【正文】 “附表分年度資金投入計劃表”。詳見“附表項目總成本費用估算表”。（六）不確定性分析敏感性分析 考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資作了增加或減少10%的單因素變化對財務內(nèi)部收益影響的敏感性分析，詳見“附表1項目敏感性分析結果表”。轉變經(jīng)濟增長方式，歸根結底要靠科技進步和提高勞動者素質。在內(nèi)外關系的協(xié)調(diào)方面由于優(yōu)質水牛乳、肉基地建設是一項綜合性很強的工作，涉及部門多。目前，我國乳制品工業(yè)正處在由數(shù)量擴張型向質量效益型轉變的關鍵時期，在迅猛發(fā)展的同時也出現(xiàn)了較多問題，如產(chǎn)業(yè)布局不合理，重復建設嚴重，加工能力過剩；養(yǎng)殖水平低，企業(yè)與奶農(nóng)關系不協(xié)調(diào)，生鮮乳供應不穩(wěn)定；有效需求不足，消費結構失衡，市場競爭失序；產(chǎn)品質量安全保證體系不健全等。重點發(fā)展乳粉、干酪、奶油、超高溫滅菌乳等，根據(jù)市場需要適當發(fā)展巴氏殺菌乳、酸乳等產(chǎn)品。新建和改（擴）建項目要符合準入條件要求。乳制品加工企業(yè)生產(chǎn)須具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的技術文件和工藝文件；執(zhí)行質量保證體系工藝文件規(guī)定；所采用工藝先進、適用，能夠保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標準。逾期仍未達到準入條件規(guī)定的，金融機構停止提供信貸支持，電力部門依法停止供電，質檢部門依法注銷生產(chǎn)許可證，環(huán)保部門依法吊銷排污許可證。第五章 技術與裝備第三十二條 堅持引進和自主研發(fā)相結合的原則，鼓勵創(chuàng)新，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的先進適用技術和裝備。國內(nèi)金融機構特別是政策性銀行應優(yōu)先給予國內(nèi)大型骨干乳制品企業(yè)及特色乳制品建設項目融資支持。第四十八條 乳制品生產(chǎn)企業(yè)應當符合良好生產(chǎn)規(guī)范要求。第十章 資源節(jié)約與環(huán)境保護第五十四條 貫徹執(zhí)行國務院《關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》，按照減量化、再利用、資源化的原則，提高土地資源、飼料資源、水資源及能源等使用效率，轉變增長方式，建設資源節(jié)約型乳制品工業(yè)。第六十三條 加強宏觀調(diào)控，規(guī)范企業(yè)市場行為，維護國內(nèi)公平市場秩序。按照所用原料的不同，分為：純酸牛乳、調(diào)味酸牛乳、果料酸牛乳；按照脂肪含量的不同，分為：全脂、部分脫脂、脫脂等品種。關于申報2011年清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持項目的通知三、申報程序及要求(一)企業(yè)自愿向所在市縣輕紡行業(yè)主管部門、財政局提出書面申報，同時登錄寧夏財政廳或寧夏輕紡工業(yè)局網(wǎng)站，通過寧夏財政企業(yè)專項資金信息管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上申報，填報上述相關材料，提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證和稅務登記證等復印件。按脂肪含料不同，分為：稀奶油、奶油、無水奶油。附件 名詞解釋乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。第六十一條 加大國家學生飲用奶計劃推廣力度，完善學生飲用奶定點生產(chǎn)企業(yè)扶持政策，研究對貧困家庭學生進行學生奶實物補貼等措施，擴大學生飲用奶覆蓋范圍。標示營養(yǎng)標簽的產(chǎn)品還應符合《食品營養(yǎng)標簽管理規(guī)范》。對乳制品生產(chǎn)實施從原料進廠到成品出廠的全過程的標準化管理和質量控制，強化質量安全生產(chǎn)許可認證，確保乳制品安全。第三十九條 鼓勵國內(nèi)企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強強聯(lián)合等方式，加快集團化、集約化進程，整合加工資源，提升產(chǎn)業(yè)水平。