【正文】 樣方案抽檢存貨。負責對所有計量器具及計量記錄建檔保存。拒發(fā)無授權人簽發(fā)的領料憑據(jù)。負責成品發(fā)運和外埠采購物資運輸?shù)能囕v安排及發(fā)運過程的管理工作。負責辦理外購物資,內(nèi)部產(chǎn)品出入苦登記手續(xù)，根據(jù)要求將票據(jù)及時傳遞到相關部門。裝卸工崗位職責所屬部門：儲運部直接領導：庫房主管職責范圍：物資裝卸主要責任：熟悉各種產(chǎn)品的規(guī)格，按照發(fā)貨指令規(guī)定的數(shù)量裝車，嚴禁竄箱混裝現(xiàn)象。完成公司交付的其他事務。行政部負責對從事生產(chǎn)的員工進行上崗前培訓，考核，合格的才允許上崗工作。質(zhì)量管理部質(zhì)量系統(tǒng)文控員負責將遞交的文件轉(zhuǎn)化成規(guī)定格式，并提交批準人。2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。在領料過程或使用過程對原輔材料的質(zhì)量不確定時由質(zhì)量管理部在庫檢員負責處理，生產(chǎn)部和倉儲部相關人員協(xié)助處理；在生產(chǎn)過程中造成的不合格原輔材料和包裝材料也不得投入使用。4 本公司設置質(zhì)量管理部、設實驗室、配備質(zhì)檢人員、配置檢測儀器設備，獨立開展質(zhì)量檢驗工作。計量器具的使用要求：5．。、各種檢驗報告、檢驗記錄應存檔并由庫檢員保管 檔案管理：質(zhì)量管理部內(nèi)部人員使用檔案時，需經(jīng)檔案庫檢員同意；非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時，應經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準，借閱人要保證檔案的完整性。生產(chǎn)部將現(xiàn)場的生產(chǎn)設備安全落實到責任人，人的安全落實到每個班，每個部門的主管。四、生產(chǎn)設備清洗消毒制度1 目的：使使用設備能達到衛(wèi)生清洗標準，能保證后續(xù)生產(chǎn)正常進行。 嚴禁在質(zhì)檢中心內(nèi)飲食。以確保設備的完整和穩(wěn)定性、有效性。1 凡未經(jīng)許可的人員不得進入實驗室。 購置的各種藥品、器具、儀器經(jīng)驗收合格，計量器具經(jīng)檢定合格后方可投入使用。3 任何實驗樣品未經(jīng)授權不得帶出實驗室。4. 程序說明 設備管理 設備保管1. 根據(jù)設備的特性、適用范圍和用途選擇設備的安裝位置，并配套輔助設備等。 兩班相互監(jiān)督檢查衛(wèi)生情況。經(jīng)質(zhì)量管理部的質(zhì)檢員檢驗合格后，在[入庫單]上簽字，操作工將當班產(chǎn)品進行入庫。生產(chǎn)部組織本部門人員進行學習,與安全有關的法律,法規(guī)及公司有關安全管理制度并確保得到落實到生產(chǎn)部的每個人,以提高員工的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的意識。質(zhì)檢員依據(jù)檢驗標準，每班次對于加工完成的成品實施 檢驗 ，合格品給予入庫。2．、主管簽字。第二節(jié) 檢驗管理1 概述質(zhì)量檢驗是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。7 驗證不合格時，質(zhì)量管理部出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由采購部負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。8 采購部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。對同類的重要物資和一般物資，應盡量選擇兩家合格的供方　動態(tài)評定：采購部應建立供方檔案，并且每年根據(jù)供方的業(yè)績，定期評價其可否繼續(xù)成為合格供方　供方關系終止的原則：具有下列情況之一時，應終止與供方的關系：a、供貨質(zhì)量下降，連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題時；b、供方機構變動，不能正常供貨時；c、供方價格調(diào)整，不能接受時。公司授權質(zhì)量管理部管理質(zhì)量系統(tǒng)文件，質(zhì)量管理部設專職的質(zhì)量系統(tǒng)文控員。 工藝文件至少包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、工藝流程圖等。收集市場信息、質(zhì)量信息，進行信息反饋，牽頭處理質(zhì)量事故，確定處置不合格產(chǎn)品的方法，與顧客進行溝通，征求顧客意見。根據(jù)市場調(diào)查結果與供應商進議價、將議價結果呈報公司審核。每天送完貨后要對車輛的關鍵部件進行檢查，杜絕事故隱患和帶故障上路現(xiàn)象。負責定期對各庫物資清點盤庫工作,保持帳、物、表的一致性。負責制定部門的年度工作計劃與工作目標，定期對所屬下級進行業(yè)務培訓，使倉儲和運輸管理工作實現(xiàn)科學化。四、儲運部儲運部工作職責負責原料、包裝、生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)五金件、產(chǎn)品等物資的進出庫工作，負責貯存期的防護及全面管理。負責定期送計量器具到國家認可的法定計量單位檢定，并負責對檢定結果記錄、檢定證書保存。3．1．2識別和記錄進料的品質(zhì)問題。質(zhì)量管理部經(jīng)理職責權限。