【正文】 導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。并將上述標識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核辦法》（）和年度計劃的安排，組織和實施產(chǎn)品審核，以驗證對所有規(guī)定要求的符合性。質(zhì)量保證部負責(zé)發(fā)動機及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，專業(yè)廠負責(zé)中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。 改進 持續(xù)改進 本公司采用BOS的原理和方法，對質(zhì)量、服務(wù)(包括交付)、價格、技術(shù)和管理作持續(xù)改進，使所有顧客和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益。預(yù)防措施包括但不限于以下方面：確定潛在不合格及其原因評估防止不合格發(fā)生的措施的需求確定并確保實施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果()評估采取的預(yù)防措施預(yù)防措施應(yīng)提交管理評審。 返工產(chǎn)品的控制 生產(chǎn)車間主任確保不合格品進行返工的指導(dǎo)書必須易于得到，并為相關(guān)人員所使用。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 質(zhì)量保證部按《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》（）中的規(guī)定，確保對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應(yīng)階段得到了實施。 審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對獨立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分，實驗室主任負責(zé)根據(jù) GB/T15481標準和《實驗室控制程序》（）的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求：建立實驗程序和測試方法進行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當?shù)馁Y格根據(jù)相關(guān)的標準完成實驗所有測試和校驗活動都必須記錄，并進行適當?shù)脑u審 當需要委托外部實驗室進行試驗或校驗時，公司只委托通過GB/T15481國家標準認可的商業(yè)/獨立的實驗室進行。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、PFMEA和控制計劃中提供的信息。供應(yīng)商不得隨意更改下級供應(yīng)商，當其下級供應(yīng)商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行PPAP。過程文件中（如FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（)的規(guī)定組織合同評審。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類標準和文件的控制；，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則；，負責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）：提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）降低產(chǎn)品成本（量化指標：元/輛）提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等）提高產(chǎn)量（量化指標：輛等）增加銷量（量化指標：元、輛等）6. 術(shù)語與定義本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程；外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等；特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命：負責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。并形成《人員配置過程》（）。M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責(zé)； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； ，負責(zé)質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責(zé)過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責(zé)與技能教育； ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運和貯存。 人事部負責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析(PFMEA) －防錯技術(shù)（PokaYoke） －控制計劃（Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（MSA） －過程能力分析（PPK、CPK ） －特殊過程確認（） －試驗設(shè)計（DOE） －產(chǎn)品批準程序（PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ）引用以下程序：《生產(chǎn)件批準程序》（），《測量系統(tǒng)分析程序》（），《特殊過程控制》（），《變更控制程序》（），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（）。 采購部負責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； －利用預(yù)測性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。應(yīng)使計量類特性接近目標值，減小變差；對于計數(shù)類特性盡量采用防錯技術(shù)。包括：評估不合格（包括顧客投訴）確定不合格的原因評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求確定和實施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果()評估采取的糾正措施 糾正措施應(yīng)該提交管理評審。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負責(zé)人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責(zé)對糾正措施的驗證。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責(zé)： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求 －使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)《工裝管理》（）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝/工具、易損件的更換計劃 －工裝設(shè)計更改文件，包括工程更改等級 －工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改－確定工裝/工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務(wù)站的工裝/工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝/工具的設(shè)計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當性，BOS委員會負責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當實施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進度。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。 產(chǎn)品部負責(zé)對供應(yīng)商進行PPAP批準。以計算機輔助設(shè)計為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計、制造過程設(shè)計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計工作。多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的