【正文】 的編制。 總經(jīng)理： 2016 年 04 月 01 日編號：**/QS2 2016質(zhì)量管理手冊任命書版本A修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書我公司任命***同志為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。車間主任:a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析。，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。 工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。4．工作程序： 4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)量部。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能等)不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲過久已無使用機會、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價值的庫存原物料或產(chǎn)成品。4．5．1．2對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。并對培訓(xùn)效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計劃。，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。，必須進行審批。，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進行劃改、更換。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報告等。五、在各工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)按各工序規(guī)定的產(chǎn)品批號進行標(biāo)識。工作程序、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。、標(biāo)簽、生產(chǎn)車間必須根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進行標(biāo)注。4檢驗設(shè)備檢定a) 入庫檢定；b) 周期檢定；檢驗設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進行入庫檢定。凡要丟棄的培養(yǎng)物，應(yīng)高壓滅菌后處理，污染的玻璃器皿高壓滅菌后再洗刷干凈。3．1．2檢驗和試驗由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實施。4．4．2 各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)識作好記錄。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。程序（一）出現(xiàn)第三點情況之一時，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時向質(zhì)量監(jiān)督部門報告；（二）質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)實情況，與生產(chǎn)、倉儲、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則馬上進行清點封存，按《不合格品管理程序》評審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回我公司封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或通告，實施產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時，在通告和聲明中列明產(chǎn)品的批次號碼。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處理體系的建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報告和日常工作；提出應(yīng)急預(yù)案的啟動和終止的建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急處理現(xiàn)場的組織指揮（包括現(xiàn)場勘察，具體方案的審定，監(jiān)控方案的實施等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援措施和后處理措施落實情況，確保各個方面的工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他相關(guān)人員參與應(yīng)急處置。 1）拒不履行報告職責(zé)，對突發(fā)事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報的；財務(wù)部派專人到各場統(tǒng)一收款。2定義消費者投訴是指消費者購買我我公司產(chǎn)品過程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購買產(chǎn)品后因使用我公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進行的投訴及信息反饋。：消費者購買產(chǎn)品的時間、地點、使用過程和方法。：必須在縣級以上醫(yī)院就診，以實際發(fā)生的醫(yī)療費用單據(jù)為依據(jù)，且必須審核票據(jù)的真實性。食品安全風(fēng)險信息的傳達(dá)、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用1）質(zhì)量部根據(jù)評價結(jié)果，與下月將適用的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息，通過會議、電話、學(xué)習(xí)教材、宣傳欄、局域網(wǎng)、集中式培訓(xùn)等形式對相關(guān)部門進行傳達(dá)和培訓(xùn)。2）評價與評估適用的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息遵循下列原則： A）法律的效力高于行政法規(guī)與地方性法規(guī)；行業(yè)法規(guī)與地方性法規(guī)效力高于部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；部門規(guī)章和地方政府規(guī)章效力高于其他規(guī)范性文件。，妥善處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理以及質(zhì)監(jiān)部門。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。五、銷售記錄管理 建立銷售記錄檔案，銷售的產(chǎn)品品種、規(guī)則型號、地點等內(nèi)容，應(yīng)記錄在案。銷售人員有義務(wù)為建立、健全客戶檔案、銷售臺帳和制定銷售策略提供各種 資料。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報處置報告。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級：（1）一般事件預(yù)警（Ш級）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗不合格，產(chǎn)品未銷售，對人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會上造成一般影響的事件。意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動為主動。4．1 評審、記錄4．1．1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時做出標(biāo)識并記錄。檢查水、電、門、窗、實驗臺面，認(rèn)為妥善后方可離室。 四、實驗室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。、法規(guī)、條例。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。、銷售部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。 供方提供的原輔材料如無生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號，則按進庫日期作為該批原輔材料的生產(chǎn)批號。 編號：**/QS15 2016質(zhì)量管理手冊關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂0一、應(yīng)對我公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點進行嚴(yán)格管理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。適用范圍 本程序適用于我公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。 設(shè)備的評定企業(yè)定期（每季度）對主要的生產(chǎn)設(shè)備進行完好評定，對設(shè)備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。并交與倉庫作為入庫4．3．6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)量部化驗室《產(chǎn)品檢驗報告》后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。編號：**/QS9 2016質(zhì)量管理手冊貯存管理制度版本A修訂0目的為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效控制。 崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。，執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》。b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。f) 對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。b）做好我公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。b) 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制。g)對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。，實施檢驗及放行的控制。編號：**/QS8 2016質(zhì)量管理手冊食品質(zhì)量安全管理制度版本A修訂0目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4．1．2由質(zhì)量部對原物料進行檢驗，倉庫根據(jù)《原料檢驗單》結(jié)果進行處理： 檢驗結(jié)果 合格—————————同意入庫 不合格————————按不合格管理制度處理 降級處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質(zhì)量部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》。，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關(guān)費用。，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。c、與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。六、質(zhì)量部主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。各車間及工序管理人員負(fù)責(zé)控制本工序人員按以下規(guī)定對產(chǎn)品進行生產(chǎn)過程中的標(biāo)識，并及時填寫批生產(chǎn)記錄、轉(zhuǎn)序記錄和崗位操作記錄等。、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標(biāo)識、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。、根據(jù)我我公司的產(chǎn)品特點，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下： a）包裝設(shè)備名稱的真實屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級標(biāo)識； b）配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量； c）凈含量必須按要求標(biāo)識，且必須用法定計量單位； d）必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；、檢驗人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準(zhǔn)，對無法校準(zhǔn)的計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理的計量器具應(yīng)有永久性的標(biāo)志，并停止使用。 七、化驗室內(nèi)應(yīng)備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、剪刀、接種針及接種環(huán)，每次使用前和使用后應(yīng)在酒精燈火焰上燒灼無菌。3．1．3原輔料和成品收庫、儲存、搬運、交付由采購部負(fù)責(zé)實施。產(chǎn)品檢驗記錄是反映產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。 （三）召回計劃一旦決定，質(zhì)量部通過業(yè)務(wù)科提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報食品召回和處理情況。應(yīng)急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時間趕赴現(xiàn)場，對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報。銷售人員不得以任何理由收支現(xiàn)金，違者每次罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰。3管理部門銷售部負(fù)責(zé)消費者投訴的具體處理。：不良反應(yīng)產(chǎn)生的時間、癥狀，發(fā)生后的處理方法等。，票據(jù)不能有連號現(xiàn)象。及時將新的或經(jīng)修訂的食品安全風(fēng)險信息通告有關(guān)部門或人員。評價食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息的適用的條款，適用指標(biāo)。，要進行仔細(xì)盤查、檢驗，如有安全隱患馬上停止銷售。，盡量安排在原購處進行換貨。銷售記錄新客戶需要簽訂合同的，由銷售人員報本部門主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，本著“互惠互利，誠信合作，責(zé)權(quán)分清”的原則簽訂合同。銷售人員在工作過程中，不準(zhǔn)喝酒、辦理私事，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用我公司交通工具。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗不合格（有毒有害）：進一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報，啟動召回制度。食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險程度進行分級預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實際。