對所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責。對本部門的工作要不斷地進行改善，定期以書面形式上報生產(chǎn)部經(jīng)理，工作進展情況。生產(chǎn)部經(jīng)理負責制定生產(chǎn)工藝流程關鍵控制點，質(zhì)量管理部共同參與，負責向公司定期呈報生產(chǎn)計劃完成情況，相關的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)現(xiàn)場安排情況及人員安排情況。負責制定實施生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)車間管理制度并不斷的對工藝進行監(jiān)控，對生產(chǎn)車間管理制度的改進和完善。負責辦公用品的發(fā)放。3 人員配備，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。第四章 生產(chǎn)資源第一節(jié) 生產(chǎn)設備管理制度設備維護保養(yǎng)由生產(chǎn)部負責，專人負責制定設備維護保養(yǎng)計劃，并按計劃實施設備維護保養(yǎng)工作，填寫設備維護保養(yǎng)記錄。各班組認真的填寫衛(wèi)生檢查記錄。5. 認真落實食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角。3）對本公司的采購過程承擔管理職能。4 生產(chǎn)部經(jīng)理1) 負責公司的生產(chǎn)管理工作。5) 定期對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、不按程序要求填寫控制、保養(yǎng)、修理等記錄每次給予責任者50元的罰款。、 嚴格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應標明名稱、型號、數(shù)量，違反上述規(guī)定，對責任者給予100元處罰。3 考核辦法： 違反處罰制度劃分為50元、100元、200元、300元、500元以上，5級標準。質(zhì)量管理部每月至少組織有關部門召開一次質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查?？偨?jīng)理：2007年03月20日目 錄第一章 企業(yè)概況……………………………………………………5第二章 質(zhì)量管理職責………………………………………………6第一節(jié) 組織領導……………………………………………………6第二節(jié) 質(zhì)量目標……………………………………………………8第三節(jié) 管理職責……………………………………………………9 職責權限……………………………………………………13第四節(jié) 不合格管理制度……………………………………………15第三章 場所要求……………………………………………………16第一節(jié) 廠區(qū)要求……………………………………………………16第二節(jié) 車間要求……………………………………………………16第三節(jié) 庫房要求……………………………………………………18第四章 生產(chǎn)資源……………………………………………………19第一節(jié) 生產(chǎn)設備管理制度…………………………………………19第二節(jié) 人員要求……………………………………………………19第三節(jié) 員工個人衛(wèi)生監(jiān)控制度……………………………………32第四節(jié) 瓶胚生產(chǎn)工藝文件…………………………………………33第五節(jié) 文件管理制度………………………………………………34第五章 采購手冊……………………………………………………36第一節(jié) 采購制度……………………………………………………37第二節(jié) 采購文件……………………………………………………37第三節(jié) 采購驗證……………………………………………………38第六章 過程管理……………………………………………………40第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度……………………………………40第七章 產(chǎn)品檢驗……………………………………………………41第一節(jié) 檢驗設備……………………………………………………41第二節(jié) 檢驗管理……………………………………………………41第八章 各部門管理制度……………………………………………45第一節(jié) 生產(chǎn)部…………………………………………………………………45 1……………………………………………………生產(chǎn)部安全管理制度2……………………………………………瓶胚注塑生產(chǎn)過程管理制度3………………………………………………………干燥機的清洗規(guī)定4…………………………………………………生產(chǎn)設備清洗消毒制度第二節(jié) 質(zhì)量管理部…………………………………………………511………………………………………………質(zhì)量管理部衛(wèi)生管理制度2…………………………………………………………實驗室管理制度3………………………………………藥品、器具、儀器的使用管理制度4…………………………………………………原、輔材料進廠檢驗程序5…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生制度6…………………………………原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生程序7……………………………………原料（聚脂切片）進廠檢驗操作指導8……………………………………………包裝材料進廠檢驗操作指導9…………………………………………………瓶胚生產(chǎn)過程檢驗程序10……………………………………………………不合格產(chǎn)品召回制度11…………………………………………………………廢棄物管理制度第三節(jié) 