【正文】 戰(zhàn)略發(fā)展人力資源商品采購(gòu)新華崇文連鎖公司教材公司新華數(shù)碼教育圖書公司物流配送集團(tuán)公司渠道主營(yíng)業(yè)務(wù)公司總部職能審計(jì)監(jiān)察輔業(yè)公司輔業(yè)公司……輔業(yè)公司外文書店新華書業(yè)基層分公司基層分公司…………運(yùn)營(yíng)控制戰(zhàn)略控制業(yè)務(wù)管理和協(xié)同信息技術(shù)財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略發(fā)展人力資源商品采購(gòu)新華崇文連鎖公司教材公司新華數(shù)碼教育圖書公司物流配送集團(tuán)公司渠道審計(jì)監(jiān)察輔業(yè)公司輔業(yè)公司……輔業(yè)公司外文書店新華書業(yè)基層分公司基層分公司…………運(yùn)營(yíng)控制戰(zhàn)略控制 ? 未來湖北省新華書店集團(tuán)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下的三級(jí)管理架構(gòu)，即集團(tuán)公司 —— 業(yè)務(wù)總部 —— 渠道分子公 司 ? 湖北省新華書店集團(tuán)有限公 司包括職能總部、主營(yíng)業(yè)務(wù)公司、渠道分子公司和輔業(yè)公司四大職能塊 ? 四個(gè)業(yè)務(wù)總部即主營(yíng)業(yè)務(wù)公司是 教材公司、教育圖書（教輔） 公司、新華崇文連鎖公司、新華數(shù)碼公司 ? 業(yè)務(wù)總部對(duì)渠道分子公司采取完整的運(yùn)營(yíng)控制 ? 渠道分子公司根據(jù)不同的業(yè)務(wù)定位，承載部分或全部業(yè)務(wù)總部的本地化銷售職能 從母子公司的多級(jí)法人管理方式轉(zhuǎn)換到單一法人的總分公司模式后，未來湖北新華除了總部、渠道公司間的業(yè)務(wù)定位發(fā)生了變化，業(yè)務(wù)職能更加專業(yè)與清晰外，企業(yè)的整體利潤(rùn)獲取與分配方式也將發(fā)生根本性變化，具體表現(xiàn)在： 目前母公司收入與利潤(rùn)主要依靠各專業(yè)總部向基層子公司的銷售，而基層子公司收入與利潤(rùn)主要依靠對(duì)終端的銷售，形成多級(jí)提留的利潤(rùn)分配方式。 從強(qiáng)化組織能力的角度看，流程管理體系 的建立為企業(yè)內(nèi)部的責(zé)、權(quán)、利的分配與平衡提供了載體，使每個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作績(jī)效及改善責(zé)任可以得到落 實(shí)；同時(shí)，體系化的流程描述使業(yè)務(wù)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠清晰的呈現(xiàn)出來，這為今后的業(yè)務(wù)改善提供了可選擇的空間，避免了由于業(yè)務(wù)描述抽象化程度過高所帶來的優(yōu)化點(diǎn)不清的風(fēng)險(xiǎn)。是湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程體系的總體說明性文件。流程體系本身僅僅是在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)造了一個(gè)通用的語(yǔ)言環(huán)境，形成了一個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范，但并不能夠直接約束與控制各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)效果。采購(gòu)中心在設(shè)立初期可根據(jù)實(shí)際情況隸屬到崇文連鎖公司 資源共享部門 新華物流分公司 成立物流分公司，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)所有出版物發(fā)行的倉(cāng)儲(chǔ)和配送 資源共享部門 信息技術(shù)中心 將現(xiàn)有集團(tuán)信息部改為信息技術(shù)中心，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及子分公司的所有信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)，統(tǒng)籌各子分公司 IT運(yùn)維與管理 資源共享部門 類別 主要渠道公司 定位 承擔(dān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容 渠道公司 湖北省外文 書店 外文書店定位為圖書連鎖公司的一個(gè)直營(yíng)店，負(fù)責(zé)外文書籍和一般圖書的銷售。 ? 