【正文】 、產(chǎn)成品、工裝模具、夾具、儀器設(shè)備裝置等如何處理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)各車間的工藝紀(jì)律管理日常工作。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由生技部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。、安裝、改造、維修的上崗焊工，必須由按照特種設(shè)備焊工考試規(guī)則考試合格、取得焊工合格證、并在合格證有效期內(nèi)的焊工擔(dān)任資格規(guī)定焊位項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。：進(jìn)料、發(fā)料、存料、退料記錄，每批焊材的質(zhì)量證明書，庫(kù)內(nèi)每天溫度和干濕度記錄，每批焊材的領(lǐng)料憑證。e焊材型號(hào)、規(guī)格。，在具體實(shí)施過(guò)程中，本公司可采用委托單的形式與供方進(jìn)行溝通。、檢測(cè)儀器由外包方統(tǒng)一管理，被派往我司的設(shè)備要求建立臺(tái)帳、設(shè)備檔案，專人保管、由外包方定期維護(hù)保養(yǎng)，并要求在周檢期內(nèi)，以保持良好的狀態(tài)；，我司對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查；。，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后出具“理化試驗(yàn)通知單”。 生技部 工藝員負(fù)責(zé)制定并提供生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數(shù)、工藝流程。 過(guò)程完工后的轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)由跟班檢驗(yàn)員依據(jù)GB/T 2828一般檢驗(yàn)水平Ⅱ抽樣檢驗(yàn)方式，判定加工批量是否合格，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 定義: 精準(zhǔn)度:即精密度和準(zhǔn)確度的合稱,精密度指同一量測(cè)設(shè)備多次量測(cè)同一被測(cè)對(duì)象時(shí),各讀值間的差異大小,而準(zhǔn)確度是指多次重復(fù)量測(cè)的平均值與實(shí)際值之間的差異程度。 維修完成后,必須由校驗(yàn)人員重新校驗(yàn),合格后貼上合格標(biāo)簽,若不合格,應(yīng)繼續(xù)維修,無(wú)法維修好的設(shè)備則申請(qǐng)報(bào)廢,按《報(bào)廢管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 負(fù)責(zé)不合格品的技術(shù)認(rèn)定。 采購(gòu)物料不合格的處置。 發(fā)生重大不合格后，由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)部門采取糾正和改進(jìn)措施，并保證實(shí)施。，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)配備教育培訓(xùn)所需的資源。⑷培訓(xùn)效果評(píng)估：a、培訓(xùn)效果評(píng)估由企管部協(xié)同受訓(xùn)部門、受訓(xùn)人員、授課老師共同完成。4 職責(zé): 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出人員需求與培訓(xùn)申請(qǐng),并配合進(jìn)行人員需求與培訓(xùn)作業(yè)。，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司質(zhì)檢部，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。6 記錄《不合格品評(píng)審處置單》 QR/ZG010022010山東合力重型機(jī)械有限公司 質(zhì)量改進(jìn)控制章節(jié)號(hào)ZG 15版 次A/0頁(yè) 次1/21 目的確保產(chǎn)品質(zhì)量的到改進(jìn)和控制，質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行并持續(xù)改善。2 對(duì)造成不合格的原因不明確，或?qū)|(zhì)量判定結(jié)果有異議的，則通過(guò)評(píng)審后進(jìn)行處置，由總經(jīng)理做最終裁決。 對(duì)于A/B級(jí)不合格品，經(jīng)評(píng)審需讓步接收、報(bào)廢或改作其它用途的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 負(fù)責(zé)本辦法的監(jiān)督實(shí)施和考核。識(shí)別標(biāo)簽貼于設(shè)備外表明顯的位置,依校驗(yàn)結(jié)果,標(biāo)簽分為:“合格”、“不合格”、“停用”、“ 限制使用”。檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)合格并在有效期內(nèi)。連續(xù)3次首檢不合格，則停機(jī)檢查分析不合格原因，采取糾正措施后再加工、再首檢，直至合格；f) 首檢不合格，不允許批量生產(chǎn)，未經(jīng)首檢合格，即批量生產(chǎn)造成不合格損失，將按《質(zhì)量責(zé)任追究制度》追究決策者責(zé)任；g) 首檢結(jié)果應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上登記，加工人員與檢驗(yàn)雙方簽字確認(rèn)。2 范圍本程序是公司持續(xù)滿足其預(yù)定質(zhì)量保證的能力確認(rèn)，適用于對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制與管理。，按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)專業(yè)資格證書，才能從事相應(yīng)的分析測(cè)試工作。