【正文】 對外協(xié)調(diào)b、組織機構(gòu)適應(yīng)性 組建符合現(xiàn)代管理要求的項目法人——項目部（指揮部或項目管理辦公室），可以發(fā)揮專門有行政組協(xié)調(diào)政府事項優(yōu)勢，各事項能得到較好協(xié)調(diào)發(fā)揮，該項目組織機構(gòu)有一定抗風(fēng)險能力，適應(yīng)性較強。第一階段 2011年10月1日——31日 進行準備工作，完成廣告運行方案、產(chǎn)品模型（或大型效果圖）布展、布展地點選擇，潛在市場詳細調(diào)研，展廳商號房屋編號等工作；第二階段2011年11月1日——30日 進行市場發(fā)起工作，完成廣告宣傳，接受客戶咨詢，進行二次招商登記遴選；第三階段2011年12月1日——2012年3月31日 進行二次招商投資者繳納資金，展覽商鋪房二次招商入住編號選配，簽定商家入駐協(xié)議。（2）固定資產(chǎn)折舊后的殘值回收部分，按市場預(yù)測進行自主經(jīng)營，10年經(jīng)營期滿，考慮固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)折舊后的殘值按10%計。二、國民經(jīng)濟評價有關(guān)指標基本計算。A加工展覽銷售就業(yè)按600人，人均工資按1500元/月，計算國民經(jīng)濟效益=*12*600=1080萬元/年。月；B：標準廠房按10元/平方米 項目資金籌措，由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%。設(shè)計及招標階段開工前準備規(guī)劃階段熟悉核對設(shè)計檔補充調(diào)查收集資料組織先遣人員進編制施工組織設(shè)計開工前現(xiàn)場條件準備階段土地交易技術(shù)準備臨時生產(chǎn)生活設(shè)計開工報告正式開工階段竣工驗收階段按現(xiàn)行國家關(guān)于建設(shè)工程實行招投標的有關(guān)規(guī)定，本項目屬企業(yè)投資可不實行招標的方式進行建設(shè)，由于生產(chǎn)線技術(shù)成熟，設(shè)備采用廠家直接詢價；工程規(guī)劃設(shè)計，故不實行招標設(shè)計，采取直接聯(lián)系工業(yè)廠房設(shè)計院負責(zé)實施。（3）認真進行工程設(shè)計，按照因地制宜、統(tǒng)籌兼顧、合理布局的原則，把工程建設(shè)與環(huán)境綠化、美化設(shè)計有機地結(jié)合起來，使建筑物布局設(shè)計、造型設(shè)計、外觀色彩與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)一致，符合規(guī)劃和美化的總體要求。在設(shè)計過程針對不同的污染源分別采取不同措施，使之排放濃度達到國家要求標準。（9）防火構(gòu)造：所有門均為乙級防火門。（3）經(jīng)常檢查和保持消防系統(tǒng)和器材的完好性，確保消防設(shè)施的可靠起動。國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、水利部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》2005年4月。主要設(shè)備工具為：設(shè)備名稱單位數(shù)量單臺套能耗容量A、石材加工　　　石材帶鋸套230KW　推斷鋸套4　磨光修邊機套6B、陶瓷加工　　　數(shù)碼噴涂機套2　圖案低溫固化房座1　輔助切割、磨光機套6C、玻璃加工　　　電腦雕刻機套2　玻璃紅外熱熔爐套130KWD、板材加工　　　拼板機套210KW　多功能機床套2　開榫機套2　打眼機套2　臥式磨光機套2　木工刨、銑床套1　空氣壓縮機、壓力壓板套2E、燈具、衛(wèi)浴、布藝加工　　　布藝加工縫紉機套20　燈具、衛(wèi)浴組裝工具套50　　　　總負荷為265KW（二）工礦材料加工銷售產(chǎn)品線為：各種型號的輕重軌道高錳鋼鑄單開、復(fù)式交分、交叉渡線、菱形、對稱等各種道岔插配件；螺旋道釘、各種扣板、鐵座、普通拉桿、絕緣拉桿、魚尾螺栓、防爬器、墊板等鐵路線路配件；以及各種道岔的零配件、橋梁護軌配件等兩類產(chǎn)品。 建筑結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)方案建筑工程方案是根據(jù)生產(chǎn)工藝及工廠生產(chǎn)實際對建筑物的要求而定的。：生活福利設(shè)施及辦公設(shè)施的投資不在本可行性研究范圍內(nèi)，由建設(shè)單位根據(jù)自身條件另行考慮。（二）工礦材料加工銷售產(chǎn)品線為：各種型號的輕重軌道高錳鋼鑄單開、復(fù)式交分、交叉渡線、菱形、對稱等各種道岔插配件；螺旋道釘、各種扣板、鐵座、普通拉桿、絕緣拉桿、魚尾螺栓、防爬器、墊板等鐵路線路配件；以及各種道岔的零配件、橋梁護軌配件等兩類產(chǎn)品。通過預(yù)測研究認為，項目投入使用建設(shè)時，利用率為8090%左右。