【正文】 3 01 表示月份 表示年度 表示序號(hào) 表示材料代碼 表示采購(gòu)合同 表示紅海三利混凝土有限公司 材料品種代號(hào) : 材料名稱(chēng) 代號(hào) 材料名稱(chēng) 代號(hào) 材料名稱(chēng) 代號(hào) 水泥 C 膨脹劑 UEA 砂子 S 外加劑 AD 石子 G 粉煤灰 FA 、辦公室負(fù)責(zé)匯總《質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單》 ,按規(guī)定審核記錄格式。 、各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改 ,執(zhí)行《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 、質(zhì)量 /環(huán)境方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ,并確保 : a).適合于顧客的需求和要求 ,適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響 。 d 生產(chǎn)部確保生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)率 99%以上、生產(chǎn)一次合格率 98%。 ⑤一般情況下環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)每年末進(jìn)行一次 。初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果 ,由辦公室整理為書(shū)面報(bào)告 ,提交管理者代表。 e 同類(lèi)行業(yè)或本單位曾發(fā)生過(guò)的重大環(huán)境事故 ,或者一旦發(fā)生對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響的為重要環(huán)境因素。 與環(huán)境有關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、地方性法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及條例、部門(mén)規(guī)章、國(guó)際公約等由辦公室負(fù)責(zé)獲取 。 辦公室和技術(shù)部負(fù)責(zé)將《適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》和《適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求適用條款摘要》分發(fā)到相關(guān)部門(mén) ,分發(fā)和回收參照《文件控制程序》執(zhí)行。 ②辦公室為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)而組織起草環(huán)境管理方案 ,應(yīng)征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn) ,以便對(duì)環(huán)境管理方案修訂和有效實(shí)施。宣講顧客及相關(guān)方的要求和期望 ,提高職工滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)。 5 生產(chǎn)部 : ①在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)完成公司生產(chǎn)計(jì)劃的制定與實(shí)施 。 ⑥負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施。選擇符合環(huán)保要求的外加劑及其它原材料。 ⑦負(fù)責(zé)選擇符合環(huán)保要求的外加劑和其 它原材料。 ③負(fù)責(zé)對(duì)砼攪拌工藝、配合比進(jìn)行改進(jìn) ,控制生產(chǎn)、試驗(yàn)中的重要環(huán)境因素。 8 材料部 : ①受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo) ,完成總經(jīng)理安排的各項(xiàng)工作。 ③負(fù)責(zé)組織公司體系文件的編制和文件管理 。 ③負(fù)責(zé)原材料和產(chǎn)品試驗(yàn)過(guò)程中質(zhì)量 /環(huán)境的控制。 2 管理者代表 :(總經(jīng)理助理 ) ①協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求 ,以及國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、方針及政策 。 ⑥管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 ,以及是否需要修正。 c 必須是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的最新版本。 辦公室負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)及其他要求的獲取 ,識(shí)別其適用性并負(fù)責(zé) 提供。 并按下列原則評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素 : a 凡是違法超標(biāo)或潛在違法超標(biāo)的為重要環(huán)境因素 。 d 對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查 。 ?相關(guān)方的抱怨或投訴的 。特崗持證上崗率 100%。 環(huán)境方針 : 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求 。 、質(zhì)量 /環(huán)境記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 、各部門(mén)向辦公室領(lǐng)用記錄空白表。 、各部門(mén)負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定形成質(zhì)量 /環(huán)境記錄 ,并及時(shí)歸檔 。 、文件的管理 : a 與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 、文件的評(píng)審、更改、換版、換頁(yè)。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件的編寫(xiě)。 、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的控制 。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) ,手冊(cè)包括但不限于 :?質(zhì)量 /環(huán)境方針 。 砼 :混凝土的別稱(chēng)。 :1996《環(huán)境審核指南 ?審核程序 ?環(huán)境管理體系審核》。 、公司將完全按照《質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》的規(guī)定運(yùn)行 ,以滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)及其他相關(guān)方的要求 ,以證明我公司有能力為顧客提供所需的滿(mǎn)意產(chǎn)品和降 低環(huán)境影響。 、商品混凝土行業(yè)常用術(shù)語(yǔ)。 環(huán)境術(shù)語(yǔ)和定義采用 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) (包括程序文 件 )。 、支持性文件 :即公司制定的各種管理辦法、工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施 ,生產(chǎn)組織安排、糾正預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)變更和洽商等。 