【正文】 政發(fā)[2005]24號)； (5)《株洲市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；(6)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；(7) 國家及省、市有關部門頒布的相關政策、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定及定額等；(8) 項目單位提供的各項基礎資料?！短迫松窦瘓F1000萬生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化工程總體規(guī)劃(20082012年)》已于2007年12月26日通過湖南省發(fā)改委組織的專家評審。同時，生豬屠宰和豬肉制品加工行業(yè)是我國食品工業(yè)的大類，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，其覆蓋了農(nóng)業(yè)、種植、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖、屠宰業(yè)、食品制造業(yè)、運輸業(yè)，零售業(yè)等眾多環(huán)節(jié)，其將在不斷升級的消費需求和良好的政策條件下，保持快速的發(fā)展。 項目建設的必要性 是采用現(xiàn)代加工技術，提高肉類加工生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質量的需要湖南省肉類加工業(yè)雖具一定的規(guī)模，但仍面臨諸多問題：一是肉類加工轉化程度低，加工產(chǎn)品欠豐富，方便性欠佳；二是肉類產(chǎn)品結構不盡合理，消費者針對性不強；三是企業(yè)規(guī)模小、技術裝備差、生產(chǎn)方式落后的局面仍沒有得到根本改變。、實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力轉移的需要該項目的實施不僅能擴大龍頭企業(yè)的規(guī)模，更重要的是增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力。 氣象條件株洲市屬亞熱帶季風濕潤氣候，雨量充沛，光熱充足，冬寒期短；℃，日照時數(shù)1462～1469小時，日照率33%；無霜期282～294天；年均降水量1573～1825毫米，年相對濕度81%。2006年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12455元，%；農(nóng)民人均純收入4366元，%。一方面通過扶持千家萬戶的農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)致富，另一方面將農(nóng)畜產(chǎn)品加工轉化推向市場服務市民，在市場經(jīng)濟中構筑了“品牌托市場、市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地聯(lián)農(nóng)戶”的“公司T,iDhUN?項目建設所在地——株洲高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨園，位于株洲市區(qū)西部，湘江西岸，其東部邊緣為城市西環(huán)路，橫穿區(qū)內的天易高等級公路是連接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西環(huán)路為連接城市各個組團的城市環(huán)路，距株洲鐵路貨運站約15分鐘車程，距株洲千噸級碼頭約2公里，交通運輸條件極為方便快捷。%。法國、美國和加拿大是我國豬雜碎的主要進口來源國，%。冷鮮肉和肉制品銷售應是今后的主要發(fā)展趨勢。形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷卻肉甲天下”的三足鼎立局面。根據(jù)我國畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求： 2015年，肉類總產(chǎn)量達到9000萬噸，其中豬肉5580萬噸，牛羊肉1350萬噸，禽肉1980萬噸。因此，據(jù)此估計，在人口保持不變的情況下，國內消費者每年需要的豬肉量為：130756萬=(萬噸)。我國加入WTO后，無公害綠色肉類制品的出口量會穩(wěn)步攀升，選好產(chǎn)品出口目標國，采用契約性打入方式，直接聘用國外代理商或公司在國外設營銷機構，以合同形式參與國外肉類產(chǎn)品出口公司的出口業(yè)務，以擴大開拓國際市場。 