境內(nèi)有某江煤電（集團）有限公司、某縣發(fā)電廠、某南電廠等國有大中型企業(yè)，現(xiàn)有200千瓦以上小水電站16座9120千瓦，中型水電站(烏都河電站)1座，總裝機容量34420千瓦110KV變電站一座容量16000千伏安，110KV輸電線路兩條77公里；35KV變電站五座容量18000千伏安，35KV輸電線路98公里；2010年全縣發(fā)電量175億度，已建成220KV變電站三座、110KV變電站及35KV變電站十一座，在建220KV變電站三座、110KV變電站八座及35KV變電站五座，形成完整供電網(wǎng)絡(luò)。具體：某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城用地指標分析表序號項目生產(chǎn)加工廠房面積產(chǎn)品銷售展廳合計占比%一石材加工7992799415986 %二陶瓷加工79921548623478 %三燈具衛(wèi)浴布藝79921798425976% 四板材加工(櫥柜、板材)7992996017952 %五工礦材料廠33200999043190% 　小計65168　65168　六總圖公共用地　% 　道路　 %　綠化　% 　廁所變配電1350　350% 七輔助配套辦公、生活9990　9990% 　合計：61414　　　145畝92畝237畝　備注：廠區(qū)綠化按生產(chǎn)加工廠區(qū)的20%計。據(jù)某縣及周邊固定資產(chǎn)投資發(fā)展，和某縣城鎮(zhèn)化的快速推進，項目建設(shè)可緩解省級紅果經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工礦建筑裝飾材料供應(yīng)不足的情況。質(zhì)地純油．光澤度109％～120％，個別超過120％。同時隨著某縣經(jīng)濟社會發(fā)展水平提高，隨政府按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)配套、功能優(yōu)化、管理科學(xué)”的要求，某工業(yè)園規(guī)劃工作已經(jīng)完成，新城區(qū)建設(shè)速度加快，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，政府加大入駐企業(yè)政策扶持力度，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策、上規(guī)模、集約化程度高的項目即將落戶園區(qū)，固定資產(chǎn)建設(shè)持續(xù)增加，某縣及周邊地區(qū)對工礦及建筑裝飾材料供應(yīng)需求是非常旺盛的。每年所需工礦建筑裝飾材料均需從外地購進。自古即為商賈云集之所，財富物豐之地，古風(fēng)尤在，古跡尚存。全境南北長107公里，東西寬66公里，總面積4056平方公里。主要依據(jù)如下: 某投資股份有限公司可研編制委托書；某縣城市總體規(guī)劃；承辦單位提供的《某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項目初步規(guī)劃方案》；某縣國土局2011年 月 日土地使用證；承辦單位提供的某縣規(guī)劃局《項目規(guī)劃選址意見書》；建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；國家現(xiàn)行民用建筑技術(shù)規(guī)范、標準。由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建項目法人某投資股份有限公司組織實施。本項目符合國家的方針政策。為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。2010年，%。五年間，%，快于同期 ，工業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展成為“十一五”期間拉動全縣經(jīng)濟增長的主力軍。大理石 主要分布在水城米籮、某縣劉官屯。 項目建設(shè)的必要性（1）紅果開發(fā)區(qū)成立于1992年8月，1995年8月批準為省級開發(fā)區(qū)，近期開發(fā)20平方公里。第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件項目地點位于某縣紅果經(jīng)濟開發(fā)兩河新區(qū)產(chǎn)業(yè)園。項目地點位于某縣紅果經(jīng)濟開發(fā)兩河新區(qū)產(chǎn)業(yè)園。其中：基本建設(shè)投資完成478296萬元，％，％；更新改造投資完成121683萬元，％；其他投資完成288348萬元。對玻璃建材采用電腦雕刻、彩釉鋼化等技術(shù)對原玻進行藝術(shù)化二次深加工。 。B 、車間引道為砼路面。板材經(jīng)過烘干后，即經(jīng)過跑車帶鋸，主力小帶鋸等切割成所需規(guī)格板材。h（度）。（2）供配電、電力裝置的過電保護、電氣設(shè)計的保護接地以及建筑物的防雷接地等，應(yīng)嚴格按有關(guān)標準規(guī)范設(shè)計。