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正文內(nèi)容

八廟溫泉項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案(留存版)

  

【正文】 和技術(shù)支持。以古樹(shù)、老井、小橋、流水、原始手工作坊;瓜棚荷塘、水車石磨、草屋籬笆、茂林修竹、棧道涼亭,點(diǎn)綴和聯(lián)接修造點(diǎn)。園區(qū)位于張家界-長(zhǎng)沙-南岳衡山-廣西桂林旅游黃金走廊上的中繼點(diǎn),是大湘南旅游圈上的重要節(jié)點(diǎn)。即一方面與前述景區(qū)聯(lián)合,共享游人資源,穩(wěn)定本公司現(xiàn)有客源;另一方面強(qiáng)力開(kāi)發(fā)新時(shí)常、吸引新客源。公司的經(jīng)營(yíng)狀況非常良好,完全有能力開(kāi)發(fā)建設(shè)本項(xiàng)目。其開(kāi)發(fā)本著生態(tài)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖示范、科普教育為主題。基建投資320萬(wàn)元,設(shè)備投資150萬(wàn)元, 流動(dòng)資金50萬(wàn)元。溫泉區(qū)(含道路等設(shè)施)溫泉區(qū)由室外水上娛樂(lè)園、溫泉浴城、休閑湯都和SPA水療中心組成,建筑總面積19000平方米,總投資3380萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)測(cè),建成后,如果每年有50萬(wàn)人次到園區(qū)觀光,不僅對(duì)園區(qū)及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、種植業(yè)等的發(fā)展起到促進(jìn)作用;這一群體的消費(fèi)也將對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到有力的挪動(dòng)作用,至少可使當(dāng)?shù)厣鐣?huì)每年凈收益在5000萬(wàn)元以上。因此,在完成主題建設(shè)的同時(shí),建設(shè)會(huì)議活動(dòng)、休閑娛樂(lè)、生活居住配套功能設(shè)施是必須的,也是必要的。初步預(yù)測(cè),每年可達(dá)5萬(wàn)人。該地塊現(xiàn)主要由荒山(地)、少量油茶樹(shù)、部分水田組成,其生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)值非常低,沒(méi)有得到合理的開(kāi)發(fā)利用,嚴(yán)重荒廢了該地塊的潛在價(jià)值。同時(shí),我們將為園區(qū)設(shè)置現(xiàn)代化的通訊、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和園區(qū)管理系統(tǒng)。同時(shí),對(duì)人工湖進(jìn)行綜合利用,開(kāi)辟水上運(yùn)動(dòng)游樂(lè)場(chǎng),設(shè)置游艇、垂釣等功能。高爾夫練習(xí)場(chǎng)占地27526m2,配有200多個(gè)練習(xí)球位,為永州的娛樂(lè)休閑方式增添一道亮麗的風(fēng)景線,使高爾夫這種貴族運(yùn)動(dòng)大眾化。根據(jù)勘探,出水量達(dá)1500立方米/,完全可以保證生態(tài)園的溫泉區(qū)用水量。我們將在初設(shè)方案中,對(duì)各個(gè)功能區(qū)塊的勞動(dòng)安全保護(hù)和衛(wèi)生要求制定單項(xiàng)的規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則。①前5年經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)如下: 時(shí)間容量預(yù)算(萬(wàn)人)消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人)年收入(萬(wàn)元)2007~2008年206012002008~2009年256015002009~2010年6018752010~2011年396023402011~2012年602925總計(jì)1649840?、?年后游客可達(dá)到理想人數(shù),游客人數(shù)基本穩(wěn)定,每年經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為2925萬(wàn)元(2)農(nóng)業(yè)、副業(yè)、種植、養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖收入 ①5年內(nèi)預(yù)計(jì)種植和養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到11500萬(wàn)元,總稅后利潤(rùn)達(dá)到2300萬(wàn)元。 。二、生產(chǎn)總成本的匯集注意經(jīng)營(yíng)成本和生產(chǎn)成本的概念,在生產(chǎn)成本基礎(chǔ)上加上銷售、管理、財(cái)務(wù)三大經(jīng)營(yíng)費(fèi)用構(gòu)成總成本。 