【正文】 管理科室辦公室總務(wù)科財務(wù)科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié) 人力資源配置一、運(yùn)營班制阿爾山市人民醫(yī)院實(shí)行24小時／天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點(diǎn)，運(yùn)營班制主要包括：門診部實(shí)行白班制；住院部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；急診部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；輔助工作崗位為兩班制；其他人員為白班制（必要時兼值班）。采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位置。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。消防總用水量為180 m3。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。供熱該項(xiàng)目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。呼和浩特一錫林浩特一阿爾山一海拉爾（呼一海大通道）已通車。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級配良好，卵石呈扁圓形，礫石呈亞圓形，母巖成分多巖堅(jiān)硬巖類，微風(fēng)化程度。要特別關(guān)注城市道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負(fù)面影響，以便在設(shè)計規(guī)劃中采取對策。（2）旅游人數(shù)預(yù)測根據(jù)《阿爾山－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》，到2020年到阿爾山旅游人數(shù)預(yù)計將達(dá)到100萬人次。一、醫(yī)療設(shè)施總體上阿爾山市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進(jìn)的設(shè)備。阿爾山市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠(yuǎn)，另外，阿爾山是旅游城市，外來人口多。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。阿爾山目前的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。當(dāng)?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。二、城市規(guī)劃城市性質(zhì)阿爾山市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國四大草原交匯處的大興安嶺中段，是內(nèi)蒙古大旅游格局的重要支撐點(diǎn)，是內(nèi)蒙古發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點(diǎn)區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，阿爾山市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿足各項(xiàng)功能基本需要的同時，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。五、項(xiàng)目建設(shè)可使阿爾山患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會效益。項(xiàng)目所在阿爾山新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設(shè)的阿爾山支線機(jī)場不到10公里，有利于患者就醫(yī)?？梢?，阿爾山市整體醫(yī)療設(shè)施是十分落后的。第二節(jié) 項(xiàng)目組成該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購兩部分組成。51′－122176。第⑤層：角礫層 黃色，碎石角礫合量≥50％，各種粒經(jīng)齊全，級配良好，母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。作為西出口的阿爾山市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際交通要道。根據(jù)阿爾山市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對環(huán)境的影響。三、勞動安全本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定操作。第七章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證阿爾山人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由阿爾山市衛(wèi)生局局長阿日木扎為項(xiàng)目法人。對醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的1％計算；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：％計算；職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計定員的30％計，；辦公及生活家俱購置費(fèi)，按設(shè)計定員，每人1000計算；前期工作費(fèi)：按國家計委〔1999〕283號文件估列；勘察設(shè)計費(fèi)：按國家計委、建設(shè)部計價格（2002）10號文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算；工程招標(biāo)費(fèi)：％計算；％計算；三、建設(shè)投資估算本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。二、項(xiàng)目計算期選取本項(xiàng)目計算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營期和運(yùn)營期，建設(shè)期為1年，試運(yùn)營期2年，運(yùn)營期為18年，項(xiàng)目計算期為21年。第七節(jié) 財務(wù)生存能力分析詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表10－7。二、研究表明，在內(nèi)蒙古阿爾山市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項(xiàng)目，符合國家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。敏感性分析圖10－25040302010201510505101520第十一章 社會影響評價為防止單純追求項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、可能產(chǎn)生的不利的社會影響和后果及項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的社會風(fēng)險，因此本次的可研報告對該項(xiàng)目進(jìn)行了社會影響分析，對項(xiàng)目的社會影響做出評價。4000100％ ＝％項(xiàng)目自有資金利潤率項(xiàng)目自有資金利潤率＝利潤總額247。營業(yè)收入、稅金及附加估算表表10－1序號年份項(xiàng)目試營期運(yùn) 營 期234567－21運(yùn)營負(fù)荷（％）70801001001001001營業(yè)收入130816351635163524525門 診 部3784325405405408100門診人數(shù)（萬人次）3333門診價格（元/人次）180180180180180180住 院 部87610951095109516425住院人數(shù)3066350443804380438065700平均住院天數(shù)101010101010住院價格（元/日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加000000營 業(yè) 稅000000城市維護(hù)建設(shè)稅000000教育費(fèi)附加000000第三節(jié) 成本費(fèi)用估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原材料及動力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運(yùn)營期初的價格。 第二節(jié) 資金籌措 該項(xiàng)目計劃總投資4000萬元人民幣，其中擬申請外國政府貸款2800萬元人民幣（約400萬美元），地方配套1200萬元人民幣。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。