【正文】 地內(nèi)垃圾 每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放每日 由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積。 28 顧客滿意度測量 每年年底， 綜合業(yè)務(wù)部 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品的價格和交付等方面的情況的滿頭程度。 基地管 理員 和綜合業(yè)務(wù)部 每年 年初 分別 對合格供方進(jìn)行全面的評價，并記錄評價 結(jié)果。 不論何種檢驗，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 c) 每輪施用適量的有機肥料 以 保證土壤肥力?；毓芾砣藛T應(yīng) 將種子處理的過程填入 《 年度田間種植日志 》 記錄中。 綠肥以新鮮植物體就地翻壓、異地施用或經(jīng)漚、堆后而成的肥料。 2 范圍 適用于在 基地種植有機 南瓜和向日葵 和常規(guī) 南瓜和向日葵 種植 過程中對種子、水、農(nóng)家肥 、 農(nóng)事操作 、病蟲害 過程進(jìn)行控制。瓜座穩(wěn)后，適當(dāng)多灌水，有利于提高產(chǎn)量和品質(zhì)。 適時播種 新疆一般以 5 月 5 日至 10 日播種為宜，土壤墑情好的田塊播種期應(yīng)適當(dāng)提前，土壤墑情較差或鹽堿較重的田塊應(yīng)在灌水后播種，播種深度 4cm，每穴播 2 粒，選擇好的油葵品種。 4 管理辦法 標(biāo)識。 過程識別：建立追溯系統(tǒng)前，由 基地負(fù)責(zé)人、基地管理員、 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 共同對種植流程進(jìn)行分解、識別，并確定種植過程中所 涉及的一般過程、特殊過程，各個過程涉及的人、機、料、法、環(huán)。 參加檢查的人員必須是熟悉基地種植情況及 GAP 標(biāo)準(zhǔn)要求的人員。 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)保存內(nèi)部檢查過程中形成的所有記錄。 對 種植過程中能采取補救措施的由基地管理員組織出現(xiàn)不合格品的種植人員實施返工后，由基地農(nóng)技人員按種植 要求重新檢驗。 4 相關(guān)文件 《 食品召回管理規(guī)定 》 5 相關(guān) 記錄 《 產(chǎn)品召回通知單 》 SP/JLGAP31 48 23 糾正和預(yù)防措 施 管理程序 SP/CXGAP16 1 目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全問題進(jìn)行系統(tǒng)分析，并制訂糾正和預(yù)防措施，對不合格品產(chǎn)生的實際和潛在原因有計劃、有針對性地開展改時和預(yù)防活動，使質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效運行，消除不合格品產(chǎn)生的原因，把再發(fā)生的可能性減到最低限度。 及時報告認(rèn)證機構(gòu)，通報內(nèi)容包括： （ 1） 召回的原因； （ 2） 召回的類型、名 稱、編號、 公司 代碼、收獲日期和銷售 日期等。 45 對 種植和收獲過程中 的不合格品的評審和處置。產(chǎn)生不符合項的責(zé)任部門應(yīng)針對存在的問題及時制定糾正措施，并確保糾正措施的實施。 綜合業(yè)務(wù)部 編制年度內(nèi)部檢查計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 5 追溯 對于有追溯要求的產(chǎn)品或過程 必須建立追溯體系。 5 相關(guān)文件 《 南瓜和向日葵 種植管理技術(shù)》 SP/ZYGAP24 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 39 19 標(biāo)識和可追溯管理程序 SP/CXGAP12 1 目的 通過合理標(biāo)識有效追溯達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、結(jié)果進(jìn)行有效控制，防止不當(dāng)使用或交付， 當(dāng)不當(dāng)使用或交付發(fā)生后能對其進(jìn)行有效處置。 晾曬瓜籽：掏籽時一定要把飽籽和秕子分開，飽籽經(jīng)清水充分漂洗后在布單、席子或土坑上晾曬至完全干燥后裝袋。 人工輔助授粉：當(dāng)雌花開放時，每天早晨 6～ 10 點，拿盛開的雄花摘除花冠后，從第二或第三朵雌花開始授粉，用雄蕊在雌花的花蕊上充分涂抹幾下，要求在上午十點以前授完所有當(dāng)天開放的全部雌花，一株上可授 1～ 2 個雌花，任其自然座瓜。 農(nóng)家肥料由當(dāng)?shù)孛考肄r(nóng)戶 按漚肥比例堆制肥料 。包括堆肥、漚肥、廄肥、沼氣肥、綠肥、作物秸稈肥、泥肥、餅肥等。 按區(qū)域放置，不同的種子在明顯區(qū)域做好標(biāo)記，防止誤拿誤用， 禁止與有毒有害的 化學(xué)用品 等放置在同一區(qū)域。 b) 西地鎮(zhèn)是奇臺縣典型的井灌區(qū) ， 種植 基地使用 灌溉渠 或 以膜下軟管滴灌 為主 32 的各類節(jié)水灌溉 方式進(jìn)行灌溉。