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正x集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層面基本制度-(留存版)

2025-08-10 20:07上一頁面

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【正文】 按合同規(guī)定的服務(wù)費(fèi); 資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用; 通訊費(fèi)用; 水電費(fèi)用; 飲用水費(fèi)用。 附件 111 關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定 為了使正 X集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國(guó)區(qū)更有效地執(zhí)行批準(zhǔn)權(quán)限,凡在已獲批準(zhǔn)(集團(tuán)批準(zhǔn)且公司董事會(huì)通過)的預(yù)算內(nèi)購置資產(chǎn)、支付費(fèi)用或資產(chǎn)出售 ,其批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下: 第一級(jí):每次超過總經(jīng)理(第二級(jí))批準(zhǔn)權(quán)限部分,由經(jīng)董事會(huì)授 權(quán)之代表批準(zhǔn)(例:地區(qū)副總裁以上); CT1— 030 第二級(jí):每次不超過人民幣 xx 元,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn); 第三級(jí): 每次不超過人民幣 xx 元,由公司財(cái)務(wù)總監(jiān) /副總經(jīng)理批準(zhǔn); 第四級(jí):每次不超過人民幣 x x 元,由公司各部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 CT1— 028 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)職責(zé) 一. 認(rèn)真執(zhí)行公司的會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制辦法。 四. 負(fù)責(zé)食堂管理工作,監(jiān)督、檢查、控制食堂費(fèi)用,在合理的成本下,保證全公司員工就餐的營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生。 八 . 協(xié)助部門經(jīng)理做好有關(guān)人員的產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)工作。 十四. 油爐運(yùn)轉(zhuǎn),水處理作業(yè)之執(zhí)行督導(dǎo)。 十. 每日審核所屬單位日?qǐng)?bào)表,并送呈主管核閱。 八. 隨時(shí)查核制程品質(zhì),發(fā)現(xiàn)問題,立即追蹤處理。 二. 負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)銷售內(nèi)勤開票、值班等各項(xiàng)工作。 十. 主持區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)會(huì)議,參加公司行銷會(huì)議,報(bào)告本區(qū)行銷員工作表現(xiàn)及銷售目標(biāo)達(dá)成情況,提出改進(jìn)建議。 四. 負(fù)責(zé)接聽總經(jīng)理室電話,收發(fā)、登記、管理公司往來公文、信函、傳 真。 十. 每日審核品質(zhì)抽樣及檢定(原料及成品)報(bào)告,查核各種原料使用量與成品生產(chǎn)量的原料折合量,以確保“投入與產(chǎn)出”的一致性。 六. 訓(xùn)練采購人員有關(guān)國(guó)內(nèi)、外采購業(yè)務(wù)知識(shí),提升采購能力。 五. 隨時(shí)巡視生產(chǎn)各部門,激勵(lì)員工士氣,溝通意見,聽取改進(jìn)建議。 。 四. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)資金的籌集、調(diào)度與使用,創(chuàng)造資金營(yíng)運(yùn)效益最大化。 十五、 發(fā)掘及培訓(xùn)重要技術(shù)及管理人才,觀察及確保各部門主管有效執(zhí)行目標(biāo),領(lǐng)導(dǎo)并培訓(xùn)所轄部屬,維持公司靈活運(yùn)轉(zhuǎn)。 4. 凡涉及資金、財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用等事項(xiàng)須經(jīng)財(cái)會(huì)部門主管審核。 九. 會(huì)計(jì)資料和原始憑證的管理。 二. 制定品質(zhì)管理制度和技術(shù)崗位操作規(guī)程。 三. 制定生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)崗位操作規(guī)程。 五. 新市場(chǎng)、新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品廣告宣傳。 CT1— 002 三. 制定采購管理制度,規(guī)范采購作業(yè)。 二. 