每個部門由一名直接向院長負(fù)責(zé)的科長（主任）主持，并各設(shè)一名副科長（主任）詳見醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖7－1。用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。二、消防措施建筑設(shè)計本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。當(dāng)?shù)囟救∨娜紵秊橹鳎薀焿m污染較為嚴(yán)重。室外消防水用量為30m3/n。(2)立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明快。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。 “白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一阿爾山公路在2001年l0月竣工通車。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)度較大，中等韌性。五、注意發(fā)展。阿爾山市人口預(yù)測（1）常駐人口預(yù)測，到2020年預(yù)計可達(dá)10萬人。轄區(qū)內(nèi)尚沒有一家綜合性醫(yī)院。 市場容量大。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。阿爾山市境內(nèi)現(xiàn)無二級以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣及氣候條件等各種原因，阿爾山的各類多發(fā)病和常見病長期得不到有效控制，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。隨著阿爾山市各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展，阿爾山市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了阿爾山市市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的需要。是由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾等13個民族組成的多民族聚居地區(qū)。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國家及阿爾山市城市建設(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過于集中。阿爾山設(shè)市近十年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)得到長足的進(jìn)步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟(jì)和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。從阿爾山周邊布局上看，阿爾山周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。 城市依托條件好。二、醫(yī)療技術(shù)水平阿爾山市設(shè)立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平低，衛(wèi)生資源配置不 合理等狀況。第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括： 急 診 部：200平方米；門 診 部：800平方米；住 院 部：2000平方米；醫(yī)技科室：1600平方米；保障系統(tǒng)用房：700平方米；行政管理用房：300平方米；院內(nèi)生活用房：400平方米；垃圾站一座；污水處理站一座；購置醫(yī)療設(shè)備198臺（套）。57′，北緯47176。 第⑥層：碎石層 黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風(fēng)化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)?！皟梢痢保ò柹绞械囊翣柺┲梁魝愗悹柺械囊撩艉樱╄F路已于2005年開工建設(shè)，白城一阿爾山鐵路改造工程前期工作已于200 5年正式啟動，該線的暢通對改善阿爾山市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；阿爾山口岸邊防公路已建成通車。二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)阿爾山市的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。五、采暖通風(fēng)采暖負(fù)荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水溫度?5℃，回水溫度為70℃。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。為切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以阿爾山市人民政府副市長紹常翠為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個部分，分別估算。三、運(yùn)營負(fù)荷本項(xiàng)目預(yù)計建設(shè)期無負(fù)荷，試營期第一年度負(fù)荷為70%，第二年為80％，正式運(yùn)營期開始即為100％。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10％。根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。項(xiàng)目建成后，將添補(bǔ)在阿爾山這樣的一個縣級市沒有二級甲等以上標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院的空白，將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高生活質(zhì)量，不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善旅游城市服務(wù)功能，促進(jìn)邊疆地區(qū)社會穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負(fù)荷率?？偼顿Y100％ ＝247。住院部收入1095萬元10天250元/日4380人次＝1095萬元詳見營業(yè)收入、稅金及附加估算表10－1。五、項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目計劃總投資4000萬元，詳見項(xiàng)目總投資估算表 9—1。培訓(xùn)主要在國內(nèi)進(jìn)行。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。消防設(shè)計主要依據(jù)為《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001修訂本）；。阿爾山市人民醫(yī)院擬建于阿爾山市新城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。消防給水根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險為丁類，同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為1小時，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20 m3/h。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，樓房各層設(shè)計根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準(zhǔn)。供電阿爾山由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。 三、對外交通條件 阿爾山市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑與生活垃圾，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)變較大，中等韌性。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當(dāng)，一般不超過5:3，以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。年。第二章市場預(yù)測第一節(jié) 市場現(xiàn)狀分析目前，阿爾山市范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依據(jù)其管理機(jī)構(gòu)不同而分為市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企