產(chǎn)品方案(1) 產(chǎn)品質量標準1)《熟肉制品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》(GB193032003)；2)《熟肉制品衛(wèi)生標準》(GB127262005)；3）《鮮凍畜肉衛(wèi)生標準》(GB27072005)；4）《綠色食品 肉及肉制品》(NY/T8472004)；5)《腌臘肉制品衛(wèi)生標準》(GB127262005)；6)《無公害食品 豬肉》(NY50342005)；(2) 產(chǎn)品方案表51 產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品類別品種數(shù)量(噸) 備注1高溫肉制品火腿腸20000營養(yǎng)玉米狗100002低溫肉制品西式火腿5000西式灌腸50003速凍調理食品家庭微波肉制品100004傳統(tǒng)肉制品醬鹵熟肉食品100005合計60000 建設規(guī)劃和布局 建設地點位于于株洲市唐人神集團工業(yè)園所在地(株洲市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園內)。(9) 國家和省、市有關部門頒布的規(guī)定其他標準、規(guī)程和規(guī)范等。(2) 供電本工程總裝機容量約1310千瓦（其中備用約250千瓦），年耗電量為406萬度，由開發(fā)區(qū)負責接線至廠區(qū)用地紅線內供本工程使用。 噪 聲 肉制品加工過程中形成的噪聲源，大體可歸納為機械噪聲源、氣流噪聲源和電磁噪聲源三大類，以機械噪聲源稍強，須予以控制。200家唐人神品牌專賣店及冷鏈配送管理與服務人員共1000人。 衛(wèi)生保健措施(1) 生產(chǎn)車間設置衛(wèi)生設施如更衣室、衛(wèi)生間等；加工生產(chǎn)線各工段按要求設置人、物流通道及生活輔助設施。 總投資 ，其中：。(1) 固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋及建筑物按25年折舊，設備按10年折舊，殘值按5%計取，詳見附表6。企業(yè)每年從所得稅后利潤提15%盈余公積金和公益金。二是建立國有資產(chǎn)的跟蹤問效機制，湖南省財政（農(nóng)發(fā)）部門每半年向國家農(nóng)發(fā)辦報送項目運營情況。 第八章 投資估算與資金籌措第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1) 專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；(2)專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)。(3) 對噪聲設備采取減震降噪措施，晝使噪聲源與作業(yè)面分隔。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構設置根據(jù)集團公司的機構布局，設立分公司，并按照現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，設置相應的組織機構,如圖71所示。 實施進度安排 建設工期項目建設工期為1年，即2008年6月～2009年5月。本工程設1臺燃氣鍋爐（4噸/時）供生產(chǎn)用蒸汽，屆時可向株洲市燃氣公司申請供應。其中北面設置一個垂直方向雙開門的出入口，為人流出入口和輔助材料的出入口；另一次出入口設置在廠區(qū)的南面，為主原料、成品出入口。對此，國家相關職能部門對食品的生產(chǎn)、加工、運輸、銷售的各環(huán)節(jié)加強控制，2007年8月1日起實施新的“動物防疫法”都作了嚴格的規(guī)定，相信今后大范圍的疾病傳播會得到控制。二是采用多種方式和渠道擴大唐人神肉品在國內市場份額，在鞏固省內市場的同時，繼續(xù)完善和擴大公司在北京、上海、廣州、深圳、長沙、武漢等地的銷售網(wǎng)點和銷售客戶，采用大批量批發(fā)、建立連鎖店、訂貨銷售、送貨上門（針對賓館、飯店、工廠、學校、機關等）、超市銷售等多種方式。按國際通行及我國營養(yǎng)學會推薦，我國居民人均每天消費豬牛羊肉85克比較合理，即年人均31kg。因此其加工技術先進，科技含量高，營養(yǎng)損失少，產(chǎn)品風味特殊，已風糜歐美市場，成為世界性的產(chǎn)品，也深受我國消費者的喜愛。下面是2005年湖南省肉豬出欄量和豬肉產(chǎn)量在全國的比重圖。飼養(yǎng)方式落后，既不利于動物疫病防治工作的開展，也不利于標準化生產(chǎn)技術的推廣，影響了規(guī)模養(yǎng)殖效益。豬雜碎出口量、進口量均增加。