儲運部………………………………………………………681………………………………………………………包裝材料標識指導2……………………………………………………………原料管理制度3………………………………………………………危險物品管理制度4……………………………………………………………退貨管理制度第一章 企業(yè)概況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱陜西順豐源塑膠制品有限公司住所戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號生產(chǎn)地址戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號郵政編碼710300電話02984981568傳真02984981569電子郵箱saf組織機構代碼713578013經(jīng)濟類型有限公司工商登記機構陜西省工商行政管理局營業(yè)執(zhí)照注冊號6100002008317成立日期1999年11月8日經(jīng)營期限長期固定資產(chǎn)(萬元)1760萬元注冊資金(萬元)1600萬元年總產(chǎn)值2280萬元年銷售額1940萬元年繳稅金額35萬元法定代表人史愛鋒聯(lián)系人和身份證號代亞軍610112830823253聯(lián)系電話0298498156813572044319從業(yè)人員總數(shù)20專業(yè)技術人員數(shù)6第二章 管理職責第一節(jié) 組織領導相關任命見公司質(zhì)量管理體系文件。，必須以科學嚴謹、認真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標準規(guī)定進行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放行一批。 采購部：、 購物資必須堅持按“供方合格名單”定點采購，未經(jīng)審批亂采購，對于責任者給于200元以上處罰。、車間領料、用料、干燥、工藝必須符合相關制度的要求，若發(fā)生錯誤，給予責任者100元以上罰款。、計量、化驗員要管理好自己所用的材料，對于試劑藥品、配件、器具的使用，危險品的管理，要符合相關要求，查驗不符合時，每次給予責任人100元以上的罰款。3）負責定期收集、整理、分析公司行政管理等方面的信息，主動做好典型經(jīng)驗和事跡的調(diào)查與總結。6 銷售部經(jīng)理1) 全面負責公司的銷售工作。 公司的垃圾臺必須做到“日清日潔” ，防止蚊蟲孳生。 14. 非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。堆放層次規(guī)定：1000ml5000ml瓶型限堆放四層；250ml800ml瓶型限堆放五層；各類圓瓶型成品限堆放五層；扁瓶型成品限堆放四層；瓶胚每托盤限堆放30件；按先進先出的成品管理辦法，有序堆放，按序出庫。機修工自行無法修理，應及時報告部門經(jīng)理協(xié)助解決。 人員培訓內(nèi)容： （1） 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2） 食品從業(yè)人員需知； （3） 產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術文件； （4） 質(zhì)量管理知識； （5） 專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會知識等。貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，加強與有關部門的協(xié)作配合。生產(chǎn)部經(jīng)理和部門主管負責制定實施設備保養(yǎng)計劃，建立設備是由臺賬及配件清單，定期對車間的設備運行情況衛(wèi)生狀況進行檢查，并保留相應的紀錄。執(zhí)行生產(chǎn)部下發(fā)得生產(chǎn)計劃，并實施現(xiàn)場監(jiān)控。負責與質(zhì)量管理部及時溝通處理現(xiàn)場的品質(zhì)事故，并與其部門也要及時的溝通解決其它問題。負責本部門的計量器具管理和維護工作 、不合格在制品、不合格成品進行判定,并跟蹤處置。，復檢，原因分析、判定或提出處理意見；負責制訂不合格項目更正行動計劃，報副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3．4．3對樣品的更新調(diào)整及報廢的登記。 負責定期清理儀器，做好儀器報廢報損的核銷和補充添置的申購工作。負責成品發(fā)運工作。1對本部門員工的勞動紀律、工作秩序、整體精神面貌、工作失誤負責。作到帳物相符，表卡相符，帳、物、表、卡的真實性一直性。愛護公司財產(chǎn)，嚴禁野蠻裝卸。組織和做好公司的成本計算工作，做到成本年有計劃，月有考核和評價。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。6．。各部門應設置本部門的專（兼）職文件管理員，負責本部門的文件和記錄的發(fā)放、接收、傳遞、整理工作；負責及時記錄文件的來源，判斷是否需要歸檔，將需要歸檔的文件、記錄、資料交到文件控制中心