物流公司是集團(tuán)內(nèi)部相對(duì)獨(dú)立核算的、以第三方物流模式為運(yùn)作基礎(chǔ)的服務(wù)子系統(tǒng)，負(fù)責(zé)向教材征訂、零售連鎖、大客戶和教輔業(yè)務(wù)提供商品實(shí)物的收、發(fā)、存服務(wù)。 ? 中心門店間調(diào)貨原則：信息流必須走總部，實(shí)物可以直接在中心門店間調(diào)撥。以可實(shí)現(xiàn)銷售為前提，實(shí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)，同等條件下價(jià)格優(yōu)先 供應(yīng)商管理 對(duì)供應(yīng)商引入進(jìn)行資格認(rèn)證、進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)管理，合格的供應(yīng)商都要建立基本信息 供應(yīng)商引入和建立供應(yīng)商帳戶，應(yīng)有一定審核程序 盡量減少供應(yīng) 商主動(dòng)發(fā)貨，逐步擴(kuò)大計(jì)劃性采購(gòu)比例份額 商品主檔信息 由采購(gòu)中心 整體 負(fù)責(zé)建立商品基本信息，第三方物 流收到實(shí)物后可進(jìn)行補(bǔ)充 允許教材公司具備教材商品資料信息的錄入權(quán)，但 全 集團(tuán) 內(nèi) 的 商品基礎(chǔ)信息實(shí)行“單點(diǎn)錄入、多點(diǎn)引用” 原則 ，確保信息的唯一性 采購(gòu)中心對(duì)商品主數(shù)據(jù)、 MARC數(shù)據(jù)的加工、發(fā)布、更改進(jìn)行統(tǒng)一管理 商品品類管理 由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)整體 品類規(guī)劃及維護(hù) 中圖法分類基礎(chǔ)上，根據(jù)賣場(chǎng)的營(yíng)銷表現(xiàn)設(shè)計(jì)的營(yíng)銷分類。 商品進(jìn)行 套書管理 對(duì)分開的品種和成套的品種進(jìn)行關(guān)聯(lián)管理，套書及各分冊(cè)建立商品信息，每套商 品內(nèi)各分冊(cè)之間建立相互成套標(biāo)識(shí)，按分冊(cè)建立商品庫(kù)存，不為成套單獨(dú)建立商品庫(kù)存 征訂管理 訂數(shù)匯總后直接進(jìn)行采購(gòu)訂單及預(yù)分指令的制作 渠道分公司在指定時(shí)間內(nèi)上報(bào)訂數(shù)。 退貨的折扣按照該客戶、該商品當(dāng)期銷售記錄中的最低折扣計(jì)算 個(gè)人客戶允許退貨，具體操作按照賣場(chǎng)管理規(guī)范執(zhí)行 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 17 . 業(yè)務(wù)流程總圖 零 售 連 鎖 及 大 客 戶 業(yè) 務(wù) 流 程 總 圖2 0 0 8 1 2 1 8商品選擇與采購(gòu) 物流與配送 市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售連鎖拓展渠 道 子 分 公 司 新 華 崇 文 連 鎖 公 司湖 北 新 華 A M T服務(wù)延伸與支撐L S 1 1 采 購(gòu) 計(jì) 劃 及 策 略 制定 流 程L S 1 2 商 品 品 類 結(jié) 構(gòu) 規(guī) 劃及 維 護(hù) 流 程L S 1 5 3 新 商 品 現(xiàn) 貨 采 購(gòu) 流程L S 1 5 2 一 般 商 品 采 購(gòu) 流 程L S 1 5 1 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 流 程L S 1 4 3 采 購(gòu) 合 同 簽 訂 流 程L S 1 4 2 商 品 選 擇 與 談 判 流程L S 1 4 1 商 品 信 息 收 集 及 分析 流 程L S 1 3 商 品 主 數(shù) 據(jù) 的 創(chuàng) 建及 維 護(hù) 流 程L S 2 4 2 總 部 發(fā) 貨 流 程L S 2 2 1 中 心 賣 場(chǎng) 添 貨 流 程L S 2 5 2 中 心 賣 場(chǎng) 收 貨 流 程L S 2 5 1 供 應(yīng) 商 直 供 收 貨 流程L S 2 4 3 總 部 收 貨 差 異 處 理流 程L S 2 4 1 總 部 收 貨 流 程L S 2 3 2 跨 地 區(qū) 的 調(diào) 配 流 程L S 2 3 1 同 地 區(qū) 的 調(diào) 配 流 程L S 2 2 2 小 賣 場(chǎng) 添 貨 流 程L S 2 5 3 中 心 賣 場(chǎng) 發(fā) 貨 流 程L S 2 5 4 小 賣 場(chǎng) 收 貨 流 程L S 2 5 5 賣 場(chǎng) 收 貨 差 異 處 理流 程L S 2 6 1 接 受 零 售 客 戶 退 貨L S 2 6 2 賣 場(chǎng) 向 總 部 清 退 流程L S 