需統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 ⑧負責原材料和產(chǎn)品的測量。完成質(zhì)量 /環(huán)境體系要求的各項記錄。 ⑦完成質(zhì)量 /環(huán)境體系要求的各項質(zhì)量記錄。建立法律、法規(guī)獲取渠道 ,收集并確認法律及其它要求的適用性和法律、法規(guī)符合性評價。 ②負責與顧客及相關方有關過程中技術質(zhì)量問題的決策。 ⑦識別和 確定顧客及相關方的需求和期望 ,以達到顧客及相關方滿意。 ⑤辦公室負責督促、檢查環(huán)境目標和指標的實現(xiàn) 。 b 與公司的環(huán)境因素相關的 。 職責 管理者代表負責審批“適用法律、法規(guī)、標準及其他要求清單”。 f 相關方有抱怨或投訴的。 c 環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定 。 ?資源和能源消耗量大的 。 顧客滿意率 : 95% 質(zhì)量目標的分解 : a 辦公室負責公司管理章程、員工守則教育學習普及率達到 100%。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 、辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量 /環(huán)境記錄的使用 ,管理情況。 職責 : 、辦公室負責制定、更改、監(jiān)督、管理本程序 ,對各部門質(zhì)量 /環(huán)境記錄的填寫、保存與控制進行指導和監(jiān)督抽查 。 、文件經(jīng)編制、審核、批準后 ,由辦公室負 責對原版文件進行分類歸檔 ,并填寫《文件歸檔登記表》。發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 、記錄格式編號見《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》。并組織實施 《文件控制程序》。 、建立查詢文件的 途經(jīng)。 工作 :程序文件規(guī)定的從開始到結(jié)束的所有活動。 :1996《環(huán)境審核指南 ?通用原則》。也是評價質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行內(nèi)、外部審核的依據(jù)。 本公司 :北京市紅海三利混凝土有限公司。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 總要求 HH/SCA2020 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 、總要求 、為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針及目標、指標 ,滿足客戶及相關方要求 ,本公司嚴格按照 ISO 9001:2020 和 ISO14001:1996 國際標準建立、保持文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 三層次文件 (包括質(zhì)量計劃、生產(chǎn)計劃、環(huán)境管理措施要求、技術措施、監(jiān)測和檢驗標準、操作規(guī)程、購銷合同、會議紀要及崗位責任制等要求的文件 )。 、外來文件 :包括國家和行業(yè)頒布的質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范