【正文】 供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款 等資料 . 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預(yù)付貨款。 (3)原 物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。 如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申 請 →采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準→采購部采購→品管部或使用部門驗收。 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向 貨站 索取記錄，填制“ 運輸 記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠； 提貨 人員負責(zé) 對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，將相關(guān)費用 原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。 采購部根據(jù)原 材料 客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨 排期 表”送 物控 部、品管部，以便做好接貨準備。 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。 . 6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。 采購工作基本原則 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。 (4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高 的水準。 供應(yīng)商的開發(fā) 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原 材 料資訊，收集原 材 料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。 所有合同經(jīng)采購部 主管 簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點： (1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。 采購部在收到品管部送來 合格 “原 材料 檢驗 報告 單 ”后，及時將“原 材料 檢驗 報告 單 ”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。 一批原 材 料驗收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單” 簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。 供應(yīng)商的分類。 (6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題?！?5%左右的 電動車 行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利