可行性研究結(jié)論項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)這些措施,此風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)自動(dòng)消失。 (三)流動(dòng)資金和資金占用費(fèi)等不列入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資范圍的資金,在進(jìn)行項(xiàng)目效益測(cè)算時(shí)這部分投資已經(jīng)納入進(jìn)去,因此在未單獨(dú)分述該部分資金的需要量,并說(shuō)明此部分資金的籌措方案。營(yíng)業(yè)收入:根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè):①酒店平時(shí)開(kāi)房率第一年按15%計(jì),每年酒店平時(shí)開(kāi)房率增長(zhǎng)按20%估算,5年后住客可達(dá)到理想人數(shù);酒店節(jié)假日開(kāi)房率第一年按40%計(jì),每年酒店節(jié)假日開(kāi)房率增長(zhǎng)按20%估算,5年后住客可達(dá)到理想人數(shù)。第十一章因此,項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境幾乎不會(huì)產(chǎn)生影響,包括污水、煙塵、燥音、廢渣等;另一方面,針對(duì)施工過(guò)程可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和影響,我們將采取的相應(yīng)措施,包括施工、土建、工藝設(shè)備設(shè)施安裝,每一過(guò)程都必須保護(hù)環(huán)境,做到達(dá)標(biāo)排放,以及污染源經(jīng)處理后物質(zhì)的去向做嚴(yán)格的控制?! ‰姡荷鷳B(tài)園用電負(fù)荷預(yù)計(jì)達(dá)到700KW,由祁陽(yáng)供電公司通過(guò)電網(wǎng)供應(yīng),電力資源豐富,無(wú)電力缺口。整個(gè)區(qū)域要努力追求自然風(fēng)格,成為有山、有水和綠樹(shù)成蔭的優(yōu)美景區(qū)。自主果蔬種植基地主要為游客提供體驗(yàn)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)的場(chǎng)所,特別是給學(xué)生提供實(shí)習(xí)場(chǎng)所。結(jié)合度假和休閑健身的綜合農(nóng)業(yè)園區(qū),這不僅是綜合農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的獨(dú)特亮點(diǎn),也將成為一個(gè)連接南北旅游板塊的獨(dú)具特色的休憩、娛樂(lè)、健身及享受的旅游“驛站”?!?9186。(二)旅游觀光市場(chǎng)預(yù)測(cè)農(nóng)業(yè)生態(tài)園根據(jù)其設(shè)計(jì)的服務(wù)項(xiàng)目和功能屬性,客源可分為外來(lái)游客、療養(yǎng)人員和本地消費(fèi)者三部分,具體如下:  外來(lái)游客:農(nóng)業(yè)生態(tài)園處于交通繁忙通道區(qū)域,鄰近廣西、廣東、江西、湖北,客源非常豐富,開(kāi)發(fā)潛力巨大,按照規(guī)劃要求將溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園的各項(xiàng)功能配齊,將市場(chǎng)著眼于周邊各縣及城市和旅游景區(qū),加大宣傳促銷力度,%的客源?,F(xiàn)在,溫泉旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)在各地已達(dá)到了如火如荼的程度,也收到了非常理想的效果。通過(guò)這一平臺(tái),對(duì)提升全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合能力和可持續(xù)發(fā)展能力,特別對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到有利的促進(jìn)作用。四、項(xiàng)目總投資及建設(shè)時(shí)間總 投 資 9000萬(wàn)元RMB建 設(shè) 時(shí) 間 2006年-2010年五、資金籌措:由自有資金及項(xiàng)目融資來(lái)解決。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃結(jié)合祁陽(yáng)縣的現(xiàn)實(shí)狀況,開(kāi)發(fā)建設(shè)本項(xiàng)目必將對(duì)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),農(nóng)業(yè)資源的開(kāi)發(fā)利用,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,提高農(nóng)業(yè)科技含量,增加農(nóng)民收入,提高農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)效益等方面產(chǎn)生都將產(chǎn)生積極作用。