【正文】 樣方案抽檢存貨。負(fù)責(zé)對所有計(jì)量器具及計(jì)量記錄建檔保存。拒發(fā)無授權(quán)人簽發(fā)的領(lǐng)料憑據(jù)。負(fù)責(zé)成品發(fā)運(yùn)和外埠采購物資運(yùn)輸?shù)能囕v安排及發(fā)運(yùn)過程的管理工作。負(fù)責(zé)辦理外購物資,內(nèi)部產(chǎn)品出入苦登記手續(xù)，根據(jù)要求將票據(jù)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。裝卸工崗位職責(zé)所屬部門：儲(chǔ)運(yùn)部直接領(lǐng)導(dǎo)：庫房主管職責(zé)范圍：物資裝卸主要責(zé)任：熟悉各種產(chǎn)品的規(guī)格，按照發(fā)貨指令規(guī)定的數(shù)量裝車，嚴(yán)禁竄箱混裝現(xiàn)象。完成公司交付的其他事務(wù)。行政部負(fù)責(zé)對從事生產(chǎn)的員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，考核，合格的才允許上崗工作。質(zhì)量管理部質(zhì)量系統(tǒng)文控員負(fù)責(zé)將遞交的文件轉(zhuǎn)化成規(guī)定格式，并提交批準(zhǔn)人。2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。在領(lǐng)料過程或使用過程對原輔材料的質(zhì)量不確定時(shí)由質(zhì)量管理部在庫檢員負(fù)責(zé)處理，生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部相關(guān)人員協(xié)助處理；在生產(chǎn)過程中造成的不合格原輔材料和包裝材料也不得投入使用。4 本公司設(shè)置質(zhì)量管理部、設(shè)實(shí)驗(yàn)室、配備質(zhì)檢人員、配置檢測儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。計(jì)量器具的使用要求：5．。、各種檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄應(yīng)存檔并由庫檢員保管 檔案管理：質(zhì)量管理部內(nèi)部人員使用檔案時(shí)，需經(jīng)檔案庫檢員同意；非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，借閱人要保證檔案的完整性。生產(chǎn)部將現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備安全落實(shí)到責(zé)任人，人的安全落實(shí)到每個(gè)班，每個(gè)部門的主管。四、生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度1 目的：使使用設(shè)備能達(dá)到衛(wèi)生清洗標(biāo)準(zhǔn)，能保證后續(xù)生產(chǎn)正常進(jìn)行。 嚴(yán)禁在質(zhì)檢中心內(nèi)飲食。以確保設(shè)備的完整和穩(wěn)定性、有效性。1 凡未經(jīng)許可的人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室。 購置的各種藥品、器具、儀器經(jīng)驗(yàn)收合格，計(jì)量器具經(jīng)檢定合格后方可投入使用。3 任何實(shí)驗(yàn)樣品未經(jīng)授權(quán)不得帶出實(shí)驗(yàn)室。4. 程序說明 設(shè)備管理 設(shè)備保管1. 根據(jù)設(shè)備的特性、適用范圍和用途選擇設(shè)備的安裝位置，并配套輔助設(shè)備等。 兩班相互監(jiān)督檢查衛(wèi)生情況。經(jīng)質(zhì)量管理部的質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，在[入庫單]上簽字，操作工將當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行入庫。生產(chǎn)部組織本部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí),與安全有關(guān)的法律,法規(guī)及公司有關(guān)安全管理制度并確保得到落實(shí)到生產(chǎn)部的每個(gè)人,以提高員工的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的意識。質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，每班次對于加工完成的成品實(shí)施 檢驗(yàn) ，合格品給予入庫。2．、主管簽字。第二節(jié) 檢驗(yàn)管理1 概述質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。7 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。8 采購部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)盡量選擇兩家合格的供方　動(dòng)態(tài)評定：采購部應(yīng)建立供方檔案，并且每年根據(jù)供方的業(yè)績，定期評價(jià)其可否繼續(xù)成為合格供方　供方關(guān)系終止的原則：具有下列情況之一時(shí)，應(yīng)終止與供方的關(guān)系：a、供貨質(zhì)量下降，連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)；b、供方機(jī)構(gòu)變動(dòng)，不能正常供貨時(shí)；c、供方價(jià)格調(diào)整，不能接受時(shí)。公司授權(quán)質(zhì)量管理部管理質(zhì)量系統(tǒng)文件，質(zhì)量管理部設(shè)專職的質(zhì)量系統(tǒng)文控員。 工藝文件至少包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖等。收集市場信息、質(zhì)量信息，進(jìn)行信息反饋，牽頭處理質(zhì)量事故，確定處置不合格產(chǎn)品的方法，與顧客進(jìn)行溝通，征求顧客意見。根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)議價(jià)、將議價(jià)結(jié)果呈報(bào)公司審核。每天送完貨后要對車輛的關(guān)鍵部件進(jìn)行檢查，杜絕事故隱患和帶故障上路現(xiàn)象。負(fù)責(zé)定期對各庫物資清點(diǎn)盤庫工作,保持帳、物、表的一致性。負(fù)責(zé)制定部門的年度工作計(jì)劃與工作目標(biāo)，定期對所屬下級進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使倉儲(chǔ)和運(yùn)輸管理工作實(shí)現(xiàn)科學(xué)化。