【正文】 對(duì)外協(xié)調(diào)b、組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)性 組建符合現(xiàn)代管理要求的項(xiàng)目法人——項(xiàng)目部（指揮部或項(xiàng)目管理辦公室），可以發(fā)揮專門有行政組協(xié)調(diào)政府事項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，各事項(xiàng)能得到較好協(xié)調(diào)發(fā)揮，該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，適應(yīng)性較強(qiáng)。第一階段 2011年10月1日——31日 進(jìn)行準(zhǔn)備工作，完成廣告運(yùn)行方案、產(chǎn)品模型（或大型效果圖）布展、布展地點(diǎn)選擇，潛在市場(chǎng)詳細(xì)調(diào)研，展廳商號(hào)房屋編號(hào)等工作；第二階段2011年11月1日——30日 進(jìn)行市場(chǎng)發(fā)起工作，完成廣告宣傳，接受客戶咨詢，進(jìn)行二次招商登記遴選；第三階段2011年12月1日——2012年3月31日 進(jìn)行二次招商投資者繳納資金，展覽商鋪房二次招商入住編號(hào)選配，簽定商家入駐協(xié)議。（2）固定資產(chǎn)折舊后的殘值回收部分，按市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行自主經(jīng)營(yíng)，10年經(jīng)營(yíng)期滿，考慮固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)折舊后的殘值按10%計(jì)。二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)指標(biāo)基本計(jì)算。A加工展覽銷售就業(yè)按600人，人均工資按1500元/月，計(jì)算國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益=*12*600=1080萬(wàn)元/年。月；B：標(biāo)準(zhǔn)廠房按10元/平方米 項(xiàng)目資金籌措，由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%。設(shè)計(jì)及招標(biāo)階段開工前準(zhǔn)備規(guī)劃階段熟悉核對(duì)設(shè)計(jì)檔補(bǔ)充調(diào)查收集資料組織先遣人員進(jìn)編制施工組織設(shè)計(jì)開工前現(xiàn)場(chǎng)條件準(zhǔn)備階段土地交易技術(shù)準(zhǔn)備臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)計(jì)開工報(bào)告正式開工階段竣工驗(yàn)收階段按現(xiàn)行國(guó)家關(guān)于建設(shè)工程實(shí)行招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目屬企業(yè)投資可不實(shí)行招標(biāo)的方式進(jìn)行建設(shè)，由于生產(chǎn)線技術(shù)成熟，設(shè)備采用廠家直接詢價(jià)；工程規(guī)劃設(shè)計(jì)，故不實(shí)行招標(biāo)設(shè)計(jì)，采取直接聯(lián)系工業(yè)廠房設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)實(shí)施。（3）認(rèn)真進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，按照因地制宜、統(tǒng)籌兼顧、合理布局的原則，把工程建設(shè)與環(huán)境綠化、美化設(shè)計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，使建筑物布局設(shè)計(jì)、造型設(shè)計(jì)、外觀色彩與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)一致，符合規(guī)劃和美化的總體要求。在設(shè)計(jì)過(guò)程針對(duì)不同的污染源分別采取不同措施，使之排放濃度達(dá)到國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)。（9）防火構(gòu)造：所有門均為乙級(jí)防火門。（3）經(jīng)常檢查和保持消防系統(tǒng)和器材的完好性，確保消防設(shè)施的可靠起動(dòng)。國(guó)家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、水利部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部《中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱》2005年4月。