熱處理過(guò)程為結(jié)構(gòu)件和零部件及其材料制造過(guò)程中的特殊過(guò)程，本公司應(yīng)重點(diǎn)控制。4 工作程序，合同應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。a 缺陷產(chǎn)生原因。、試驗(yàn)報(bào)告，匯總所有資料、確定焊接工藝規(guī)范、編制《焊接工藝指導(dǎo)書/工藝卡》、交質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，作為施工工藝文件，并整理成完整的焊接工藝評(píng)定技術(shù)檔案保存。,并負(fù)責(zé)焊材二級(jí)庫(kù)的管理工作。 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，進(jìn)料檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起保存以便查閱；、零部件由進(jìn)料檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好材料標(biāo)識(shí)，并填寫“進(jìn)料不合格報(bào)告”，庫(kù)管員將不合格品 放在不合格品區(qū)等待處理.,每月的進(jìn)料情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告.6 相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》 QZ/ZG010102010山東合力重型機(jī)械有限公司作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)ZG 版 次A/0頁(yè) 次1/21目的，確保生產(chǎn)工藝要求能切實(shí)貫徹執(zhí)行，從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)?！对O(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》在必要工作階段都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。c. 能否含有設(shè)計(jì)檢驗(yàn)方法（必要時(shí)）?！对u(píng)審報(bào)告》的審核欄。1 相關(guān)文件 QG/ZG050012010山東合力重型機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)ZG 版 次A/0頁(yè) 次1/51 目 的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程輸出最經(jīng)濟(jì)性地滿足顧客需求。5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 QZ/ZG010022010 《記錄控制程序》 QZ/ZG010032010 《外協(xié)管理辦法》 QG/ZG070012010山東合力重型機(jī)械有限公司文件和記錄控制章節(jié)號(hào)ZG 版 次A/0頁(yè) 次1/11 目的:為了規(guī)范文件編制、修訂、評(píng)審、發(fā)放、回收、作廢、銷毀等過(guò)程,以確保文件與資料得以有效記錄和控制,特制定本程序。3 職責(zé) 總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持管理體系；b. 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和發(fā)布管理方針和目標(biāo)；c. 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。 按公司及部門程序文件以及相關(guān)制度，定期檢查車間質(zhì)量、安全控制及防護(hù)用品的使用等方面工作。，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)和工藝問(wèn)題，編制工藝文件、圖紙資料和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件。 管理者代表/質(zhì)量保證工程師見《管理者代表任命書》《質(zhì)量保證工程師任命書》 企管部 負(fù)責(zé)公司總體管理?！白非箢櫩蜐M意”產(chǎn)品技術(shù)方面要不斷的創(chuàng)新；對(duì)體系、過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量方面不斷地改進(jìn)和提高，從而滿足顧客需要。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊(cè)退還企管部。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和要求，同時(shí)也符合公司的實(shí)際。本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 企管部應(yīng)作好質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放記錄。；≥98％；≥98％；≤‰.公司的各部門、各車間應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo)，并定期考核。 負(fù)責(zé)按組織各部門確定各部門崗位職責(zé)及任職要求和對(duì)關(guān)鍵責(zé)任人進(jìn)行任命。，以便及時(shí)采取改進(jìn)措施，提高結(jié)果滿足要求的能力。 管理者代表/質(zhì)量保證工程師a. 確保質(zhì)量保證體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；b. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求。2 范圍:本程序適用于公司所有質(zhì)量保證體系文件及外來(lái)文件的記錄和控制。2 范圍本程序適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、定型產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計(jì)，以及技術(shù)改造，技術(shù)更新、新材料、新工藝推廣應(yīng)用等。