制定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度和內(nèi)部控制辦法。 七. 公司車輛 及車輛使用、食堂、宿舍的管理。 八、 隨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)、激勵(lì)及溝通全體員工遵循公司核定之經(jīng)營(yíng)政策及管理制度,以建立公司穩(wěn)固之經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。 四 .在總經(jīng)理外出或職位空缺期間,經(jīng)授權(quán)代理總經(jīng)理職務(wù)。 十三 . 公司業(yè)務(wù)凡涉及財(cái)務(wù)的,或其過程和結(jié)果與財(cái)務(wù)有關(guān)的,均有權(quán)過問,必要時(shí)實(shí)施監(jiān)控。 九. 定期向總經(jīng)理提出行銷部門的銷售、市場(chǎng)占有率、收款、客戶開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)工作成果報(bào)告,并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。 CT1— 013 采購部經(jīng)理職責(zé) 采購部充任總經(jīng)理在原物料采購方面的主要助手,負(fù)責(zé)公司所需國(guó)內(nèi)、外原物料的采購。 三. 與采購部門及成本分析部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)預(yù)計(jì)原料需用量,統(tǒng)計(jì)及分析各類原料成本變動(dòng)趨勢(shì)及建議修訂配方。 六. 主持行政管理會(huì)議,檢討重要人事行管理方案的執(zhí)行情況,研討改進(jìn)方案。 三. 接受行銷經(jīng)理分配給地區(qū)之銷售目標(biāo)及預(yù)算,并將此目標(biāo)及預(yù)算再次分配給所轄行銷員。 ( 2) 競(jìng)爭(zhēng) 廠家及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總,報(bào)上級(jí)主管及有關(guān)部 門參考。 CT1— 020 生產(chǎn)科長(zhǎng)職責(zé) 一. 配合行銷部門的訂單(產(chǎn)品種類,數(shù)量,交貨時(shí)間)、存貨情況、年度銷售及生產(chǎn)目標(biāo),擬定各期生產(chǎn)日程與生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃。 三. 隨時(shí)巡視倉儲(chǔ)物品,遇有異常情形,即作適當(dāng)處理。 七. 訓(xùn)練維護(hù)單位員工及現(xiàn)場(chǎng)操作員工有關(guān)各機(jī)臺(tái)設(shè)備之性能,例行維護(hù)及重大修護(hù)之知識(shí)及方法。 CT1— 024 品管 (QA/QC)科長(zhǎng)職責(zé) 一 . 協(xié)助部門經(jīng)理制定品質(zhì)管理制度和公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),呈請(qǐng)核準(zhǔn)后實(shí)施。 七. 辦理工作績(jī)效考核之準(zhǔn)備工作,通知高級(jí)主管及各單位如期辦理并作成存檔記錄。 二. 資金預(yù)算的執(zhí)行及資金使用的效益分析。 十. 籌劃盤點(diǎn)事宜并執(zhí)行。 6. 若某職位名稱與表內(nèi)名稱相異,則可按職位相近的兩個(gè)職位中較低的權(quán)限規(guī)定作為批準(zhǔn)權(quán)限,公司有權(quán)批準(zhǔn)者,須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后,方可行使規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)。 15. 任何費(fèi)用的支付,若累積金額超過已批準(zhǔn)的預(yù)算,該項(xiàng)預(yù)算的負(fù)責(zé)人應(yīng)向更高一層主管說明該項(xiàng)支出的原因。各公司設(shè)置批準(zhǔn)權(quán)限的費(fèi)用細(xì)目、資產(chǎn)購置和出售細(xì)目必須與集團(tuán)總部的規(guī)定表式相一致,若需增加有關(guān)細(xì)目,須經(jīng)集團(tuán)總部和董事會(huì)批準(zhǔn)。 8. 應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷時(shí),應(yīng)按規(guī)定填寫應(yīng)酬表格。 二. 監(jiān)督行銷部出貨人員對(duì)客戶信用限額控制情況,督促行銷部有關(guān)人員解釋超額出貨或客戶超額、超期欠款的原因,復(fù)核“賒銷申請(qǐng)單”,檢核折扣折讓支付。 四. 辦理借貸款事項(xiàng)及清償。 九. 辦理員工之衛(wèi)生及保險(xiǎn)工作。 三 . 指導(dǎo)部屬對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督,嚴(yán)格把好產(chǎn)品加工質(zhì)量關(guān)。 九. 擬定設(shè)備操作安全標(biāo)準(zhǔn),以便相關(guān)單位配合執(zhí)行。 五. 