【正文】 所開(kāi)展的活動(dòng)并形成了文件。 總經(jīng)理： CD組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和權(quán)限版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁(yè) 碼：6/8 （見(jiàn)附件一） （見(jiàn)附件二）對(duì)從事與有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。總經(jīng)理： 日 期： CD質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁(yè) 碼：2/質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是:以科技為向?qū)?、以質(zhì)量求生存、以品種求發(fā)展、以信譽(yù)贏顧客、質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是: a、 成品交付合格率在95%以上，三年內(nèi)達(dá)到99%。主要設(shè)備有數(shù)控車(chē)床、磨床、沖床、多功能冷鐓機(jī)、鉆床、萬(wàn)能銑床、滾絲機(jī)。頂蓋總成、突緣由顧客提供圖紙,本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的職責(zé)，故對(duì)TS 。通過(guò)監(jiān)視，測(cè)量和分析這些過(guò)程，對(duì)在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施必要的措施確保這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本公司應(yīng)保存各更改何時(shí)實(shí)施于生產(chǎn)的記錄。 CD管理職責(zé)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁(yè) 碼：2/5d、 隨著社會(huì)科技的發(fā)展，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)向，做出快速反應(yīng)超越顧客要求，不斷改進(jìn)適應(yīng)市場(chǎng)需要，從而更多地占領(lǐng)市場(chǎng)。g、在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，對(duì)文件的更改、修訂都作出了相應(yīng)調(diào)整，CD管理職責(zé)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁(yè) 碼：4/5策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持質(zhì)量體系的完整性。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)應(yīng)是管理評(píng)審的一部分內(nèi)容。崗位技能考核或培訓(xùn)，由所在部門(mén)進(jìn)行實(shí)際操作與口頭面試合格后上崗或進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作考試合格后上崗。e、培訓(xùn)的實(shí)施應(yīng)確保接受培訓(xùn)的人員所獲得最新的知識(shí)和技術(shù)。 應(yīng)急計(jì)劃本公司生產(chǎn)部制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在發(fā)生緊急情況如生產(chǎn)中斷、人力匱乏、關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)滿足顧客要求。對(duì)于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣，接受水平應(yīng)為零缺陷。 CD產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：7頁(yè) 碼：3/11綜合辦對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a、產(chǎn)品信息； b、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c、顧客反饋，包括顧客投訴。在任何可能的地方使用與以后生產(chǎn)所用的同樣的供方、工裝和制造過(guò)程。綜合辦選擇供方必須從合格的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得ISO 9001：2008認(rèn)證的供方。 工作指導(dǎo)書(shū)本公司有書(shū)面的工作指導(dǎo)書(shū)明確所有員工對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程的操作負(fù)責(zé)。證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本公司焊接是特殊過(guò)程，按以下控制。質(zhì)量部制訂和實(shí)施《監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》。用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部／商業(yè)／獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且a、應(yīng)有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的或b、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)GB/T15481或國(guó)家等效文件獲得認(rèn)可。 CD測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：8頁(yè) 碼：2/7考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 CD測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：8頁(yè) 碼：3/7 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)量部對(duì)所有新的制造（包括裝配和加工）過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力和為過(guò)程控制提供附加輸入。 質(zhì)量部對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦/技術(shù)部制定《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定》確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)質(zhì)量現(xiàn)狀的每一個(gè)影響因素逐個(gè)加以分析。 退回產(chǎn)品試驗(yàn)/分析技術(shù)部分析由顧客制造公司、工程部門(mén)及經(jīng)銷(xiāo)商拒收的產(chǎn)品。 解決問(wèn)題技術(shù)部確定解決問(wèn)題的過(guò)程以識(shí)別和消除根源。 PDCA循環(huán)具體地分成八個(gè)步驟進(jìn)行。質(zhì)量部保存被授權(quán)的有效期和數(shù)量的記錄。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。本公司擁有有資格按本技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)審員。綜合辦通過(guò)建立《顧客滿意度及服務(wù)程序》對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力的不斷評(píng)價(jià)來(lái)監(jiān)視顧客對(duì)公司的滿意度。 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄所有需要提供證據(jù)表明產(chǎn)品符合要求的量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(包括員工自備和顧客所擁有的設(shè)備)的校準(zhǔn)/驗(yàn)證的記錄包括：a、設(shè)備標(biāo)識(shí)，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)； b、由工程更改所引發(fā)的修訂； c、在校準(zhǔn)／驗(yàn)證時(shí)獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)； d、超出規(guī)范條件下影響的評(píng)估； e、在校準(zhǔn)／驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明；f、在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運(yùn)的情況下，給顧客的通知。 貯存和庫(kù)存為了防止變質(zhì)，庫(kù)管員應(yīng)每隔一段規(guī)定時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品的狀況進(jìn)行評(píng)定。 生產(chǎn)計(jì)劃為滿足顧客要求，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)，該系統(tǒng)應(yīng)在過(guò)程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且由訂單驅(qū)動(dòng)。 控制計(jì)劃技術(shù)部在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、和原材料各層次上為其所提供的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃，包括為過(guò)程所生產(chǎn)的大多數(shù)材料和零件；制造過(guò)程FMEA輸出的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃。（或按顧客的要求標(biāo)識(shí)區(qū)分）綜合辦根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。 