【正文】 和技術(shù)支持。以古樹、老井、小橋、流水、原始手工作坊；瓜棚荷塘、水車石磨、草屋籬笆、茂林修竹、棧道涼亭，點綴和聯(lián)接修造點。園區(qū)位于張家界－長沙－南岳衡山－廣西桂林旅游黃金走廊上的中繼點，是大湘南旅游圈上的重要節(jié)點。即一方面與前述景區(qū)聯(lián)合，共享游人資源，穩(wěn)定本公司現(xiàn)有客源；另一方面強力開發(fā)新時常、吸引新客源。公司的經(jīng)營狀況非常良好，完全有能力開發(fā)建設(shè)本項目。其開發(fā)本著生態(tài)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖示范、科普教育為主題?；ㄍ顿Y320萬元，設(shè)備投資150萬元, 流動資金50萬元。溫泉區(qū)（含道路等設(shè)施）溫泉區(qū)由室外水上娛樂園、溫泉浴城、休閑湯都和SPA水療中心組成，建筑總面積19000平方米，總投資3380萬元。根據(jù)預(yù)測，建成后，如果每年有50萬人次到園區(qū)觀光，不僅對園區(qū)及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、種植業(yè)等的發(fā)展起到促進(jìn)作用；這一群體的消費也將對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到有力的挪動作用，至少可使當(dāng)?shù)厣鐣磕陜羰找嬖?000萬元以上。因此，在完成主題建設(shè)的同時，建設(shè)會議活動、休閑娛樂、生活居住配套功能設(shè)施是必須的，也是必要的。初步預(yù)測，每年可達(dá)5萬人。該地塊現(xiàn)主要由荒山（地）、少量油茶樹、部分水田組成，其生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)值非常低，沒有得到合理的開發(fā)利用，嚴(yán)重荒廢了該地塊的潛在價值。同時，我們將為園區(qū)設(shè)置現(xiàn)代化的通訊、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和園區(qū)管理系統(tǒng)。同時，對人工湖進(jìn)行綜合利用，開辟水上運動游樂場，設(shè)置游艇、垂釣等功能。高爾夫練習(xí)場占地27526m2，配有200多個練習(xí)球位，為永州的娛樂休閑方式增添一道亮麗的風(fēng)景線，使高爾夫這種貴族運動大眾化。根據(jù)勘探，出水量達(dá)1500立方米/，完全可以保證生態(tài)園的溫泉區(qū)用水量。我們將在初設(shè)方案中，對各個功能區(qū)塊的勞動安全保護(hù)和衛(wèi)生要求制定單項的規(guī)章制度和實施細(xì)則。①前5年經(jīng)營收入預(yù)測如下： 時間容量預(yù)算（萬人）消費標(biāo)準(zhǔn)（元/人）年收入（萬元）2007～2008年206012002008～2009年256015002009～2010年6018752010～2011年396023402011～2012年602925總計1649840?、?年后游客可達(dá)到理想人數(shù)，游客人數(shù)基本穩(wěn)定，每年經(jīng)營收入預(yù)計為2925萬元（2）農(nóng)業(yè)、副業(yè)、種植、養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖收入 ①5年內(nèi)預(yù)計種植和養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到11500萬元，總稅后利潤達(dá)到2300萬元。 。二、生產(chǎn)總成本的匯集注意經(jīng)營成本和生產(chǎn)成本的概念，在生產(chǎn)成本基礎(chǔ)上加上銷售、管理、財務(wù)三大經(jīng)營費用構(gòu)成總成本。 可行性研究結(jié)論項目綜合評價。通過這些措施，此風(fēng)險就會自動消失。 (三)流動資金和資金占用費等不列入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目總投資范圍的資金，在進(jìn)行項目效益測算時這部分投資已經(jīng)納入進(jìn)去,因此在未單獨分述該部分資金的需要量，并說明此部分資金的籌措方案。營業(yè)收入：根據(jù)市場預(yù)測：①酒店平時開房率第一年按15%計，每年酒店平時開房率增長按20%估算，5年后住客可達(dá)到理想人數(shù)；酒店節(jié)假日開房率第一年按40%計，每年酒店節(jié)假日開房率增長按20%估算，5年后住客可達(dá)到理想人數(shù)。第十一章因此，項目建設(shè)對周圍環(huán)境幾乎不會產(chǎn)生影響，包括污水、煙塵、燥音、廢渣等；另一方面，針對施工過程可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和影響，我們將采取的相應(yīng)措施，包括施工、土建、工藝設(shè)備設(shè)施安裝，每一過程都必須保護(hù)環(huán)境，做到達(dá)標(biāo)排放，以及污染源經(jīng)處理后物質(zhì)的去向做嚴(yán)格的控制。　　電：生態(tài)園用電負(fù)荷預(yù)計達(dá)到700KW，由祁陽供電公司通過電網(wǎng)供應(yīng)，電力資源豐富，無電力缺口。整個區(qū)域要努力追求自然風(fēng)格，成為有山、有水和綠樹成蔭的優(yōu)美景區(qū)。自主果蔬種植基地主要為游客提供體驗農(nóng)業(yè)勞動的場所，特別是給學(xué)生提供實習(xí)場所。