綜合業(yè)務(wù)部按種子采購計劃在《合格供方名單》選擇 合格供方進(jìn)行采購。 評價時，可采用以下幾種方式： a) 供方 產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息 ； b) 適當(dāng)時，優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系或有機產(chǎn)品認(rèn)證的供方； c) 產(chǎn)品樣品的評價； d) 對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e) 對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。 e) 及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。 3 職責(zé) 種植基地 負(fù)責(zé)對 種植南瓜和向日葵 的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。 基地種植 人員須經(jīng) 過 GAP 知識的培訓(xùn)。 召開管理評審會議 公司 所進(jìn)行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的組織工作， 綜合業(yè)務(wù)部 做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記 錄并予以保存。 必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審的人員。 17 在記錄表格使用過程中，使用部門提出記錄表式更改時應(yīng)將更改的表樣提交綜合業(yè)務(wù)部 ，由 綜合業(yè)務(wù)部 審核后 啟用新表格。對識別為有用的或有效的文件應(yīng) 由 綜合業(yè)務(wù)部 登記備案，作受控標(biāo)識，然后根據(jù)需要由 綜合業(yè)務(wù)部 將外來文件發(fā)至使用部門。所有受控文件必須在該文件封面受控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，沒有受控欄的在其右上角加蓋表明其受控狀 14 態(tài)的印章。 4 工作程序 文件的類型 體系文件包括 質(zhì)量手冊及程序 、相關(guān)作業(yè)文件 等。 9 6 組織結(jié)構(gòu) 注：生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、財務(wù)部不列入 GAP 管理體系 范圍 內(nèi) 。 總經(jīng)理 ： 4 2 任命書 為保障管理體系的持續(xù)有效運行，特任命 同志為 管理者代表 ，并 賦予其如下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 管理體系的建立和維護； b) 向最高管理者報告基地種植 管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案； c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證的意識的形成； d) 建立文件化的程序，確保 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； e) 就 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范認(rèn)證 的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 公司已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 HACCP 出口食品衛(wèi)生管理體系雙認(rèn)證，于2020 年取得自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，主要產(chǎn)品無殼南瓜籽、光板南瓜籽仁、葵花籽仁通過色瑞斯 EEC(歐盟 )、 NOP（美國）有機產(chǎn)品認(rèn)證，獲得歐美市場準(zhǔn)入資格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美國、加拿大、墨西哥、中東和東南亞各國，在國際市場有良好的聲譽和較高的知名度。 5 種植基地 根據(jù)下達(dá)的種植 計劃 和輪作計劃 指導(dǎo)種植人員科學(xué)種植。 文件 的編號 質(zhì)量手冊及程序 編號為： SP/GAPA2020 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 GAP 表示 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 質(zhì)量手冊 A 表示版本號， A 第一版，以此類推 B、 C...... 2020 表示 年度 ，即 2020 年 程序文 件編號為： SP/CXGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 CX 表示 程序文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 03...... 