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 能否有標(biāo)出產(chǎn)品安全性方面的設(shè)計(jì)特性。，可進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，方法如下：，出具檢測(cè)報(bào)告，驗(yàn)證其是否能達(dá)到特定的輸入要求。2范圍適用于本公司在組織活動(dòng)中所有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理.3職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂并貫徹執(zhí)行作業(yè)和工藝文件。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。、試驗(yàn)工作?！哆M(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。b防止再次產(chǎn)生的技術(shù)措施。，遵循的試驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和方法，以及供方的相應(yīng)責(zé)任等。山東合力重型機(jī)械有限公司無(wú)損檢測(cè)控制章節(jié)號(hào)ZG 10版 次A/0頁(yè) 次1/21 目的 確保所有焊接過(guò)程中主要受力結(jié)構(gòu)件質(zhì)量符合公司要求以及滿足法律法規(guī)要求，防止不合格產(chǎn)品及不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入下工序使用； 確保外協(xié)/外包商質(zhì)量控制能得到及時(shí)有效的評(píng)估,促使外包商對(duì)無(wú)損檢測(cè)及時(shí)準(zhǔn)確； 確保對(duì)從事無(wú)損檢測(cè)人員資格、職責(zé)、無(wú)損檢測(cè)工作程序、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備條件以及無(wú)損檢測(cè)資料管理等基本要求等做出規(guī)定，保證無(wú)損檢測(cè)結(jié)果正確、可靠、并可追溯性。5 試驗(yàn)要求（如需復(fù)驗(yàn)時(shí)）《材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定原材料復(fù)驗(yàn)的取樣位置、試樣制備圖樣及取樣數(shù)量的要求；：力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T2975《鋼及鋼產(chǎn)品 力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置和試樣制備》的要求；化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T20066 《鋼和鐵 化學(xué)成分測(cè)定用試樣和制樣方法》的要求；，質(zhì)保師批準(zhǔn)后交由生產(chǎn)車間進(jìn)行試加工,然后辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本規(guī)范的建立和監(jiān)督實(shí)施，同時(shí)協(xié)調(diào)處理并報(bào)告實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題。 巡回檢驗(yàn) 跟班檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)批量加工工序適時(shí)進(jìn)行巡檢，抽檢2件主要特性。檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴(yán)格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。校驗(yàn)“不合格”的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備不準(zhǔn)使用。 車間，并參與不合格品評(píng)審工作。 不合格品的處置 不合格品的處置方式（根據(jù)實(shí)際情況和需要正確選擇）。3對(duì)經(jīng)評(píng)審確認(rèn)無(wú)法返工、返修的不合格品，由生技部確認(rèn)是否改作它用或直接報(bào)廢，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2 使用范圍適用于山東合力重型機(jī)械有限公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格品的糾正和改進(jìn)。，做好用戶信息反饋的管理。 企管部負(fù)責(zé)員工的招聘、調(diào)動(dòng)及資格確認(rèn)。b、培訓(xùn)效果可以從培訓(xùn)考核結(jié)果、受訓(xùn)員工滿意度調(diào)查、培訓(xùn)后在崗工作績(jī)效等方式進(jìn)行評(píng)估，并填寫《培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估表》由企管部負(fù)責(zé)人審批后存檔。 各相關(guān)部門的主管負(fù)責(zé)承擔(dān)教育培訓(xùn)的講授任務(wù)。，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行 處理和答復(fù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在或潛在的問(wèn)題分析，督促責(zé)任部門采取糾正和改進(jìn)措施并驗(yàn)證其有效性。 重大不合格的處置 重大不合格，指連續(xù)出現(xiàn)批量性不合格品或不合格品造成的經(jīng)濟(jì)損失大于1500元的，即構(gòu)成重大不合格。按《報(bào)廢管理制度》中相關(guān)規(guī)定辦理；5拒收：針對(duì)采購(gòu)的原材料及外協(xié)件，明顯不符合相關(guān)技術(shù)要求的應(yīng)拒收。 生技部。 設(shè)備的異?？刂? 