主要設(shè)備工具為：設(shè)備名稱單位數(shù)量單臺(tái)套能耗容量A、石材加工　　　石材帶鋸套230KW　推斷鋸套4　磨光修邊機(jī)套6B、陶瓷加工　　　數(shù)碼噴涂機(jī)套2　圖案低溫固化房座1　輔助切割、磨光機(jī)套6C、玻璃加工　　　電腦雕刻機(jī)套2　玻璃紅外熱熔爐套130KWD、板材加工　　　拼板機(jī)套210KW　多功能機(jī)床套2　開榫機(jī)套2　打眼機(jī)套2　臥式磨光機(jī)套2　木工刨、銑床套1　空氣壓縮機(jī)、壓力壓板套2E、燈具、衛(wèi)浴、布藝加工　　　布藝加工縫紉機(jī)套20　燈具、衛(wèi)浴組裝工具套50　　　　總負(fù)荷為265KW（二）工礦材料加工銷售產(chǎn)品線為：各種型號(hào)的輕重軌道高錳鋼鑄單開、復(fù)式交分、交叉渡線、菱形、對(duì)稱等各種道岔插配件；螺旋道釘、各種扣板、鐵座、普通拉桿、絕緣拉桿、魚尾螺栓、防爬器、墊板等鐵路線路配件；以及各種道岔的零配件、橋梁護(hù)軌配件等兩類產(chǎn)品。 建筑結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)方案建筑工程方案是根據(jù)生產(chǎn)工藝及工廠生產(chǎn)實(shí)際對(duì)建筑物的要求而定的。：生活福利設(shè)施及辦公設(shè)施的投資不在本可行性研究范圍內(nèi)，由建設(shè)單位根據(jù)自身?xiàng)l件另行考慮。（二）工礦材料加工銷售產(chǎn)品線為：各種型號(hào)的輕重軌道高錳鋼鑄單開、復(fù)式交分、交叉渡線、菱形、對(duì)稱等各種道岔插配件；螺旋道釘、各種扣板、鐵座、普通拉桿、絕緣拉桿、魚尾螺栓、防爬器、墊板等鐵路線路配件；以及各種道岔的零配件、橋梁護(hù)軌配件等兩類產(chǎn)品。通過(guò)預(yù)測(cè)研究認(rèn)為，項(xiàng)目投入使用建設(shè)時(shí)，利用率為8090%左右。境內(nèi)有某江煤電（集團(tuán)）有限公司、某縣發(fā)電廠、某南電廠等國(guó)有大中型企業(yè)，現(xiàn)有200千瓦以上小水電站16座9120千瓦，中型水電站(烏都河電站)1座，總裝機(jī)容量34420千瓦110KV變電站一座容量16000千伏安，110KV輸電線路兩條77公里；35KV變電站五座容量18000千伏安，35KV輸電線路98公里；2010年全縣發(fā)電量175億度，已建成220KV變電站三座、110KV變電站及35KV變電站十一座，在建220KV變電站三座、110KV變電站八座及35KV變電站五座，形成完整供電網(wǎng)絡(luò)。具體：某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城用地指標(biāo)分析表序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)加工廠房面積產(chǎn)品銷售展廳合計(jì)占比%一石材加工7992799415986 %二陶瓷加工79921548623478 %三燈具衛(wèi)浴布藝79921798425976% 四板材加工(櫥柜、板材)7992996017952 %五工礦材料廠33200999043190% 　小計(jì)65168　65168　六總圖公共用地　% 　道路　 %　綠化　% 　廁所變配電1350　350% 七輔助配套辦公、生活9990　9990% 　合計(jì)：61414　　　145畝92畝237畝　備注：廠區(qū)綠化按生產(chǎn)加工廠區(qū)的20%計(jì)。據(jù)某縣及周邊固定資產(chǎn)投資發(fā)展，和某縣城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，項(xiàng)目建設(shè)可緩解省級(jí)紅果經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工礦建筑裝飾材料供應(yīng)不足的情況。質(zhì)地純油．光澤度109％～120％，個(gè)別超過(guò)120％。同時(shí)隨著某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平提高，隨政府按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)配套、功能優(yōu)化、管理科學(xué)”的要求，某工業(yè)園規(guī)劃工作已經(jīng)完成，新城區(qū)建設(shè)速度加快，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，政府加大入駐企業(yè)政策扶持力度，一批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、上規(guī)模、集約化程度高的項(xiàng)目即將落戶園區(qū)，固定資產(chǎn)建設(shè)持續(xù)增加，某縣及周邊地區(qū)對(duì)工礦及建筑裝飾材料供應(yīng)需求是非常旺盛的。