13 相關(guān)作業(yè)文件編號為： SP/ZYGAP01 其中： SP 表示 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 ZY 表示 相關(guān)作業(yè)文件 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 2...... 記錄編號為： SP/JLGAP01 其中： SP 表示 xxxxx 商貿(mào)有限公 司 JL 表示 記錄 GAP 表示 良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 01 表示 順序號 ，以此類推 0 02...... 外來文件編號采用原編號。 b) 對較大的更改，可實行換頁。 種植基地 負(fù)責(zé)填寫 好 種植過程中 所涉及的記錄。 5 相關(guān) 文件 《文件管理程序 》 SP/CXGAP01 6 相關(guān) 記錄 《受控記錄清單》 SP/JLGAP07 《記錄借閱登記表》 SP/JLGAP08 《文件 /記錄銷毀清單》 SP/JLGAP04 18 10 管理評審控制程序 SP/CXGAP03 1 目的 按計劃評審 GAP 體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)與持續(xù)改。 管理評審輸入。 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成《管理評審報告》，其內(nèi)容包括體系運行情況總結(jié)、 GAP 體系和產(chǎn)品活動的改進(jìn)措施、方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。 公司 派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織的專 業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān) 23 人員外出參觀學(xué)習(xí)。 c) 在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時責(zé)任人應(yīng)及時修理，重大故障的及時通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》中 。 工具定置 a) 栽培種植過程應(yīng)使用合理的工具。 5 相關(guān)文件 《農(nóng)業(yè)機械管理制度》 SP/ZYGAP20 《 設(shè)備安全操作規(guī)程 》 SP/ZYGAP30 6 相關(guān) 記錄 《 器械編號表 》 SP/JLGAP17 《 農(nóng)具設(shè)備維修記錄 》 SP/JLGAP18 27 13 客戶投訴處理管理 程序 SP/CXGAP06 1 目的 確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進(jìn) 公司 的 和 GAP 體系。 綜合業(yè)務(wù)部 將回收的 《顧客滿意度調(diào)查表》整理分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 管理 程序》執(zhí)行，必要時更換供方。 5 相關(guān)文件 《不合格品管理程序》 SP/CXGAP14 6 相關(guān) 記錄 《供方評定記錄》 SP/JLGAP22 《 合格供方名單 》 SP/JLGAP23 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 31 15 種植 基地管理程序 SP/CXGAP08 1 目的 確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證 種植 基地的管理規(guī)范化、程序化。 d) 每輪進(jìn)行適宜的耕作措施，以保證土壤持續(xù)的生產(chǎn)率，維持土壤的生態(tài)平衡。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 34 17 有機肥的 管理程序 SP/CXGAP10 1 目的 確保 所漚的有機肥符合標(biāo)準(zhǔn)要求。主要分為豆科綠肥和非豆科綠肥兩大類。 3 職責(zé) 基地管理員負(fù)責(zé)在 南瓜和向日葵 種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。 中耕鋤草：應(yīng)隨時鋤去雜草，灌水后及時中 耕 1— 2 次。總的原則是，早播早出苗、產(chǎn)量高，早播可避免和減輕病蟲害的危害，遲播皮殼率增高，油分降低，花盤 小，結(jié)籽少。 標(biāo)識是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所的不同而設(shè)立的以圖文、顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的標(biāo)牌、標(biāo)簽等。 通過對不同過程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。 檢查員在檢查具體部門時，應(yīng)與被檢查部門無直接關(guān)系，以保證檢查的公正性。 5 相關(guān)文件 《文件管理程序》 SP/CXGAP01 6 相關(guān) 記錄 《年度內(nèi)部檢查計劃》 SP/JLGAP25 《內(nèi)部檢查實施 計劃 》 SP/J