2 7 2 賣 場(chǎng) 盤 點(diǎn) 流 程L S 2 1 商 品 主 配L S 1 5 4 新 商 品 期 貨 征 訂 流程L S 2 6 4 總 部 收 退 流 程L S 2 6 3 采 購(gòu) 發(fā) 起 主 退 流 程L S 2 6 6 總 部 收 退 貨 差 異 處理 流 程L S 2 6 5 向 供 應(yīng) 商 付 退 流 程L S 2 7 6 報(bào) 廢 處 理 流 程L S 2 7 5 污 損 處 理 流 程L S 2 7 4 盤 點(diǎn) 差 異 處 理 流 程L S 2 7 3 總 部 盤 點(diǎn) 流 程L S 2 7 1 盤 點(diǎn) 計(jì) 劃 L S 2 7 7 贈(zèng) 品 處 理 流 程L S 6 2 期 刊 及 贈(zèng) 品 管 理L S 6 1 5 客 戶 意 見 處 理 流 程L S 6 1 4 會(huì) 員 分 級(jí) 管 理 流 程L S 6 1 3 會(huì) 員 關(guān) 懷 計(jì) 劃 制 定流 程L S 6 1 2 會(huì) 員 信 息 管 理 流 程L S 6 1 1 會(huì) 員 管 理 辦 法 制 定流 程L S 3 3 2 關(guān) 店 流 程L S 3 3 1 賣 場(chǎng) 調(diào) 整 流 程L S 3 2 7 信 息 系 統(tǒng) 及 設(shè) 備 準(zhǔn)備L S 3 2 6 新 賣 場(chǎng) 鋪 貨L S 3 2 5 新 賣 場(chǎng) 開 業(yè) 營(yíng) 銷 活動(dòng)L S 3 2 4 新 賣 場(chǎng) 員 工 招 募L S 3 2 3 賣 場(chǎng) 裝 飾 裝 修 工 程招 標(biāo) 流 程L S 3 2 2 連 鎖 賣 場(chǎng) 的 申 請(qǐng) 和審 批 流 程L S 3 2 1 新 開 賣 場(chǎng) 的 可 行 性分 析 流 程L S 3 1 2 連 鎖 網(wǎng) 點(diǎn) 規(guī) 劃 流 程L S 3 1 1 連 鎖 管 理 辦 法 的 制定 流 程L S 6 3 1 網(wǎng) 上 訂 單 處 理 流 程L S 4 5 2 價(jià) 格 調(diào) 整 流 程L S 4 5 1 價(jià) 格 制 定 流 程L S 4 4 4 季 節(jié) 性 /節(jié) 假 日 銷 售L S 4 4 3 P O S 銷 售L S 4 4 2 分 公 司 銷 售 政 策 制定 流 程L S 4 4 1 銷 售 計(jì) 劃 編 制 流 程L S 4 3 5 促 銷 品 管 理L S 4 3 4 零 售 賣 場(chǎng) 促 銷 流 程L S 4 3 3 促 銷 方 案 和 計(jì) 劃 制定 流 程L S 4 3 2 營(yíng) 銷 方 案 及 計(jì) 劃 制定 流 程L S 4 3 1 年 度 營(yíng) 銷 策 略 和 計(jì)劃 制 定 流 程L S 4 1 2 市 場(chǎng) 調(diào) 研 及 分 析 流程L S 4 1 1 市 場(chǎng) 調(diào) 研 計(jì) 劃 管 理流 程L S 1 6 2 供 應(yīng) 商 評(píng) 估 及 分 級(jí)流 程L S 1 6 3 供 應(yīng) 商 信 息 維 護(hù) 流程L S 1 6 4 供 應(yīng) 商 關(guān) 系 終 止 流程L S 1 6 5 合 同 管 理 流 程L S 1 6 1 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 與 建 檔流 程T G 1 1 1 市 場(chǎng) 調(diào) 研 計(jì) 劃 管 理流 程T G 1 1 3 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 分 析 流 程T G 1 1 2 客 戶 調(diào) 研 流 程T G 1 2 3 營(yíng) 銷 方 案 執(zhí) 行 及 評(píng)估 流 程T G 1 2 2 營(yíng) 銷 方 案 及 計(jì) 劃 制定 流 程T G 1 2 1 年 度 營(yíng) 銷 策 略 和 計(jì)劃 制 定 流 程T G 3 2 銷 售 過 程 標(biāo) 準(zhǔn) 化T G 3 1 年 度 銷 售 策 略 和 計(jì)劃 制 定T G 2 5 客 戶 信 息 的 創(chuàng) 建 和維 護(hù)T G 2 4 客 戶 合 同 管 理T G 2 3 客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 流程T G 2 2 客 戶 意 見 處 理 流 程T G 2 1 4 客 戶 關(guān) 系 終 止T G 2 1 3 客 戶 等 級(jí) 評(píng) 估T G 2 1 2 客 戶 關(guān) 懷 計(jì) 劃 制 定執(zhí) 行 流 程T G 2 1 1 客 戶 開 發(fā) 方 案 制 定流 程T G 6