與上年相比，2006年生豬出欄和存欄均有一定程度增加，豬肉產(chǎn)量增加。集團每年從高校引進100150名左右的各類專業(yè)的大學生，并且投資近5000萬元建立唐人神科技園，具備先進的科研設施和科研場地。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢唐人神集團經(jīng)過20年的發(fā)展，已從單一的飼料產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展到種苗、飼料、動物保健、肉品加工、連鎖商業(yè)五大產(chǎn)業(yè)，目前，已成為全國飼料行業(yè)前十強、肉類行業(yè)前十一強、中國制造業(yè)500強。財政收入快速增長。株洲有“被火車拖來的城市”之稱，京廣、浙贛、湘黔三大鐵路干線在此交匯。 是建設社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入的需要生豬產(chǎn)業(yè)是湖南傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，生豬生產(chǎn)水平較高，商品量大，外銷比重大?！?3) 株洲市委、市政府對發(fā)展生豬生產(chǎn)及深加工非常重視，在“十一五”期間力爭使全市成為湖南省生豬養(yǎng)殖加工和出口的重要基地之一。把握市場發(fā)展機遇，做大做強生豬產(chǎn)業(yè)，是政府對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的期望所在。建議將本項目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目，請國家、省農(nóng)開辦給予大力支持。(7) 組織管理方案1)成立項目領導小組及項目實施小組，擬由唐人神集團投資部、工程部與肉類事業(yè)部共同實施該項目。中國農(nóng)業(yè)大學、中國肉類食品綜合研究中心是集團的股東之一，華中農(nóng)業(yè)大學副校長、農(nóng)業(yè)部疫病防治首席科學家、中國工程院陳煥春院士和遺傳育種專家熊遠著院士、中國農(nóng)業(yè)大學博士生導師李德發(fā)教授等國內知名專家為公司技術顧問。扶持方式：投資參股項目類別：加工項目（畜禽產(chǎn)品）項目編號：4302002016萬噸肉制品加工新建項目項目單位：xx集團股份有限公司項目建設地點：xxxx集團工業(yè)園可研報告編制時間：二○○七年十二月 國家發(fā)展和改革委員會工咨甲1032023002國印勘察設計證書：建設部甲級工程設計證書 180106sj 建設部甲級工程勘察證書 180106kj 院 長： 總工程師： 項目負責人：湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設計研究總院二○○七年十二月 第一章 總 論第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況(1) 概況單位名稱：xx集團股份有限公司所有制形式：股份有限公司法定代表人xxxx注冊資本：捌仟玖佰叁拾叁萬元整公司概況：唐人神集團股份有限公司是一家以“駱駝”牌飼料、“唐人神”肉品為主導產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。先后與華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院飼料研究所、武漢工業(yè)學院等高校成立了飼料、肉品、畜牧獸醫(yī)、生物科學等產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究所，還與中南大學、湖南大學等高校建立了培養(yǎng)管理人才的MBA教學基地。2)采取“公司＋養(yǎng)殖聯(lián)合體＋專業(yè)養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，即公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，按保護價收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司在株洲已擴建的100萬頭生豬屠宰線(即將投產(chǎn))進行加工后，原料豬肉再經(jīng)本項目建設的肉制品加工廠進行深加工銷售。8第二章 項目背景及必要性第二章 項目背景及必要性 項目建設背景湖南是農(nóng)業(yè)大省，更是生豬大省，人均出欄生豬頭數(shù)居全國第一 。