四、儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部工作職責(zé)負(fù)責(zé)原料、包裝、生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)五金件、產(chǎn)品等物資的進(jìn)出庫工作，負(fù)責(zé)貯存期的防護(hù)及全面管理。負(fù)責(zé)定期送計(jì)量器具到國家認(rèn)可的法定計(jì)量單位檢定，并負(fù)責(zé)對檢定結(jié)果記錄、檢定證書保存。3．1．2識別和記錄進(jìn)料的品質(zhì)問題。質(zhì)量管理部經(jīng)理職責(zé)權(quán)限。對所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。對本部門的工作要不斷地進(jìn)行改善，定期以書面形式上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理，工作進(jìn)展情況。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，質(zhì)量管理部共同參與，負(fù)責(zé)向公司定期呈報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)現(xiàn)場安排情況及人員安排情況。負(fù)責(zé)制定實(shí)施生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)車間管理制度并不斷的對工藝進(jìn)行監(jiān)控，對生產(chǎn)車間管理制度的改進(jìn)和完善。負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。3 人員配備，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。第四章 生產(chǎn)資源第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，專人負(fù)責(zé)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。各班組認(rèn)真的填寫衛(wèi)生檢查記錄。5. 認(rèn)真落實(shí)食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角。3）對本公司的采購過程承擔(dān)管理職能。4 生產(chǎn)部經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作。5) 定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、不按程序要求填寫控制、保養(yǎng)、修理等記錄每次給予責(zé)任者50元的罰款。、 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、數(shù)量，違反上述規(guī)定，對責(zé)任者給予100元處罰。3 考核辦法： 違反處罰制度劃分為50元、100元、200元、300元、500元以上，5級標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部每月至少組織有關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會(huì)，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。總經(jīng)理：2007年03月20日目 錄第一章 企業(yè)概況……………………………………………………5第二章 質(zhì)量管理職責(zé)………………………………………………6第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)……………………………………………………6第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………8第三節(jié) 管理職責(zé)……………………………………………………9 職責(zé)權(quán)限……………………………………………………13第四節(jié) 不合格管理制度……………………………………………15第三章 場所要求……………………………………………………16第一節(jié) 廠區(qū)要求……………………………………………………16第二節(jié) 車間要求……………………………………………………16第三節(jié) 庫房要求……………………………………………………18第四章 生產(chǎn)資源……………………………………………………19第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度…………………………………………19第二節(jié) 人員要求……………………………………………………19第三節(jié) 員工個(gè)人衛(wèi)生監(jiān)控制度……………………………………32第四節(jié) 瓶胚生產(chǎn)工藝文件…………………………………………33第五節(jié) 文件管理制度………………………………………………34第五章 采購手冊……………………………………………………36第一節(jié) 采購制度……………………………………………………37第二節(jié) 采購文件……………………………………………………37第三節(jié) 采購驗(yàn)證……………………………………………………38第六章 過程管理……………………………………………………40第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度……………………………………40第七章 產(chǎn)品檢驗(yàn)……………………………………………………41第一節(jié) 檢驗(yàn)設(shè)備……………………………………………………41第二節(jié) 檢驗(yàn)管理……………………………………………………41第八章 各部門管理制度……………………………………………45第一節(jié) 生產(chǎn)部…………………………………………………………………45 1……………………………………………………生產(chǎn)部安全管理制度2……………………………………………瓶胚注塑生產(chǎn)過程管理制度3………………………………………………………干燥機(jī)的清洗規(guī)定4…………………………………………………生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度第二節(jié) 質(zhì)量管理部…………………………………………………511………………………………………………質(zhì)量管理部衛(wèi)生管理制度2…………………………………………………………實(shí)驗(yàn)室管理制度3………………………………………藥品、器具、儀器的使用管理制度4…………………………………………………原、輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)程序5…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗(yàn)衛(wèi)生制度6…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗(yàn)衛(wèi)生程序7……………………………………原料（聚脂切片）進(jìn)廠檢驗(yàn)操作指導(dǎo)8……………………………………………包裝材料進(jìn)廠檢驗(yàn)操作指導(dǎo)9…………………………………………………瓶胚生產(chǎn)過程檢驗(yàn)程序10……………………………………………………不合格產(chǎn)品召回制度11…………………………………………………………廢棄物管理制度第三節(jié) 