【正文】 件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件銷毀，新文件的發(fā)放號仍用原文件的分發(fā)號。 種植管理技術(shù)由種植基地 組織人員編寫。 2 適用 范圍 適用于 GAP 體系 所有文件的 控制。 4 綜合業(yè)務(wù)部 11 負(fù)責(zé)種植基地文件的管理，質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣傳貫徹； 負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實施、培訓(xùn)有效性的評價以及人員的聘用； 負(fù)責(zé)組織編制種植技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書， 編制 每年度的 種植計劃 和輪作計劃 ； 編制 農(nóng)場管理計劃 和保護(hù)管理計劃； 負(fù)責(zé)建立 基地 的追溯體系； 負(fù)責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體 實施； 負(fù)責(zé)組織 管理 體系內(nèi)部審核活動的實施。 我公司秉承誠實信譽，質(zhì)量第一的原則，不斷實現(xiàn)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。對公司的現(xiàn)代化管理和公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供有效保障。手冊的主要目的是： 通過良好農(nóng)業(yè) 規(guī)范 認(rèn)證 ,尋求滿足食品保障、食品安全、質(zhì)量、生產(chǎn)效率 和中長期環(huán)境受益 ,增強消費者信心，提高農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，增強安全意識與環(huán)保意識 ， 保持生態(tài)平衡與農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 5 3 公司 簡介 xxxxxx 商貿(mào)有限公司成立于 2020 年，位于 xxxxxxxx 鎮(zhèn)西環(huán)北路，是一家從事農(nóng)產(chǎn)品籽仁類加工銷售的生產(chǎn)型獨立企業(yè)法人，公司注冊類型為有限責(zé)任公司。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司和客戶和銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地，在南瓜籽行業(yè)市場占有率達(dá) 50%以上，有絕對的行業(yè)主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 總經(jīng)理 管理者代表 綜合業(yè)務(wù)部 種植基地 生產(chǎn)部 采購部 財務(wù)部 質(zhì)檢部 10 7 職責(zé)與權(quán)限 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé) 制定 質(zhì)量 方 針， 確保 質(zhì)量 方針在全體員工內(nèi)部得到良好溝通； 負(fù)責(zé) 確保目標(biāo)與 標(biāo)準(zhǔn) 、顧客和組織自身對食品安全要求 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn) GAP 體系 程序 ， 任命 GAP 體系 負(fù)責(zé)人，確定各部門 職責(zé)； 確保實施與外界溝通的適用程序 。 6 采購部 負(fù)責(zé) 對 種植基地收獲的 無殼南瓜籽、光板南瓜籽、葵花籽 質(zhì)量進(jìn)行初步驗收 。 體系相關(guān)記錄包括各類相關(guān)記錄 。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》 上簽名 后 領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，以便追 溯。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫 《文件更改申請單》， 說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有依據(jù)。 作廢的文件由 綜合業(yè)務(wù)部 回收統(tǒng)一銷毀。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《文件發(fā)放登記表》 SP/JLGAP01 《 文件 受控清單》 SP/JLGAP02 15 《文件更改申請單》 SP/JLGAP03 《 文件 /記錄 銷毀清單 》 SP/JLGAP04 《 文件借閱登記表 》 SP/JLGAP05 《適用法律法規(guī)清單》 SP/JLGAP06 16 9 記錄管理程序 SP/CXGAP02 1 目的 對 GAP 體系運行記錄進(jìn)行有效控制，為 GAP 體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為 GAP 體系運行過程提供證據(jù)。 記錄編號 按《文件管理程序》中 的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的借 閱 本 公司 人員因工作需要借閱記錄時，需經(jīng) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 收集并提供管理評審所需的資料及對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 管理評審計劃中列出參加此次管理評審人員的名單。 