【正文】 認(rèn)審計(jì)意見76與離任者及繼任者交換意見2準(zhǔn)備待審材料審計(jì)通知書審計(jì)意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束854310日內(nèi)下達(dá)審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿實(shí)施審計(jì)制(修)訂審計(jì)方案下達(dá)審計(jì)通知書確定審計(jì)工作組下達(dá)審計(jì)委托審查資料歸檔否是通過審批9存檔記錄流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說明流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的審計(jì)委托，確定審計(jì)工作組審計(jì)委托2向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)通知書3被審計(jì)單位接到審計(jì)通知書后，準(zhǔn)備待審材料審計(jì)通知書待審材料4財(cái)務(wù)部組織審計(jì)工作組編制審計(jì)方案，實(shí)施審計(jì)審計(jì)方案5形成審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告初稿6審計(jì)工作組就審計(jì)報(bào)告初稿與離任者交換意見談話記錄7離任者確認(rèn)審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告初稿、談話記錄(離任者)書面確認(rèn)審計(jì)意見8形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告9總經(jīng)理審批審計(jì)報(bào)告審批意見10如總經(jīng)理否決審計(jì)報(bào)告，重新制訂審計(jì)方案、重新審計(jì)；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見審計(jì)結(jié)論意見11被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等審計(jì)結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論執(zhí)行情況審計(jì)資料歸檔備注：本流程需配套以《審計(jì)管理辦法》和《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審批單》。6．人力資源管理流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜合辦公室 時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室每年開始不通過審批5通過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略A人員配置計(jì)劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來職位描述未來職位設(shè)置未來組織架構(gòu)未來職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃（每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號：RLGH2流程主辦部門：綜合辦公室 總經(jīng)理辦公會綜合辦公室綜合辦公室/各部門經(jīng)理通過9培訓(xùn)開發(fā)政策11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過審批薪酬福利政策績效考評政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）A流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會通過并確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2綜合辦公室進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3綜合辦公室制訂、調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃4綜合辦公室制訂、調(diào)整人員配置計(jì)劃并提交總經(jīng)理辦公會討論人員配置計(jì)劃5總經(jīng)理辦公會討論人員配置計(jì)劃，如不通過則返回給綜合辦公室重新分析、制訂配置計(jì)劃；如通過則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置計(jì)劃簽署意見的人員配置計(jì)劃6各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測簽署意見的人員配置計(jì)劃7各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給計(jì)劃8各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長期培訓(xùn)計(jì)劃9確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃人力資源規(guī)劃方案10總經(jīng)理辦公會審批人力資源規(guī)劃目標(biāo)、政策調(diào)整計(jì)劃，如不通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室重新制訂調(diào)整計(jì)劃、重新分析、估計(jì)預(yù)算；如通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室審批結(jié)果11綜合辦公室主任與各部門經(jīng)理溝通并實(shí)施人力資源規(guī)劃流程名稱：內(nèi)部招聘流程流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室 時間應(yīng)聘人用人部門主管副總綜合辦公室總經(jīng)理開始工作交接1096應(yīng)聘申請接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請12否審批是是2否審批14受理員工報(bào)名11進(jìn)入外部招聘流程87受理員工報(bào)名53組織進(jìn)行實(shí)試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息是13否審批是4審批否流程名稱：內(nèi)部招聘流程說明流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出用人申請用人申請2用人部門主管副總審核用人申請審核結(jié)果3綜合辦公室提出招聘聘建議審核結(jié)果招聘建議4總經(jīng)理審核招聘建議審批結(jié)果5綜合辦公室發(fā)布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請應(yīng)聘申請7綜合辦公室受理員工報(bào)名應(yīng)聘申請8綜合辦公室組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9用人部門進(jìn)行專業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10用人部門判斷是否合格判斷結(jié)果11綜合辦公室在用人部門對專業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時進(jìn)入外部招聘流程審批結(jié)果12用人部門主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14綜合辦公室辦理換崗手續(xù)，監(jiān)督工作交接換崗?fù)ㄖ?流程名稱：外部招聘流程流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室 時間用人部門分管副總綜合辦公室總經(jīng)理符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開始是否面試評估表1提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件不通過A12通過2審批將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信151413否資料真實(shí)？開展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡歷篩選接受應(yīng)聘者報(bào)名發(fā)布招聘信息是擬定招聘方案審核3否4B否是審核流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室 時間使用單位綜合辦公室總經(jīng)理不通過B結(jié)束簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)通過20是A否是否部門經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核否B2322是是否通過進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件計(jì)劃外人員招聘需求2用人部門主管副總審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果3綜合辦公室審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果4總經(jīng)理審批用人部門提出的計(jì)劃外人員招聘需求計(jì)劃，如批準(zhǔn)則轉(zhuǎn)綜合辦公室招聘需求審核結(jié)果5綜合辦公室根據(jù)公司崗位說明書初步擬定招聘方案并報(bào)總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘方案6綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)布招聘信息招聘方案招聘信息7綜合辦公室接受應(yīng)聘者報(bào)名報(bào)名8綜合辦公室對收到的求職簡歷嚴(yán)格按照任職資格條件進(jìn)行評價(jià)，初步篩選簡歷篩選結(jié)果9綜合辦公室組織初試和復(fù)試進(jìn)行篩選，并將篩選合格的簡歷送使用單位。流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 使用部門綜合辦公室總經(jīng)理98填寫服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排4提出意見流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門對綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要則進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見5綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決外請服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見9每季度末，由各個部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績效評估，對法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理辦法》。《車輛與駕乘人員管理制度》包括用車申請、記錄、車輛維修、事故處理等。初試時審核證件資料的真實(shí)性初試和復(fù)試結(jié)果10綜合辦公室協(xié)調(diào)用人單位進(jìn)行專業(yè)面試專業(yè)面試結(jié)果流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出11使用單位進(jìn)行專業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行背景調(diào)查；不符合條件的則由綜合辦公室婉據(jù)12綜合辦公室開展初步的背景調(diào)查