（6）各建筑物應(yīng)按規(guī)范設(shè)置疏散通道，確保通道、設(shè)置一把專門消防樓梯、門的寬度及安全疏疏散距離達到規(guī)范的要求。（4）噪聲主要噪聲源：A車銑床噪聲距聲源10m處，噪聲可達84dBA；、磨光機距聲源一米處，噪聲為85dBA。在生產(chǎn)過程中的冷卻水、冷凝水，設(shè)計上采用全部利用的方案。四、2012年12月至2012年1月完成相關(guān)設(shè)備安裝及調(diào)試工作。某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城總投資估算表項目工程或費用名稱單 位數(shù) 量單價或費率估算金額(萬元)備注一工程費用　　　 ?。ㄒ唬┩两üこ獭　　?1廠房建安工程費M2651681200 　展覽銷售展廳　614141400 2辦公生活輔助用房工程費M299901200 （二）總圖工程　　　 　廠區(qū)道路M27820160 　廠區(qū)綠化M280 4配套工廁等M23501200 （二）設(shè)備購置　　萬元 A、石材加工　　　 　石材帶鋸套214 　推斷鋸套48 　磨光修邊機套611 B、陶瓷加工　　　 　數(shù)碼噴涂機套214 　圖案低溫固化房座120 　輔助切割、磨光機套65 C、玻璃加工　　　 　電腦雕刻機套212 　玻璃紅外熱熔爐套130 D、板材加工　　　 　拼板機套210 　多功能機床套210 　開榫機套210 　打眼機套26 　臥式磨光機套26 　木工刨、銑床套18 　空氣壓縮機、壓力壓板套230 E、燈具、衛(wèi)浴、布藝加工　　　 　布藝加工機套20 　燈具、衛(wèi)浴組裝工具套50 　　　　　　某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城總投資估算表續(xù)1F、工礦材料加工　　　 　　車床套1021 　銑床套520 　沖壓機套230 　其他模具等輔助設(shè)備套30 G、其他動力、輔助設(shè)備　　　 　電氣設(shè)備（含變壓器）　　　 　生產(chǎn)輔助工具　　　 　手動、機動叉車套115 　環(huán)保除塵設(shè)備套10 二工程建設(shè)其它費 1建設(shè)單位管理費元　% 按相關(guān)規(guī)定費率取值 %取值 2設(shè)計費元一% 3勘察費元一% 4工程監(jiān)理費元一% 5項目前期工作、安全評價、保險等費元一% 6招投標代理費元一% 7施工圖審查費元設(shè)計費10% 8人防異地費元10元/M2 9環(huán)境影響評價費元　　 10土地使用費元237畝17萬元 11水土保持費元　　 三預(yù)備費元　　 　　只計基本預(yù)備費　一、1合計% 　一三小計　　　 　四建設(shè)期貸款利息　　　 　五建設(shè)總投資合計 萬元投資強度： 萬元/畝 流動資金估算本項目所需的鋪底流動資金，主要是原材料、燃料動力采購費約需6000萬元/年，按流動資金每年周轉(zhuǎn)12次，需6000/12=500萬元。 防范風(fēng)險的對策措施A、按推薦方案嚴格項目和資金管理，采取資金封閉運行方式，加強協(xié)調(diào)監(jiān)督，可有效化解資金安全風(fēng)險；B、盡快抓緊項目實施，同時抓好國家對培育新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)，鼓勵扶持農(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的政策機遇，有效爭取國家補助資金；C、項目建成盡快建立健全生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)控制、操作規(guī)程等各項管理制度，建立根據(jù)原材料品質(zhì)變化，及時調(diào)整配合比類型，改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量。具體評價計算國民經(jīng)濟凈現(xiàn)值，及投資回收期等指標，項目社會折現(xiàn)率取8%，土地影子價格按最大農(nóng)作物產(chǎn)量價值計算?。慨€年收益3800元計20年，），扣除轉(zhuǎn)移支付的稅金和貸款利息及行政事業(yè)收費，其余物資價格已按市場價格考慮基本接近影子價格，不作調(diào)整。說明項目資金主要投入產(chǎn)出有一定社會國民經(jīng)濟效益，受益者是廣大社會公眾，項目對國民經(jīng)濟發(fā)展，具有一定效果。第十三章 項目風(fēng)險分析 項目主要風(fēng)險識別本項目主要風(fēng)險是（1）社會融資低于預(yù)計投資，和企業(yè)資金的安全性。業(yè)主組建的項目部的工程技術(shù)人員，都是多年從事工程建設(shè)管理的同志，具有較高技術(shù)管理水平，可以承擔(dān)項目的建設(shè)管理工作。項目設(shè)備安裝及電氣和自動控制系統(tǒng)安裝，要求施工企業(yè)具有一定施