、支持性文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。無(wú) :A/0 文件要求 HH/SCA2020 論換版或換頁(yè) ,文件持有者均需“以舊換新”。 、文件的借閱。 、各部門(mén)按要求完成質(zhì)量 /環(huán)境記錄。 、 本公司質(zhì)量 /環(huán)境體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量記錄保存 期為三年 ,有保存價(jià)值的記錄長(zhǎng)期保存。 b).包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守法律和其他要求、滿(mǎn)足規(guī)定要求的承諾 。設(shè)備完好率98%。當(dāng)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或發(fā)生生產(chǎn)工藝、原材料、設(shè)備及方法改變時(shí) ,可隨時(shí)進(jìn)行。 環(huán)境因素識(shí)別的方法和步驟 各部門(mén)通過(guò)調(diào)查、分析造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程 ,采用過(guò)程分析和現(xiàn)場(chǎng)觀察相結(jié)合 ,并考慮以下 幾個(gè)方面的基礎(chǔ)上識(shí)別環(huán)境因素 : a 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗 :A/0 策劃 HH/SCA2020 給公司、周?chē)用?、地區(qū)等造成的影響 。 辦公室將確定出的重要環(huán)境因素編制成《重要環(huán)境因素清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后以受控文件形式下發(fā)到各部門(mén) ,作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和制定運(yùn)行控制程序的依據(jù)。與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)獲取。 各部門(mén)在收到適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息時(shí) ,要組織宣傳和培訓(xùn) ,保證及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員。 ③各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理方案的要求組織實(shí)施 ,并在必要時(shí)給予補(bǔ)充和修訂。 ④組織制定 /質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ,并監(jiān)督其實(shí)施。實(shí)施公司質(zhì)量計(jì)劃和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 。 ⑦負(fù)責(zé)行政、后勤、保衛(wèi)等工作。 ③作好采購(gòu)統(tǒng)計(jì)工作 ,及時(shí)為總經(jīng)理提供各種所需統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 ⑧負(fù)責(zé)原材料和產(chǎn)品的測(cè)量。完成質(zhì)量 /環(huán)境體系要求的各項(xiàng)記錄。 ⑦完成質(zhì)量 /環(huán)境體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量記錄。建立法律、法規(guī)獲取渠道 ,收集并確認(rèn)法律及其它要求的適用性和法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。 ②負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方有關(guān)過(guò)程中技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的決策。 ⑦識(shí)別和 確定顧客及相關(guān)方的需求和期望 ,以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意。 ⑤辦公室負(fù)責(zé)督促、檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 b 與公司的環(huán)境因素相關(guān)的 。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批“適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”。 f 相關(guān)方有抱怨或投訴的。 c 環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的確定 。 ?資源和能源消耗量大的 。 顧客滿(mǎn)意率 : 95% 質(zhì)量目標(biāo)的分解 : a 辦公室負(fù)責(zé)公司管理章程、員工守則教育學(xué)習(xí)普及率達(dá)到 100%。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 、辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的使用 ,管理情況。 職責(zé) : 、辦公室負(fù)責(zé)制定、更改、監(jiān)督、管理本程序 ,對(duì)各部門(mén)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的填寫(xiě)、保存與控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督抽查 。 、文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后 ,由辦公室負(fù) 責(zé)對(duì)原版文件進(jìn)行分類(lèi)歸檔 ,并填寫(xiě)《文件歸檔登記表》。發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 、記錄格式編號(hào)見(jiàn)《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》。并組織實(shí)施 《文件控制程序》。 、建立查詢(xún)文件的 途經(jīng)。 工作 :程序文件規(guī)定的從開(kāi)始到結(jié)束的所有活動(dòng)。 :1996《環(huán)境審核指南 ?通用原則》。也是評(píng)價(jià)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)、外部審核的依據(jù)。 本公司 :北京市紅海三利混凝土有限公司。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 總要求 HH/SCA2020 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 、總要求 、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo) ,滿(mǎn)足客戶(hù)及相關(guān)方要求 ,本公司嚴(yán)格按照 ISO 9001:2020 和 ISO14001:1996 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 三層次文件 (包括質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、環(huán)境管理措施要求、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、購(gòu)銷(xiāo)合同、會(huì)議紀(jì)要及崗位責(zé)任制等要求的文件 )。 、外來(lái)文件 :包括國(guó)家和行業(yè)頒布的質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范