總結(jié)報告和評審資料的準(zhǔn)備。 參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的資料進(jìn)行逐項的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施，落實責(zé)任部門。 5 相關(guān)文件 《文件 管理 程序》 SP/CXGAP01 21 《記錄 管理 程序》 SP/CXGAP02 《糾正和預(yù)防措施 管理 程序》 SP/CXGAP16 6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 SP/JLGAP09 《會議簽 到表》 SP/JLGAP10 《糾正和預(yù)防措施處理單》 SP/JLGAP11 《管理評審報告》 SP/JLGAP12 22 11 培訓(xùn)管理程序 SP/CXGAP04 1 目的 通過對所有與基地管理有關(guān)人員的培訓(xùn)，以增強其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證 管理 體系的正常運行。 工作崗位有變動時需要培訓(xùn)。 每次培訓(xùn) 由 組織培訓(xùn)人員 填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄 被 培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及 效果評價 等，培訓(xùn)后 的相 關(guān)記錄、試卷 （適當(dāng)時） 或操作考核記錄 由綜合 業(yè)務(wù)部 存檔。 負(fù)責(zé)對種植 基地的 工作環(huán)境 進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 種植基地應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)種植需要確定并提供作業(yè)場所 必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 c) 特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。 a) 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由 基地 負(fù)責(zé)人保管。 f) 及時回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。 4 工作程序 接到投訴 如果客戶投訴用電話， 綜合業(yè)務(wù)部應(yīng) 將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意 做出承諾性的語言。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 制定 供方 評價 和再評價 準(zhǔn)則 。 基地管理員 負(fù)責(zé)對 提供地膜、包裝的 供方進(jìn)行 評價 ，簽署供方評價意見，經(jīng)基地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 符合要求的 供方列入 《合格供方名單》?？砂ǎ? 產(chǎn)品 的類別、規(guī)格、等級； 質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 價格、數(shù)量、交付情況等。 采購產(chǎn)品的驗證。 種植 基地滿足以下條件： a) 基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在 100 畝以上，周邊環(huán)境無污染；地塊與周邊大田作物 采取非耕作作物帶或利用 灌溉渠 做為緩沖帶，以保證 種植 的地塊不受污染。 土壤的管理。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 33 16 種子管理程序 SP/CXGAP09 1 目的 對 種植基地使用 的種子進(jìn)行控制，確保使用的種子符合要求。 使用優(yōu)質(zhì)的種子（除去霉變、秕、碎等劣質(zhì)種子）。 4 工作程序 西地鎮(zhèn)是奇臺縣典型的井灌區(qū)，地處沙漠邊緣，晝夜溫差大，日照時間長，農(nóng)作物品質(zhì)優(yōu)良。 堆肥是以各類秸稈、落葉、山青、湖草 為主要原料并與人畜糞便和少量泥土混合堆制經(jīng)好氣微生物分解而成的一類有機肥料。 利用覆蓋、翻壓、堆漚等方式合理利用綠肥。 因施肥造成土壤污染、水源污染，或影響 農(nóng)作物生長、農(nóng)產(chǎn)品達(dá)不到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)時，要停止施用該肥料，并向 基地負(fù)責(zé)人 報告。 增施 農(nóng)家 肥：畝施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 3～ 4 噸 。 灌水與追肥：全生育期需灌水 2～ 3 次，追肥一次。②選擇地勢高、干燥、不易積水的沙土種南瓜。 防霜凍：播種早，人們擔(dān)心春霜凍，其實這個問題很好解決，只要提前給塘內(nèi)放置好一些麥草，待有霜凍發(fā)生的前一天晚上將麥草用噴霧器噴濕后，蓋 在瓜苗上，第二天早上再在秧苗和麥草上噴些水 ,可有效地防止霜凍。 (3)適時灌水，合理追肥：全生育期灌水 3 次，追肥 2 次，一般出苗 25 天、 78片真葉時灌頭水，隨水畝追尿素 公斤，現(xiàn)蕾期灌 2 水，開花期灌 3 水，同時畝 優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥 40 公斤。 