(1) 行業(yè)發(fā)展環(huán)境生豬屠宰、豬肉制品加工行業(yè)和人民的生活息息相關，到目前為止，豬肉仍是世界最普及的肉食品，人類近40%的肉食來自生豬。根據(jù)株政辦發(fā)〔2005〕16號文發(fā)布的《株洲市生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》提出的目標任務：通過五年的努力，力爭將全市建設成為安全、優(yōu)質生豬生產(chǎn)基地、生豬產(chǎn)品精深加工基地和外貿出口基地；把全市生豬業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)建設成為農(nóng)民增收的主導產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和縣域經(jīng)濟的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。生豬養(yǎng)殖是農(nóng)民增加收入的最主要來源，省、市政府十分重視和支持以生豬為主的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。株洲火車站是全國鐵路客運最重要的中轉站之一，株洲北車站是中國江南最大的貨運編組站，客貨運可以從株洲直達北京、上海、廣州、重慶等大城市。全年財政總收入突破50億元大關，%。有良好的硬件設施基礎，擁有3公里鐵路貨運專線和儲存量7000噸的大型冷庫，主體生產(chǎn)設備均從國外引進，其性能優(yōu)良。通過近幾年的發(fā)展，集團已擁有了較強的技術和人才優(yōu)勢，為企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了強大的技術和人才保障。下面是1996年以來我國歷年肉豬出欄頭數(shù)、豬肉產(chǎn)量的增長圖。2006年，%％。二是加工方式落后。我國是一個發(fā)展中的肉類產(chǎn)銷大國，肉類產(chǎn)業(yè)也是一個發(fā)展中的行業(yè)。近年來，低溫肉制品在我國各城市迅速發(fā)展起來，其銷售不斷擴大，如河南雙匯集團、南京雨潤集團、山東得利斯集團、湖南唐人神集團等，其生產(chǎn)產(chǎn)值幾乎連年翻番，品種達到百余種。2005年，：1，由于目前居民收入水平還有限，預計隨著收入水平的提高，牛羊肉的消費比例會上升，隨之豬肉消費比例會降低。三是充分利用目前公司在港澳市場的優(yōu)勢，特別依托公司產(chǎn)品的價格質量優(yōu)勢，擴大港澳市場的份額，依托本公司在港澳地區(qū)的合作伙伴代理商負責港澳市場的營銷業(yè)務，在港澳市場采用產(chǎn)品大批量批發(fā)、建立連鎖店、超市銷售等方式，使產(chǎn)品占領港澳市場的一定份額，并逐年鞏固和擴大港澳市場份額。 防范與降低風險對策采取“公司+養(yǎng)殖聯(lián)合體+專業(yè)養(yǎng)殖戶”的運作模式，以公司為龍頭、農(nóng)民參與、市場化運作，帶動基地農(nóng)戶發(fā)展生豬適度規(guī)模養(yǎng)殖，建立標準化養(yǎng)殖小區(qū)。這樣人流、貨流路線很分明，不會造成交叉影響，且潔污分流。根據(jù)株洲高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會與唐人神集團技股份有限公司簽訂的有關協(xié)議書，本工程所需天然氣將由株洲市燃氣公司提供。 項目實施進度安排根據(jù)項目的建設內容、工藝技術要求等，結合建設單位資金籌措計劃，其實施進度建議如下：2008年5月底以前，完成項目實施準備工作；2008年6月，完成項目初步設計及審批；2008年7月，完成設備訂貨及施工圖設計等；2008年8月～2009年3月，完成工程土建施工；至2009年4月底，完成廠區(qū)配套設施、環(huán)保工程施工等；2009年2月～3月中旬，設備安裝與調試； 2009年5月底，工程竣工驗收、投產(chǎn)。公司董事長副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理市場營銷部生產(chǎn)技術部設備動力部采 購 部冷鏈配送部財 務 部辦 公 室人力資源部發(fā)展計劃部圖71 組織機構設置圖 工作制度及勞動定員(1) 工作制度行政管理部門按一班制和每周5天工作日制考慮；加工廠各生產(chǎn)車間與輔助車間年工作日300天，按二班制考慮。 (4) 車間控制室配備的操作工及電氣維修工等持證上崗；電氣裝置的布置將充分考慮設備的操作、搬運和檢修上的方便；高于12m的建（構）筑物以及此高度上的管道等均作防雷按地保護，接地電阻滿足規(guī)定要求；(5) 高壓電力裝置的外殼及因事故有可能帶電的部分，實行保護接地；變壓器低壓側中性點直接接地；低壓電力