每年所需工礦建筑裝飾材料均需從外地購(gòu)進(jìn)。自古即為商賈云集之所，財(cái)富物豐之地，古風(fēng)尤在，古跡尚存。全境南北長(zhǎng)107公里，東西寬66公里，總面積4056平方公里。主要依據(jù)如下: 某投資股份有限公司可研編制委托書；某縣城市總體規(guī)劃；承辦單位提供的《某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目初步規(guī)劃方案》；某縣國(guó)土局2011年 月 日土地使用證；承辦單位提供的某縣規(guī)劃局《項(xiàng)目規(guī)劃選址意見書》；建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；國(guó)家現(xiàn)行民用建筑技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建項(xiàng)目法人某投資股份有限公司組織實(shí)施。本項(xiàng)目符合國(guó)家的方針政策。為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。2010年，%。五年間，%，快于同期 ，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為“十一五”期間拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。大理石 主要分布在水城米籮、某縣劉官屯。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）紅果開發(fā)區(qū)成立于1992年8月，1995年8月批準(zhǔn)為省級(jí)開發(fā)區(qū)，近期開發(fā)20平方公里。第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件項(xiàng)目地點(diǎn)位于某縣紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)兩河新區(qū)產(chǎn)業(yè)園。項(xiàng)目地點(diǎn)位于某縣紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)兩河新區(qū)產(chǎn)業(yè)園。其中：基本建設(shè)投資完成478296萬(wàn)元，％，％；更新改造投資完成121683萬(wàn)元，％；其他投資完成288348萬(wàn)元。對(duì)玻璃建材采用電腦雕刻、彩釉鋼化等技術(shù)對(duì)原玻進(jìn)行藝術(shù)化二次深加工。 。B 、車間引道為砼路面。板材經(jīng)過(guò)烘干后，即經(jīng)過(guò)跑車帶鋸，主力小帶鋸等切割成所需規(guī)格板材。h（度）。（2）供配電、電力裝置的過(guò)電保護(hù)、電氣設(shè)計(jì)的保護(hù)接地以及建筑物的防雷接地等，應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)。（6）各建筑物應(yīng)按規(guī)范設(shè)置疏散通道，確保通道、設(shè)置一把專門消防樓梯、門的寬度及安全疏疏散距離達(dá)到規(guī)范的要求。（4）噪聲主要噪聲源：A車銑床噪聲距聲源10m處，噪聲可達(dá)84dBA；、磨光機(jī)距聲源一米處，噪聲為85dBA。在生產(chǎn)過(guò)程中的冷卻水、冷凝水，設(shè)計(jì)上采用全部利用的方案。四、2012年12月至2012年1月完成相關(guān)設(shè)備安裝及調(diào)試工作。某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城總投資估算表項(xiàng)目工程或費(fèi)用名稱單 位數(shù) 量單價(jià)或費(fèi)率估算金額(萬(wàn)元)備注一工程費(fèi)用　　　 　（一）土建工程　　　 1廠房建安工程費(fèi)M2651681200 　展覽銷售展廳　614141400 2辦公生活輔助用房工程費(fèi)M299901200 （二）總圖工程　　　 　廠區(qū)道路M27820160 　廠區(qū)綠化M280 4配套工廁等M23501200 （二）設(shè)備購(gòu)置　　萬(wàn)元 A、石材加工　　　 　石材帶鋸套214 　推斷鋸套48 　磨光修邊機(jī)套611 B、陶瓷加工　　　 　數(shù)碼噴涂機(jī)套214 　圖案低溫固化房座120 　輔助切割、磨光機(jī)套65 C、玻璃加工　　　 　電腦雕刻機(jī)套212 　玻璃紅外熱熔爐套130 D、板材加工　　　 　拼板機(jī)套210 　多功能機(jī)床套210 　開榫機(jī)套210 　打眼機(jī)套26 　臥式磨光機(jī)套26 　木工刨、銑床套18 　空氣壓縮機(jī)、壓力壓板套230 E、燈具、衛(wèi)浴、布藝加工　　　 　布藝加工機(jī)套20 　燈具、衛(wèi)浴組裝工具套50 　　　　　　