x陽光投資集團有限公司內部審計管理制度(留存版)
【正文】 第五條 內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批準不得公開。 第八條 內部審計范圍： 1. 與財務收支有關的經濟活動； 2. 財務計劃的執(zhí)行情況； 3. 公司資產的使 用、管理及保值增值情況； 2 4. 基建工程預、決算的真實合法性； 5. 國家財經法律、法規(guī)執(zhí)行情況； 6. 公司及下屬企業(yè)主要領導離任的經濟責任； 7. 配合國家審計機關和會計師事務所對公司的審計； 8. 其他與經營有關的事項。審計人員到被審單位進行審計。 第二十條 對有下列行為的審計人員，根據情節(jié)輕重給予各類處罰： ； 、徇私舞弊的； ，給公司造成重大損失的； 。 第十六條 審計檔案管理范圍： 審計方案； ； 、審計工作底稿和審計證據； ； 、批復和意見； ； 、申請復審報告； ；
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