逐步建立生鮮乳質量第三方檢測制度與體系。對未按照規(guī)定的條件和土地使用合同約定使用土地的，要按照土地管理法等法律法規(guī)的規(guī)定予以處罰。牦牛乳、水牛乳、山羊乳等地方特色乳制品建設項目不受上述距離的限制。支持乳制品加工科技的研究與產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵新型乳制品的開發(fā)，主要發(fā)展巴氏殺菌乳、酸乳等低溫產(chǎn)品，適當發(fā)展干酪、奶油、功能性乳制品。第六條 規(guī)范投融資行為和市場秩序，建立公平的競爭環(huán)境。在我國，乳制品逐漸成為人民生活必需食品。在市場營銷戰(zhàn)略方面：（1）加強營銷網(wǎng)絡建設，充分利用民間組織、中介組織和各類銷售隊伍，千方百計拓寬流通渠道。該項目除每年提供183個直接就業(yè)機會外，還提供了大量的間接就業(yè)機會（如養(yǎng)牛、飼料和產(chǎn)品運輸?shù)龋?。見“附?全部投資現(xiàn)金流量表”。銷售稅金及附加根據(jù)有關規(guī)定，種植、養(yǎng)殖項目免交銷售稅金，故本項目的銷售稅金為零。總資金估算詳見“表項目投入總資金估算匯總表”。（三）項目實施進度表 　　　 項目實施進度表 序200620072007號工作階段1234123412341前期工作2三通一平3基建4牧草及飼料建設5青貯窖建設、培訓6設備安裝調(diào)試7試生產(chǎn)、投產(chǎn)十二、投資估算、資金籌措及使用（一）投資估算投資估算依據(jù)XXX建設廳《XXX建筑安裝工程消耗量定額》（2003）；XXX建設廳標準定額處編發(fā)的有關文件匯編；市場材料價格參照《XXX工程建設材料設備價格信息》。下設辦公室，辦公室設在縣畜牧局，由局長兼任辦公室主任。 減少消化系統(tǒng)疾病。根據(jù)當?shù)夭萆讲萜庐a(chǎn)草量及農(nóng)作物秸稈的產(chǎn)量測算，當?shù)刈援a(chǎn)飼草飼料基本能保證項目區(qū)牛群飼養(yǎng)規(guī)模的需要，但要做到全年均衡供應，還必須種植優(yōu)良人工牧草，牧草生產(chǎn)規(guī)模為刈割型人工草地20000畝（大田為主，草場為輔）。對能繁母牛的選擇，分兩種情況進行：一是已有雜交水牛的，只要無繁殖系統(tǒng)疾病的全部留下；二是本地母牛按本地牛的標準進行整群鑒定，選優(yōu)去劣，力爭在在體尺、體重方面均在本地水牛平均數(shù)以上。2004年，牛肉510噸。國際上水牛發(fā)展趨勢主要是“乳用為主，肉役為輔”。由于距“兩廣”較近，雜交水牛十分好賣，近幾年XXX雖然每年都進行了較大規(guī)模的水牛改良，并產(chǎn)下了不少的雜交水牛，但由于雜交牛售價高，群眾迫于經(jīng)濟困難，只顧眼前利益，相當一部份雜交牛已被賣到廣西，這也是XXX目前雜交水牛還不多的一個原因。而XXX牛奶消費一直靠調(diào)進滿足州內(nèi)市場需要，年調(diào)入鮮奶量約600噸以上。年出欄優(yōu)質肉牛（水牛）11642頭，通過精加工產(chǎn)值5460萬元。畜牧業(yè)是XXX發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民經(jīng)濟收入的支柱產(chǎn)業(yè)，特別是“九五”以來，全州各級黨委、政府緊緊圍繞結構調(diào)整、科技推廣、疫病防治和市場開拓等加快畜牧業(yè)發(fā)展的關鍵措施，切實加強領導、增加投入，抓基地、辦樣板、樹典型，依靠科技進步，積極探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，有力地推動畜牧業(yè)經(jīng)濟以較快速度持續(xù)發(fā)展，加快了傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉變步伐，畜牧業(yè)為推動全州國民經(jīng)濟快速平穩(wěn)發(fā)展和農(nóng)民增收作出了重要貢獻。承辦單位及協(xié)作單位概況項目承擔單位XXX生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司項目承擔單位XXX生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司性質為自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的股份制企業(yè)。