測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障或經(jīng)校驗(yàn)不合格時(shí),應(yīng)立即停止使用,由使用單位聯(lián)系儀校人員處理,如需委外維修須由質(zhì)檢部對(duì)外面維修或由供方維修。 范圍:適用于本公司自購(gòu)、借用或相關(guān)方提供的與質(zhì)量、環(huán)境控制有關(guān)的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備。 巡檢結(jié)果應(yīng)形成記錄。 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)量數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品及成品的檢驗(yàn)。、焊評(píng)、產(chǎn)品檢查試件等《力學(xué)性能試驗(yàn)試樣制備卡》由焊接質(zhì)控責(zé)任人審核、質(zhì)保師批準(zhǔn)后，發(fā)放到生產(chǎn)部門進(jìn)行加工。3 涉及部門 質(zhì)檢部采購(gòu)部 生技部 車間 外包方4程序，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部及有關(guān)部門配合；，并接受本公司質(zhì)檢部的監(jiān)督檢查；，審核檢測(cè)人員是否取得資格證書，是否能擔(dān)任相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作；；,應(yīng)遵循我們公司的規(guī)章制度,應(yīng)保證所以檢驗(yàn)產(chǎn)品得到記錄、追溯和控制；、并進(jìn)行考核和工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等資料。，應(yīng)重新經(jīng)過(guò)審批。d要求或指定的返修焊工。焊材一級(jí)庫(kù)由生產(chǎn)部庫(kù)房管理，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)；二級(jí)庫(kù)由車間/工段管理，焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督。6 工作程序特種產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修的焊接過(guò)程，是確保產(chǎn)品安全與質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程，必須對(duì)施焊焊工資格、產(chǎn)品焊接工藝評(píng)定、焊接材料、施焊過(guò)程、焊縫質(zhì)量和返修等進(jìn)行全過(guò)程控制。 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由生技部參照《工程更改控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理和生技部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的更改以及其他原因?qū)е碌母男枰?。，輸入要求，本次設(shè)計(jì)方式是否最經(jīng)濟(jì)、最有效、是否有更經(jīng)濟(jì)有效的設(shè)計(jì)方式?！对O(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》中規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審階段組織評(píng)審資料，由總經(jīng)理主持評(píng)審?！对O(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》應(yīng)含有以下內(nèi)容：a．產(chǎn)品名稱（規(guī)格型號(hào)）、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)?！对O(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》、產(chǎn)品工藝文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)的組織、試生產(chǎn)可行性評(píng)估的組織、樣品試制與小批試制的指導(dǎo)、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。3 程序:：； ； ；：①生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書； ②檢驗(yàn)文件；③質(zhì)量記錄；④管理制度； 質(zhì)量記錄表格；⑥技術(shù)文件；⑦外來(lái)文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）；⑧其他文件。 質(zhì)檢部a. 協(xié)助管理者代表,確保公司質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)組織編制與管理方針和目標(biāo)相一致的管理體系文件；c. 組織管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審；e. 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作。 負(fù)責(zé)公司客戶的維護(hù)和售后服務(wù)工作。、工裝、檢具的制定和組織評(píng)審工作。，擬制適宜的培訓(xùn)計(jì)劃，持續(xù)保證和提升各崗位人員勝任質(zhì)量、環(huán)境管理等工作的能力，經(jīng)審核后組織實(shí)施。4 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 手冊(cè)的更改 手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有明顯錯(cuò)誤或與具體運(yùn)作不相適宜時(shí)，可視具體情況進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》，任何人不得擅自更改或在手冊(cè)上涂畫、標(biāo)注。本質(zhì)量保