儲(chǔ)運(yùn)部………………………………………………………681………………………………………………………包裝材料標(biāo)識指導(dǎo)2……………………………………………………………原料管理制度3………………………………………………………危險(xiǎn)物品管理制度4……………………………………………………………退貨管理制度第一章 企業(yè)概況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱陜西順豐源塑膠制品有限公司住所戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號生產(chǎn)地址戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號郵政編碼710300電話02984981568傳真02984981569電子郵箱saf組織機(jī)構(gòu)代碼713578013經(jīng)濟(jì)類型有限公司工商登記機(jī)構(gòu)陜西省工商行政管理局營業(yè)執(zhí)照注冊號6100002008317成立日期1999年11月8日經(jīng)營期限長期固定資產(chǎn)(萬元)1760萬元注冊資金(萬元)1600萬元年總產(chǎn)值2280萬元年銷售額1940萬元年繳稅金額35萬元法定代表人史愛鋒聯(lián)系人和身份證號代亞軍610112830823253聯(lián)系電話0298498156813572044319從業(yè)人員總數(shù)20專業(yè)技術(shù)人員數(shù)6第二章 管理職責(zé)第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件。，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持做到生產(chǎn)一批、檢驗(yàn)一批，合格一批、放行一批。 采購部：、 購物資必須堅(jiān)持按“供方合格名單”定點(diǎn)采購，未經(jīng)審批亂采購，對于責(zé)任者給于200元以上處罰。、車間領(lǐng)料、用料、干燥、工藝必須符合相關(guān)制度的要求，若發(fā)生錯(cuò)誤，給予責(zé)任者100元以上罰款。、計(jì)量、化驗(yàn)員要管理好自己所用的材料，對于試劑藥品、配件、器具的使用，危險(xiǎn)品的管理，要符合相關(guān)要求，查驗(yàn)不符合時(shí)，每次給予責(zé)任人100元以上的罰款。3）負(fù)責(zé)定期收集、整理、分析公司行政管理等方面的信息，主動(dòng)做好典型經(jīng)驗(yàn)和事跡的調(diào)查與總結(jié)。6 銷售部經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的銷售工作。 公司的垃圾臺必須做到“日清日潔” ，防止蚊蟲孳生。 14. 非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。堆放層次規(guī)定：1000ml5000ml瓶型限堆放四層；250ml800ml瓶型限堆放五層；各類圓瓶型成品限堆放五層；扁瓶型成品限堆放四層；瓶胚每托盤限堆放30件；按先進(jìn)先出的成品管理辦法，有序堆放，按序出庫。機(jī)修工自行無法修理，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理協(xié)助解決。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （1） 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2） 食品從業(yè)人員需知； （3） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4） 質(zhì)量管理知識； （5） 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識等。貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合。生產(chǎn)部經(jīng)理和部門主管負(fù)責(zé)制定實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，建立設(shè)備是由臺賬及配件清單，定期對車間的設(shè)備運(yùn)行情況衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，并保留相應(yīng)的紀(jì)錄。執(zhí)行生產(chǎn)部下發(fā)得生產(chǎn)計(jì)劃，并實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)控。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理部及時(shí)溝通處理現(xiàn)場的品質(zhì)事故，并與其部門也要及時(shí)的溝通解決其它問題。負(fù)責(zé)本部門的計(jì)量器具管理和維護(hù)工作 、不合格在制品、不合格成品進(jìn)行判定,并跟蹤處置。，復(fù)檢，原因分析、判定或提出處理意見；負(fù)責(zé)制訂不合格項(xiàng)目更正行動(dòng)計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3．4．3對樣品的更新調(diào)整及報(bào)廢的登記。 負(fù)責(zé)定期清理儀器，做好儀器報(bào)廢報(bào)損的核銷和補(bǔ)充添置的申購工作。負(fù)責(zé)成品發(fā)運(yùn)工作。1對本部門員工的勞動(dòng)紀(jì)律、工作秩序、整體精神面貌、工作失誤負(fù)責(zé)。作到帳物相符，表卡相符，帳、物、表、卡的真實(shí)性一直性。愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。組織和做好公司的成本計(jì)算工作，做到成本年有計(jì)劃，月有考核和評價(jià)。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。6．。各部門應(yīng)設(shè)置本部門的專（兼）職文件管理員，負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄的發(fā)放、接收、傳遞、整理工作；負(fù)責(zé)及時(shí)記錄文件的來源，判斷是否需要?dú)w檔，將需要?dú)w檔的文件、記錄、資料交到文件控制中心