【正文】 審核意見(jiàn)3綜合辦公室在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)，請(qǐng)其簽署意見(jiàn)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)4相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)相關(guān)意見(jiàn)5主管副總經(jīng)理提出審核意見(jiàn)，通過(guò)則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請(qǐng)部門(mén)審核意見(jiàn)6總經(jīng)理審批，通過(guò)則交綜合辦公室；不通過(guò)退回申請(qǐng)部門(mén)修改審批意見(jiàn)7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)存檔9職能部門(mén)與相關(guān)部門(mén)簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以《文件管理制度》。流程名稱(chēng)：檔案存檔管理流程流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 交檔經(jīng)辦人交檔部門(mén)經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開(kāi)始1判別分類(lèi)325項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料5執(zhí)行完畢各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同446集中存檔重要證照存檔行政類(lèi)檔案資料存檔結(jié)束流程名稱(chēng)：檔案存檔管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1交檔部門(mén)經(jīng)理判別檔案資料的類(lèi)別，根據(jù)不同的類(lèi)別做出不同的存檔要求檔案資料的類(lèi)別判斷2項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同交成本合約部臨時(shí)存檔存檔記錄4行政管理類(lèi)檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項(xiàng)目結(jié)束后的項(xiàng)目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號(hào)等檔案說(shuō)明：需要對(duì)檔案資料進(jìn)行分類(lèi)；制訂檔案資料管理制度；重要證照指土地證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；財(cái)務(wù)、客戶(hù)檔案分別由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷(xiāo)策劃部臨時(shí)保管，每年度與檔案室辦理交接一次?！队¤b管理制度》包括印鑒的分類(lèi)、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等流程名稱(chēng)：非工程類(lèi)合同管理流程流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 合同承辦部門(mén)綜合辦公室財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開(kāi)始根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持8合同文本11提供業(yè)務(wù)支持留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對(duì)合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核說(shuō)明：工程類(lèi)合同管理見(jiàn)工程類(lèi)合同管理流程流程名稱(chēng)：非工程類(lèi)合同管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2合同承辦部門(mén)形成合同文本合同文本3綜合辦公室進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財(cái)務(wù)審核結(jié)果5合同承辦部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行修改和完善修改意見(jiàn)修改后的合同6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同審批結(jié)果7正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本8財(cái)務(wù)部留存合同文本留存9承辦部門(mén)執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果10承辦部門(mén)年底將合同方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同文本，監(jiān)控非工程類(lèi)合同的執(zhí)行合同文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計(jì)備注：本流程需配套以《合同管理制度》和《合同評(píng)審審批記錄》。流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)間各部門(mén)主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理1開(kāi)始執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)提出超預(yù)算申請(qǐng)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)2部門(mén)主管副總初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)3財(cái)務(wù)部初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，如不同意則返回給申請(qǐng)部門(mén)，如同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)5財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)列入預(yù)算外支出簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)備注：本流程需要《全面預(yù)算管理制度》配合執(zhí)行。流程名稱(chēng)：薪酬管理流程流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)間各部門(mén)綜合辦公室總經(jīng)理每年月11意見(jiàn)反饋薪資發(fā)放處理9128764321了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平，并測(cè)算工資總額根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料修正員工個(gè)人薪資檔案建議薪資調(diào)整評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整組織崗位評(píng)價(jià)建立/調(diào)整崗位管理辦法制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則開(kāi)始是否審核105是否審核流程名稱(chēng)：薪酬管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室制訂調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則2綜合辦公室建立、調(diào)整崗位管理辦法3綜合辦公室了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平，根據(jù)工資總額管理辦法測(cè)算薪酬總額薪酬總額4綜合辦公室建立、調(diào)整薪酬架構(gòu)及指地原則，并報(bào)總經(jīng)理審核5總經(jīng)理審核，不通過(guò)則重新回到第1步，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行下一步6綜合辦公室根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料7綜合辦公室組織進(jìn)行崗位評(píng)估評(píng)估結(jié)果8綜合辦公室對(duì)各部門(mén)崗位評(píng)估結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)整評(píng)估結(jié)果9綜合辦公室提出薪資調(diào)整建議方案并初步征求各部門(mén)反饋意見(jiàn)，修改薪資調(diào)整建議方案并報(bào)總經(jīng)理薪資調(diào)整建議方案10總經(jīng)理審核薪資調(diào)整建議方案，不通過(guò)則返綜合辦公室重新從第8步開(kāi)始，通過(guò)則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)入下一步薪資調(diào)整建議方案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議方案11各部門(mén)反饋意見(jiàn)12綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理指示的方案修正員工個(gè)人薪資檔案簽署意見(jiàn)的薪資調(diào)整建議方案?jìng)渥ⅲ?本流程需要《薪酬管理辦法》、《員工工資匯總表》配合執(zhí)行流程名稱(chēng)：培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)：PXGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)間員工 各部門(mén)經(jīng)理綜合辦公室人事主管 綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)需要開(kāi)始否34提出培訓(xùn)申請(qǐng)13技能評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)預(yù)算人員績(jī)效部門(mén)經(jīng)理審核，是否同意？是14A參加培訓(xùn)與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間1培訓(xùn)需求計(jì)劃表提出部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃9121110是否根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間是否外聘講師？5評(píng)估培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)方案通過(guò)不通過(guò)62制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求計(jì)劃表7通過(guò)不通過(guò)審核8不通過(guò)通過(guò)審批審核流程名稱(chēng)：培訓(xùn)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：PXGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)間員工 各部門(mén)經(jīng)理15綜合辦公室人事主管 綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理202619填寫(xiě)講師授課質(zhì)量評(píng)價(jià)表填寫(xiě)培訓(xùn)組織水平評(píng)價(jià)表填寫(xiě)培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單A結(jié)束27審核培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單不通過(guò)23審批25總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批211722根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié)分析培訓(xùn)效果記入公司培訓(xùn)檔案18考核成績(jī)記入試用期檔案否16是根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案，作為考核依據(jù)是否為試用期員工培訓(xùn)？培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求考核學(xué)員29審批并報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)用支付講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)薪勞28通過(guò)通過(guò)不通過(guò)24審批流程名稱(chēng)：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：PXGL1流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理提出培訓(xùn)需求計(jì)劃部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃2綜合辦公室人事主管根據(jù)公司人力資源規(guī)劃和部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃制訂培訓(xùn)計(jì)劃公司人力資源規(guī)劃和部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃公司培訓(xùn)需求計(jì)劃3員工提出培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)本部門(mén)經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)4本部門(mén)經(jīng)理審核是否同意，如同意則轉(zhuǎn)綜合辦公室培訓(xùn)申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)申請(qǐng)5綜合辦公室人事主管評(píng)估培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)方案，報(bào)人力資源經(jīng)理培訓(xùn)方案6綜合辦公室主任審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)部培訓(xùn)方案7財(cái)務(wù)部審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理8總經(jīng)理審核培訓(xùn)方案，通過(guò)后返綜合辦公室簽署意見(jiàn)的培訓(xùn)方案9綜合辦公室人事主管確定是否外聘講師10如外聘講師，綜合辦公室人事主管與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間流程名稱(chēng)：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：PXGL2流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出11如不外聘講師，則綜合辦公室人事主管根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間12綜合辦公室培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議13參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議14培訓(xùn)申請(qǐng)崗位員工參加培訓(xùn)15綜合