某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城總投資估算表續(xù)1F、工礦材料加工　　　 　　車床套1021 　銑床套520 　沖壓機(jī)套230 　其他模具等輔助設(shè)備套30 G、其他動(dòng)力、輔助設(shè)備　　　 　電氣設(shè)備（含變壓器）　　　 　生產(chǎn)輔助工具　　　 　手動(dòng)、機(jī)動(dòng)叉車套115 　環(huán)保除塵設(shè)備套10 二工程建設(shè)其它費(fèi) 1建設(shè)單位管理費(fèi)元　% 按相關(guān)規(guī)定費(fèi)率取值 %取值 2設(shè)計(jì)費(fèi)元一% 3勘察費(fèi)元一% 4工程監(jiān)理費(fèi)元一% 5項(xiàng)目前期工作、安全評(píng)價(jià)、保險(xiǎn)等費(fèi)元一% 6招投標(biāo)代理費(fèi)元一% 7施工圖審查費(fèi)元設(shè)計(jì)費(fèi)10% 8人防異地費(fèi)元10元/M2 9環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)元　　 10土地使用費(fèi)元237畝17萬(wàn)元 11水土保持費(fèi)元　　 三預(yù)備費(fèi)元　　 　　只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)　一、1合計(jì)% 　一三小計(jì)　　　 　四建設(shè)期貸款利息　　　 　五建設(shè)總投資合計(jì) 萬(wàn)元投資強(qiáng)度： 萬(wàn)元/畝 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目所需的鋪底流動(dòng)資金，主要是原材料、燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)約需6000萬(wàn)元/年，按流動(dòng)資金每年周轉(zhuǎn)12次，需6000/12=500萬(wàn)元。 防范風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策措施A、按推薦方案嚴(yán)格項(xiàng)目和資金管理，采取資金封閉運(yùn)行方式，加強(qiáng)協(xié)調(diào)監(jiān)督，可有效化解資金安全風(fēng)險(xiǎn)；B、盡快抓緊項(xiàng)目實(shí)施，同時(shí)抓好國(guó)家對(duì)培育新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)扶持農(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的政策機(jī)遇，有效爭(zhēng)取國(guó)家補(bǔ)助資金；C、項(xiàng)目建成盡快建立健全生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)控制、操作規(guī)程等各項(xiàng)管理制度，建立根據(jù)原材料品質(zhì)變化，及時(shí)調(diào)整配合比類型，改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量。具體評(píng)價(jià)計(jì)算國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，及投資回收期等指標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)折現(xiàn)率取8%，土地影子價(jià)格按最大農(nóng)作物產(chǎn)量?jī)r(jià)值計(jì)算?。慨€年收益3800元計(jì)20年，），扣除轉(zhuǎn)移支付的稅金和貸款利息及行政事業(yè)收費(fèi)，其余物資價(jià)格已按市場(chǎng)價(jià)格考慮基本接近影子價(jià)格，不作調(diào)整。說(shuō)明項(xiàng)目資金主要投入產(chǎn)出有一定社會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益，受益者是廣大社會(huì)公眾，項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有一定效果。第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)是（1）社會(huì)融資低于預(yù)計(jì)投資，和企業(yè)資金的安全性。業(yè)主組建的項(xiàng)目部的工程技術(shù)人員，都是多年從事工程建設(shè)管理的同志，具有較高技術(shù)管理水平，可以承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。項(xiàng)目設(shè)備安裝及電氣和自動(dòng)控制系統(tǒng)安裝，要求施工企業(yè)具有一定施