東鄰廣西壯族自治區(qū)，北部和西部分別與越南社會主義民主共和國交界，全州轄八個縣114個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，其中三個縣的15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與越南接壤，國境線長438公里。項目建設規(guī)模與目標建設規(guī)模：建設存欄奶水牛500頭的示范場1個、年加工處理水牛奶噸的加工廠1座和年生產(chǎn)處理噸水牛肉加工廠1座；建設20個奶水牛示范區(qū)，每個示范區(qū)扶持飼養(yǎng)奶水牛奶至少5頭的農(nóng)戶150戶。XXX鄰近昆明、“兩廣”等沿海大中城市，距省會昆明僅300余公里，距南寧約600余公里，距最近的出海港——北海港約800余公里。 ，%，（靜態(tài)）。我國的水牛發(fā)展趨勢，從役用為主，變?yōu)槿?、肉為主。整體看牛肉需求量較大，在中國相當長的時間內(nèi)存在供不應求的局面，而且價格看漲。 （二）場址所在地位置現(xiàn)狀奶水牛示范場及水牛奶制品加工廠、水牛肉制品加工廠的地址位于XXX畜牧綜合養(yǎng)殖場內(nèi)。六、主要原材料供應項目的原材料供應，主要涉及到凍精、液氮的供應，飼草飼料及奶產(chǎn)品加工的包裝物等幾個方面。（2）通訊：大部份村均可利用當?shù)氐某炭仉娫捑W(wǎng)，通訊能保障暢通。其中液體部分經(jīng)厭氧發(fā)酵及曝氧發(fā)酵，供種植業(yè)灌溉使用，固體部分（包括直接堆積發(fā)酵的羊糞及被污染的飼草）經(jīng)發(fā)酵后作有機肥供種植業(yè)使用或銷售。十一、項目實施進度（一）建設工期本項目建設工期計劃為2年，即2006年4月2008年4月。在此采取自籌1000萬元的方式納入總投資計劃，以保證項目建設投產(chǎn)中能夠正常運營。項目達產(chǎn)后。財務費用估算詳見“附表項目總成本費用估算表”。該項目盡管貸款金額較大，貸款利率較高，說明其清償能力較強。 （一）項目主要風險因素識別及分析通過上述各章的分析，本項目主要風險因素在于疫病、產(chǎn)品質量、原材料價格等方面，如表141所示。本項目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值合理，盈虧平衡點適中，投資利潤率適當，投資風險較小。第四條 合理布局，協(xié)調(diào)發(fā)展。主要發(fā)展便于貯藏和長途運輸?shù)娜榉?、干酪、奶油、干酪素等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，合理控制加工項目建設，鼓勵發(fā)展具有地方特色的乳制品。第十一條列舉省區(qū)新建和改（擴）建乳粉項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到100噸及以上；新建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到200噸及以上，改（擴）建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力（兩班）須達到100噸及以上。核準生效前，城鄉(xiāng)規(guī)劃部門不辦理規(guī)劃許可手續(xù)；國土資源部門不辦理用地批準手續(xù)；金融機構不提供任何形式的新增授信支持；電力部門不予以供電。第二十八條 乳制品加工企業(yè)收購的生鮮乳應當符合乳品質量安全國家標準。研發(fā)原料和成品快速檢測、生產(chǎn)過程在線檢測和無損傷檢測的方法和設備。第八章 質量安全第四十五條 企業(yè)必須具備先進的生產(chǎn)設備及完善的檢測手段和檢測設備。第五十條 生產(chǎn)乳制品使用的生鮮乳、輔料、添加劑等，應當符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和乳品質量安全國家標準。第十一章 消費與流通第五十九條 按照全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的要求，積極倡導乳制品消費，在全社會建立乳制品消費意識。第十三章 其 它第六十六條 加強人才隊伍建設，支持企業(yè)培養(yǎng)和吸引科技創(chuàng)新人才以及高級管理人才，全面提高企業(yè)職工素質。干酪：以生鮮牛（羊）乳或脫脂乳、稀奶油為原料，經(jīng)殺菌、添加發(fā)酵劑和凝乳酶，使蛋白質凝固，排出乳清，制成的固態(tài)產(chǎn)品。