每月定期盤點(diǎn)庫存,與帳目核對(duì),并配合財(cái)會(huì)部盤庫查帳作業(yè)。 三. 與倉儲(chǔ)單位保持密切聯(lián)系,了解原料存量和供應(yīng),以擬定或修訂生產(chǎn)計(jì)劃。 ( 4) 配合銷售工作,開展有關(guān)技術(shù)講座。 五. 組織及督促所轄行銷員積極開展各項(xiàng)行銷活動(dòng),調(diào)查地區(qū)之可能新客戶并拜訪這 些客戶,提供公司之產(chǎn)品樣品及說明公司產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn)與銷售條件。 八. 保持與政府有關(guān)部門及所在地社區(qū)的良好關(guān)系。 五. 收集及分析原料與成品品質(zhì)不良的原因,并建議改進(jìn)的方法。其詳細(xì)職責(zé)如下: 一. 配合生產(chǎn)目標(biāo)及擴(kuò)建計(jì)劃,擬訂原物料采購計(jì)劃及預(yù)算,呈請(qǐng)上級(jí)核準(zhǔn),并據(jù)以實(shí)施。 十一. 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。 十五 . 保持與銀行、稅務(wù)、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)單位的良好關(guān)系。 CT1— 08 財(cái)會(huì)部經(jīng)理職責(zé) 財(cái)會(huì)部經(jīng)理在集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、本公司總經(jīng)理行政領(lǐng)導(dǎo)下,充任總經(jīng)理在后方幕僚機(jī)能活動(dòng)的主要助手,替最高主管免除后顧之憂。 十、 定期向董事會(huì)提報(bào)公司全面性之經(jīng)營(yíng)成果及其原因,以及新的改進(jìn)或加強(qiáng)措施,并聽取董事會(huì)必要指示(即每 23個(gè)月提出公司全面性之經(jīng)營(yíng)匯報(bào))。 九. 社區(qū)關(guān)系及來賓接待工作。 四. 資金的籌措、使用和管理以及往來欠款的控制和清理。 五. 及時(shí)核查原物料到貨情況,協(xié)調(diào)財(cái)會(huì)部對(duì)貨款的結(jié)算。 七. 銷售信用控制和應(yīng)收帳款管理。 生產(chǎn)部職責(zé) 一. 生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備管理。 八 . 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。 七. 產(chǎn)品成本分析,參與產(chǎn)品價(jià)格的制訂。 2. 副職協(xié)助正職或分管某項(xiàng)事務(wù)及正職之代理人,應(yīng)根據(jù)正職之授權(quán) 書來行使有關(guān)核決權(quán)限,總經(jīng)理公務(wù)出差或請(qǐng)休假須經(jīng)地 區(qū) 主管 簽 準(zhǔn)。 十三、 評(píng)估各主要干部 工作表現(xiàn),審核公司年、月會(huì)計(jì)報(bào)表及各部門月份績(jī)效報(bào)告。 二. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,參與制定公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,并具體主持公司長(zhǎng)期計(jì)劃與年度預(yù)算編制(包括營(yíng)運(yùn)、投資兩類),執(zhí)行監(jiān)控與考核。其詳細(xì)職責(zé)如下: 一. 充任總經(jīng)理行銷業(yè)務(wù)方面的主要助手,負(fù)責(zé)達(dá)成公司擬定的銷售目標(biāo),創(chuàng)造銷售業(yè)績(jī)最大化。 三. 擬定生產(chǎn)部門的生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲(chǔ)等管理制度及員工訓(xùn)練計(jì)劃。 四. 與國(guó)內(nèi)同行的采購單位保護(hù)聯(lián)系,洞察供應(yīng)及需求市場(chǎng)情報(bào),準(zhǔn)確掌握價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。 八. 定期向總經(jīng)理及集團(tuán)總部技術(shù)部提出技術(shù)及品管部門的工作成果,并執(zhí)行指示。 二. 負(fù)責(zé)來訪客人的接待及日程安排。 八. 指導(dǎo)行銷員做好客戶之信用調(diào)查和信用抵押擔(dān)保工作,建立客戶檔案,保證貨款安全。 九. 完成上級(jí)主管交辦的其它任務(wù)。 六. 指揮員工依操作方法,順利操作機(jī)臺(tái),制造合乎規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品,若有機(jī)臺(tái)操作問題,隨時(shí)設(shè)法解決或呈報(bào)上級(jí)。 八. 隨時(shí)了解所屬單位操作情況,解決員工技術(shù)上、溝通上的問題,并定期評(píng)核員工工作表現(xiàn)。 十二. 參加生產(chǎn)會(huì)議,提出改進(jìn)建議。 六 . 按要求檢查添加劑的使用情況,擬定添加劑
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