目前,全國(guó)的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游一直存在著夏熱冬冷的局面,寒冷的冬季缺乏熱點(diǎn)的載體,溫泉旅游受季節(jié)的影響較輕。同時(shí),公司經(jīng)過(guò)幾年的旅游事業(yè)經(jīng)營(yíng),有較為穩(wěn)定的基本客源和市場(chǎng)占有量,為該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后引入觀光人員打下了良好基礎(chǔ),這一資源使得本公司開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目占具了強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。9830180。但其風(fēng)格和特點(diǎn)完全相異,周邊的旅游項(xiàng)目多為山、水、林或娛樂(lè)型,較為單一。生態(tài)農(nóng)業(yè)主要包括:果蔬種植科研基地該基地突出科技為主導(dǎo),把科學(xué)技術(shù)滲透到各項(xiàng)農(nóng)業(yè)種植中。對(duì)溫泉資源勘察得知,園區(qū)非常有必要建立溫泉利用功能區(qū)塊,根據(jù)湖南冬夏分明的特點(diǎn)和溫泉的自身優(yōu)勢(shì),分別建立適宜四季嬉水的室內(nèi)外水上娛樂(lè)設(shè)施,為生態(tài)園的游客提供一個(gè)全天候適宜的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。四、項(xiàng)目用地八廟溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園位于祁陽(yáng)縣城市東南部肖家村鎮(zhèn),距祁陽(yáng)縣城32公里,整個(gè)項(xiàng)目用地1161畝?! 厝獏^(qū)、水上運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,每天需消耗1000多噸的水,由于此水為水上娛樂(lè)用水,且經(jīng)常更換,不存在水質(zhì)污染問(wèn)題,可自然排放和二次利用,如垂釣養(yǎng)魚(yú)用水等。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度該項(xiàng)目總體規(guī)劃完成時(shí)間大約5年,鑒于本園區(qū)建設(shè)涉及到多學(xué)科、多領(lǐng)域的功能區(qū)塊,因此,在控制性規(guī)劃制訂、規(guī)劃設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)及施工等方面協(xié)調(diào)和實(shí)施都需要投入各專業(yè)管理、技術(shù)、操作人員,在總體建設(shè)時(shí)間內(nèi),對(duì)各區(qū)塊建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃。度假別墅共32套,全部為單層建筑,每棟平均為100m2,以三房一廳為主。而流動(dòng)資金、建設(shè)期資金占用費(fèi)等不含在里面。②實(shí)際問(wèn)題比預(yù)測(cè)客源每下降5%,可使稅后利潤(rùn)下降810%;,即Kf2=。同時(shí),祁陽(yáng)八廟溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園的開(kāi)發(fā)建設(shè),可以彌補(bǔ)永州冬季無(wú)旅游熱點(diǎn)的不足,促進(jìn)該區(qū)域旅游業(yè)的發(fā)展。所以只要游客達(dá)到理想狀態(tài)的48%時(shí),即可保本經(jīng)營(yíng)。二、項(xiàng)目投資和5年內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總項(xiàng)目名稱投資額預(yù)算(萬(wàn)元)5年內(nèi)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)(萬(wàn)元)5年內(nèi)稅后利潤(rùn)預(yù)測(cè)(萬(wàn)元)投資回收期預(yù)測(cè)(年)生態(tài)農(nóng)業(yè)、科普基地及配套設(shè)施280021340 溫泉區(qū)33803度假酒店及別墅2820總計(jì)9000/總投資回收期///綜上,總投入資金9200萬(wàn)元RMB,建設(shè)時(shí)間3年。年5年=324萬(wàn)元  水電費(fèi):5年內(nèi)平均30萬(wàn)元/年5年=150萬(wàn)元稅金:9840萬(wàn)元%=(2)5年后每年經(jīng)營(yíng)成本  管理費(fèi):%計(jì)算:2925萬(wàn)元%=  建筑折舊:按20年計(jì)算:670
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