結(jié)合度假和休閑健身的綜合農(nóng)業(yè)園區(qū)，這不僅是綜合農(nóng)業(yè)項目的獨特亮點，也將成為一個連接南北旅游板塊的獨具特色的休憩、娛樂、健身及享受的旅游“驛站”?！?9186。（二）旅游觀光市場預(yù)測農(nóng)業(yè)生態(tài)園根據(jù)其設(shè)計的服務(wù)項目和功能屬性，客源可分為外來游客、療養(yǎng)人員和本地消費者三部分，具體如下：　　外來游客：農(nóng)業(yè)生態(tài)園處于交通繁忙通道區(qū)域，鄰近廣西、廣東、江西、湖北，客源非常豐富，開發(fā)潛力巨大，按照規(guī)劃要求將溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園的各項功能配齊，將市場著眼于周邊各縣及城市和旅游景區(qū)，加大宣傳促銷力度，%的客源?，F(xiàn)在，溫泉旅游項目的開發(fā)在各地已達(dá)到了如火如荼的程度，也收到了非常理想的效果。通過這一平臺，對提升全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合能力和可持續(xù)發(fā)展能力，特別對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到有利的促進(jìn)作用。四、項目總投資及建設(shè)時間總 投 資 9000萬元RMB建 設(shè) 時 間 2006年－2010年五、資金籌措：由自有資金及項目融資來解決。二、項目建設(shè)的必要性根據(jù)國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃結(jié)合祁陽縣的現(xiàn)實狀況，開發(fā)建設(shè)本項目必將對全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長，農(nóng)業(yè)資源的開發(fā)利用，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)業(yè)科技含量，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)效益等方面產(chǎn)生都將產(chǎn)生積極作用。目前，全國的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游一直存在著夏熱冬冷的局面，寒冷的冬季缺乏熱點的載體，溫泉旅游受季節(jié)的影響較輕。同時，公司經(jīng)過幾年的旅游事業(yè)經(jīng)營，有較為穩(wěn)定的基本客源和市場占有量，為該項目開發(fā)后引入觀光人員打下了良好基礎(chǔ)，這一資源使得本公司開發(fā)該項目占具了強大優(yōu)勢。9830180。但其風(fēng)格和特點完全相異，周邊的旅游項目多為山、水、林或娛樂型，較為單一。生態(tài)農(nóng)業(yè)主要包括：果蔬種植科研基地該基地突出科技為主導(dǎo)，把科學(xué)技術(shù)滲透到各項農(nóng)業(yè)種植中。對溫泉資源勘察得知，園區(qū)非常有必要建立溫泉利用功能區(qū)塊，根據(jù)湖南冬夏分明的特點和溫泉的自身優(yōu)勢，分別建立適宜四季嬉水的室內(nèi)外水上娛樂設(shè)施，為生態(tài)園的游客提供一個全天候適宜的休閑娛樂場所。四、項目用地八廟溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園位于祁陽縣城市東南部肖家村鎮(zhèn)，距祁陽縣城32公里，整個項目用地1161畝?！　厝獏^(qū)、水上運動項目，每天需消耗1000多噸的水，由于此水為水上娛樂用水，且經(jīng)常更換，不存在水質(zhì)污染問題，可自然排放和二次利用，如垂釣養(yǎng)魚用水等。 項目建設(shè)進(jìn)度該項目總體規(guī)劃完成時間大約5年，鑒于本園區(qū)建設(shè)涉及到多學(xué)科、多領(lǐng)域的功能區(qū)塊，因此，在控制性規(guī)劃制訂、規(guī)劃設(shè)計、初步設(shè)計、擴初設(shè)計、施工設(shè)計及施工等方面協(xié)調(diào)和實施都需要投入各專業(yè)管理、技術(shù)、操作人員，在總體建設(shè)時間內(nèi)，對各區(qū)塊建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃。度假別墅共32套，全部為單層建筑，每棟平均為100m2，以三房一廳為主。而流動資金、建設(shè)期資金占用費等不含在里面。②實際問題比預(yù)測客源每下降5%，可使稅后利潤下降810%；，即Kf2=。同時，祁陽八廟溫泉農(nóng)業(yè)生態(tài)園的開發(fā)建設(shè)，可以彌補永州冬季無旅游熱點的不足，促進(jìn)該區(qū)域旅游業(yè)的發(fā)展。所以只要游客達(dá)到理想狀態(tài)的48%時，即可保本經(jīng)營。二、項目投資和5年內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總項目名稱投資額預(yù)算(萬元)5年內(nèi)經(jīng)營收入預(yù)測(萬元)5年內(nèi)稅后利潤預(yù)測(萬元)投資回收期預(yù)測(年)生態(tài)農(nóng)業(yè)、科普基地及配套設(shè)施280021340 溫泉區(qū)33803度假酒店及別墅2820總計9000/總投資回收期///綜上，總投入資金9200萬元RMB，建設(shè)時間3年。年5年＝324萬元　　水電費：5年內(nèi)平均30萬元/年5年=150萬元稅金：9840萬元%=（2）5年后每年經(jīng)營成本　　管理費：%計算：2925萬元%＝　 建筑折舊：按20年計算：670