2 適用 范圍 適用于 種植 基地內(nèi)所有的作業(yè)過程。 來源 書寫或掛牌 現(xiàn)場種植者 對于不同的產(chǎn)品（種苗、農(nóng)資等）應(yīng)就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效的標(biāo)識，以防發(fā)生非預(yù)期使用 。 追溯系統(tǒng)有各 種植基地針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)基地負(fù)責(zé)人審批 后執(zhí)行。 7 相關(guān)文件 《產(chǎn)品可追蹤 系統(tǒng) 》 SP/ZYGAP27 8 相關(guān)記錄 無 42 20 內(nèi)部檢查控制 程序 SP/CXGAP13 1 目的 為了改進(jìn)自身的 管理 體系，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾 正和預(yù)防不合格，確保 管理 體系的有效運行。 根據(jù)管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，可對年度內(nèi)部檢查計劃作出調(diào)整，調(diào)整后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 首次會議結(jié)束后，檢查組按照檢查記錄進(jìn)行現(xiàn)場檢查，受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)按計劃規(guī)定時間堅守崗位，并全面回答檢查員 提出的與體系實施活動有關(guān)的一切問題，提供所有必要的檢查資料和證據(jù)。 跟蹤審核。 植保人員配合好對不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。 對種植過程中 的 不合格品，由基地管理員 對不合格品原因確認(rèn)后確定采取相應(yīng)的措施。 5 相關(guān)文件 《 記錄管 理程序 》 SP/CXGAP02 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 SP/CXGAP16 6 相關(guān) 記錄 《 不合格品評審處置單 》 SP/JLGAP30 46 22 產(chǎn)品召回管理程序 SP/CXGAP15 1 目的 保證有 公司 標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時候從客戶召回時都盡可能有效、快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括： （ 1） 被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在 公司 擁有的數(shù)量； （ 2） 在召回時產(chǎn)品數(shù)量分布情況； （ 3） 被召回的產(chǎn)品在 公司 剩余數(shù)量。 4 工作程序 當(dāng)有下列不合格出現(xiàn)，須實施糾正 和預(yù)防 措施。 任何可能受同樣危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 產(chǎn)品的去向 公司 詳細(xì)記錄，去向記錄的保存時間應(yīng)超過保質(zhì)期限。 如發(fā)生大面積的病蟲草害，由基地負(fù)責(zé)人組織農(nóng)技人員分析原因，確定對策， 《不合格品評審處置單》，報 基地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 基地負(fù)責(zé) 人 按《標(biāo)識和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識”，并將其放置于 發(fā)現(xiàn)不合格品的農(nóng)戶院中 。 內(nèi)部檢查結(jié)束后，檢查組長應(yīng)編制《內(nèi)部檢查報告》，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門并呈報總經(jīng)理，作為總經(jīng)理了解管理體系運行情況的依據(jù)。 不符合項報告。 檢查 準(zhǔn)備 管理者代表任命檢查組長，由檢查組長提出檢查員名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后成立檢查組。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部檢查實施計劃。 41 追溯系統(tǒng)建立的方法。 設(shè)備 標(biāo)簽、掛牌、 區(qū)域存放 現(xiàn)場種植者 對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備操作易危險的、設(shè)備喪失正常用途的等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 。 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對 種植基地的 標(biāo)識、追溯體系進(jìn)行檢查。 (5)適時收獲：在油葵花盤背部變黃，花盤邊緣呈褐色時，即可收獲。灌足冬水，初春盡早耙耱整地，做到土碎田平，上虛下實。④采用寬行種植和定向壓蔓在壟臺上，是防治南瓜疫病的有效措施。瓜座穩(wěn)后，畝追施 優(yōu)質(zhì)腐熟農(nóng)家肥 1～ 2 噸 ，用穴施法施入根周圍 30 37 公分處，然后灌透水。 開溝與覆地膜：采用水旱塘栽培法，水塘寬 米，旱塘寬 米，用 米寬的地膜，覆蓋水塘與坡面，然后灌水。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《 年度田間種植日志 》 SP/JLGAP24 3