(三)對2010年申報過但未獲得資金支持的項目（附件2），只需匯總并填報網(wǎng)上申報信息。各市縣輕紡行業(yè)主管部門、財政局、有關企業(yè)：按照《寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(寧財(企)發(fā)〔2009〕1301號)規(guī)定，現(xiàn)就2011年第一批羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目申報工作有關事項通知如下：一、項目申報范圍項目申報范圍為《寧夏羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》第五條所包括的內(nèi)容。乳清粉：以生產(chǎn)干酪、干酪素的副產(chǎn)品——乳清為原料，經(jīng)殺菌、脫鹽或不脫鹽、濃縮、干燥制成的粉狀產(chǎn)品。第六十八條 復原乳生產(chǎn)嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。完善乳制品物流配送體系。生產(chǎn)發(fā)酵乳制品的菌種應當純良、無害，定期鑒定，防止雜菌污染。根據(jù)原料、半成品、成品檢驗需要配備檢驗儀器和設備。第三十七條 加快現(xiàn)有加工能力結構調(diào)整步伐，淘汰乳粉生產(chǎn)中單效濃縮設備，2010年底前淘汰加工規(guī)模為日處理生鮮乳能力（兩班）20噸以下的濃縮、噴霧干燥等設施，淘汰生產(chǎn)能力在200千克/小時以下的手動及半自動液體乳灌裝設備。第二十九條 乳制品生產(chǎn)企業(yè)應當建立生鮮乳進貨查驗制度，逐批檢測收購的生鮮乳，如實記錄質量檢測情況、供貨者的名稱以及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，并查驗運輸車輛生鮮乳交接單。檢查驗收合格后，相關部門核發(fā)生產(chǎn)許可證等資質證明，企業(yè)方可投入產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。第十七條 新建乳制品加工項目已有穩(wěn)定可控的奶源基地產(chǎn)生鮮乳數(shù)量不低于加工能力的40%，改（擴）建項目不低于原有加工能力的75%。主要發(fā)展巴氏殺菌乳、干酪、酸乳，適當發(fā)展煉乳、超高溫滅菌乳、乳粉等乳制品，根據(jù)奶源發(fā)展的情況和分布，合理布局乳制品加工企業(yè)。第五條 合理利用外資，提高乳制品工業(yè)競爭力。建議有關部門批準立項，盡快投資予以建設。在疫病風險防御方面：（1）從工程防疫技術設施上入手，嚴格工程防疫，從工藝流程、場地劃分、分區(qū)規(guī)劃到各場牛舍內(nèi)部環(huán)境管理設施均應有利于防疫，有利于環(huán)境凈化。十四、社會評價（一）項目實施對社會的影響 該項目的建設具有顯著的社會效益：建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是全面建設小康社會的重大任務。可變成本和固定成本（1）；（2）。（2）；詳見“附表項目產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售收入估算表”。項目投入總資金估算，其中：（含建設期利息），流動資金1000萬元。2008年34月，能繁母牛進場，項目進行試生產(chǎn)、進而正式運營。糞水固體分離固液分離分離的液體沉淀曝氧發(fā)酵厭氧發(fā)酵水 泵調(diào)節(jié)池二級厭氧發(fā)酵曝氧、沉淀貯水池自然堆肥種植項目使用或出售水泵緊急消防草坪、果林水泵蔬菜脫硫、脫水生產(chǎn)沼氣（本項目不考慮）圖91污水、污物處理工藝示意圖十、項目組織與人力資源 （一）項目的組織管理 項目領導小組 為做好項目的組織管理工作，擬成立項目領導小組，組長由XXX縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔任，副組長由縣畜牧局局長擔任，成員由財政、計劃局、畜牧局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)行等部門的主要領導組成。具體包括： 預防和控制傳染病的發(fā)生。（二）飼草飼料項目的飼草需求原則上由生產(chǎn)者自己生產(chǎn)解決，所需精飼料通過購買解決。五、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案本項目技術方案主要包括人工授精改良與繁殖調(diào)控