本公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)指定階段的測(cè)量予以明確、分析并且將匯總結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入加以報(bào)告。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件， 綜合辦在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。e、對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力；f、以最清楚實(shí)用的方式(如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示)規(guī)定技術(shù)評(píng)定準(zhǔn)則。 廠房、設(shè)施和設(shè)備策劃本公司由生產(chǎn)部采用多方論證法開(kāi)發(fā)廠房、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。a、 本公司應(yīng)制定培訓(xùn)、編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。a、對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從所受教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面考慮。本公司由綜合辦建立了《管理評(píng)審程序》。 質(zhì)量目標(biāo)可以和業(yè)務(wù)計(jì)劃一起制訂和管理，具體見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定》 CD管理職責(zé)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁(yè) 碼：3/5a、 按照ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范要求建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b、 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、本公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c、 本公司的資源配置及市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d、 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)，特殊產(chǎn)品，特殊合同等進(jìn)行選題并編制質(zhì)量計(jì)劃。:企業(yè)的成功取決于顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客要求為目標(biāo)，爭(zhēng)取超越這些目標(biāo)。，及時(shí)（一般每年一次）對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審修訂確保其有效性，充分性，適宜性。參見(jiàn)()針對(duì)本公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，確保對(duì)其實(shí)施控制。 f、有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，有效實(shí)施質(zhì)量管理體系。、質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a、 保持質(zhì)量管理體系完整性，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理。 本手冊(cè)頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。 c、履行表1所列質(zhì)量職能分配，各部門(mén)負(fù)責(zé)承擔(dān)所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。 CD質(zhì)量管理體系版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：4頁(yè) 碼：1/4本公司按ISO/TS16949的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。還有針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊合同而編制的質(zhì)量計(jì)劃等適合于特殊活動(dòng)方式記錄的文件。b、 使全體員工都能清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個(gè)員工緊密相關(guān)，從而努力工作。 c、要求各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保部門(mén)目標(biāo)及總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理指定人員、職責(zé)和權(quán)限以確保顧客要求得以表述。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。g、 綜合辦應(yīng)重視對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的人員應(yīng)及時(shí)安排轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)使其與從事工作相適應(yīng)，如仍不能勝任則辭退。b、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備，比如硬件、工裝、工位器具和軟件。技術(shù)部識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿足產(chǎn)品要求能力的影響。綜合辦和技術(shù)部對(duì)特殊特性的確定、存檔和控制的顧客要求的符合性負(fù)責(zé)。技術(shù)部對(duì)特殊特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)并且包括控制計(jì)劃中的所有特殊特性；遵從顧客指定的定義和符號(hào)；用顧客的特殊特性符號(hào)或公司內(nèi)同等的符號(hào)對(duì)包括圖樣、FMEA、控制計(jì)劃、操作指導(dǎo)書(shū)在內(nèi)的過(guò)程控制文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括那些對(duì)特殊特性有影響的過(guò)程步驟。 由綜合辦制訂執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。本公司要求供方對(duì)制造過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視。 生產(chǎn)工裝的管理生產(chǎn)部和車(chē)間相關(guān)人員負(fù)責(zé)工具、檢具設(shè)計(jì)、制作和確認(rèn)等活動(dòng)。 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝本公司無(wú)顧客所擁有的工具、制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備，今后出現(xiàn)由生產(chǎn)部加以永久標(biāo)識(shí)，從而使每一物品的所有權(quán)清晰且確定。這一要求用于控制計(jì)劃所參考的測(cè)量系統(tǒng)。 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)整個(gè)公司了解和利用基本統(tǒng)計(jì)概念，如變差、過(guò)程控制（穩(wěn)定性）、過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整。 內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審必須覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，根據(jù)年計(jì)劃確定審核時(shí)間。需要時(shí)，計(jì)劃經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 返工產(chǎn)品控制 技術(shù)部制訂返工指導(dǎo)書(shū)（包括復(fù)檢要求）供相應(yīng)人員使用。它反映了質(zhì)量保證體系運(yùn)行所應(yīng)遵循的科學(xué)程序。綜合辦/技術(shù)部采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 CD測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：8頁(yè) 碼：7/7綜合辦/技術(shù)部確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。第五步：按計(jì)劃實(shí)施。 數(shù)據(jù)的分析和使用 質(zhì)量趨勢(shì)和運(yùn)行業(yè)績(jī)應(yīng)與業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展進(jìn)行比較，并形成措施予以支持：a、 確定迅速解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序；b、 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃； CD測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：B修改碼：0章節(jié)號(hào)：8頁(yè) 碼：5/7A PC D改進(jìn) 計(jì)劃 A P C D檢查 實(shí)施c、 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。質(zhì)量部制訂《不合格品控制程序》確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。由質(zhì)量部按照顧客零件批準(zhǔn)過(guò)程要求保持制造過(guò)程能力。審核