【正文】 …（27）（五）產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度…………………………………………………………………（31）（六）原輔材料驗(yàn)收管理制度……………………………………………………………（32）（七）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)管理理制度…………………………………………………………（33）（八）出廠檢驗(yàn)制度………………………………………………………………………（34）（九）產(chǎn)品*號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ……………………………………………………………（35）八、人員培訓(xùn)管理制度（BXQS08）…………………………………………………………（36）（一）從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度……………………………………………………………（36）（二）從業(yè)人員健康檢查管理制度………………………………………………………（36）（三）專業(yè)技術(shù)人員管理制度……………………………………………………………（37）九、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理制度（BXQS09） …………………………………………………（38）十、文件管理制度（BXQS10）………………………………………………………………（39）十一、質(zhì)量安全記錄管理制度（BXQS11） ………………………………………………（41）十二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度（BXQS12）………………………………………………………（42）十三、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度（BXQS13） ……………………………………（45）十四、采購管理制度（BXQS14） …………………………………………………………（47）十五、供應(yīng)商評價(jià)管理制度（BXQS15） …………………………………………………（49）十六、產(chǎn)品銷售登記管理制度（BXQS16） ………………………………………………（51）十七、不合格管理制度（BXQS17） ………………………………………………………（52）十八、產(chǎn)品召回及處理制度（BXQS18） …………………………………………………（55）十九、產(chǎn)品防護(hù)管理制度（BXQS19） ……………………………………………………（58）二十、倉庫管理制度（BXQS20） …………………………………………………………（60）二十一、消費(fèi)者投訴受理制度（BXQS21） ………………………………………………（61）二十二、公司誠信管理制度（BXQS22） …………………………………………………（62）二十三、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測信息收集制度（BXQS23） …………………………………（63）二十四、糾正預(yù)防措施管理制度（BXQS24） ……………………………………………（65）二十五、食品安全事故處理制度（BXQS25）………………………………………………（67）二十六、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（BXQS26）…………………………………………（69）二十七、實(shí)驗(yàn)室管理制度（BXQS27）………………………………………………………（71）二十八、有毒有害物質(zhì)的管理制度（BXQS28）……………………………………………（73） 文件編號：BXQS01一、頒 布 令 為適應(yīng)國內(nèi)食品市場發(fā)展的需要，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和員工的質(zhì)量意識，保證食品質(zhì)量安全，生產(chǎn)出安全合格的食品滿足消費(fèi)者的需要，確保消費(fèi)者的身體健康和生命安全。本廠在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保： 與本公司宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”相適應(yīng)。 品管科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科提供的數(shù)據(jù)和表單，以及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行查驗(yàn)，并根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率。 ,保管工作制度 確定產(chǎn)品的工藝、產(chǎn)品的配方，產(chǎn)品是否需要使用的食品添加劑，以及使用食品添加劑的品種和添加量。 對公司所有加工環(huán)節(jié)和技術(shù)方面做出判定。 建立出入庫臺帳。 技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)確定新技術(shù)的引進(jìn)、改進(jìn)工藝流程。：高中或以上學(xué)歷，從事生產(chǎn)管理3 年以上，具有生產(chǎn)車間管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)員工管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉質(zhì)量管理體系。 進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。（三）倉貯衛(wèi)生管理制度 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。⑤ 記錄：每次清理、清洗、消毒后應(yīng)做好相關(guān)記錄。 乳膠手套須保證完整，操作過程中如果發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象應(yīng)立即更換，每半小時洗手消毒時進(jìn)行定時檢查。4．工作程序 供銷科應(yīng)及時收集供應(yīng)商的資料，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。 范圍適用于對食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。 食品添加劑的驗(yàn)收 食品添加劑進(jìn)廠后，倉庫要及時通知質(zhì)檢員到場驗(yàn)收，并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄。 工作程序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）的確定原則：是危害食品安全、主要包括物理的、化學(xué)的以及微生物，容易造成質(zhì)量問題，客戶反映較多的主要工序。廢棄物設(shè)有專用容器。 庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，堆垛與地面的距離應(yīng)不少于10cm，與墻面、頂面之間要留有30cm－50cm的距離。 工藝紀(jì)律檢查考核記錄由品管科歸檔保管。 顧客要求產(chǎn)品緊急放行的，由總經(jīng)理在入庫單上批準(zhǔn)緊急放行。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助化驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)。 如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)食品法律法規(guī)及相關(guān)知識，學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容。 進(jìn)車間前，必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并洗手清潔。 定期組織對原有產(chǎn)品包材標(biāo)識如配料表、各種標(biāo)識、文案進(jìn)行檢查和確認(rèn)。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)品保部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。 辦公室每半年應(yīng)檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： 設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷； 零件、備件、附件是否與裝箱單相符； 技術(shù)文件是否齊全等。 未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。 設(shè)備事故管理，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。 設(shè)備的購置 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門應(yīng)把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上 方蓋“非受控”章。 在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。 建立員工健康檔案：辦公室負(fù)責(zé)保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息，具體見《員工健康登記表》。 范圍：本公司職工均適用。 工作程序。食品原料、食品輔料以及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于三年。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格制品轉(zhuǎn)入下工序，檢驗(yàn)不合格時對不合格制品進(jìn)行隔離并用標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識。 所有員工應(yīng)如實(shí)填寫相應(yīng)的記錄，記錄應(yīng)詳細(xì)、規(guī)整，無涂改，記錄不完善，或不填寫記錄的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次警告，并罰款50元，第二次嚴(yán)重警告并罰款100元，第三次直接開除。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 車間、設(shè)備及工器具的衛(wèi)生控制： 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備和工器具的日常清洗、消毒工作。 范圍：凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。 適用范圍本制度適應(yīng)于本公司設(shè)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。 食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標(biāo)識，專人保管，并有相對獨(dú)立的貯存空間。具體控制如下： 原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收：采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)； 連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格； 運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等； 驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識；標(biāo)識是否清楚、正確，標(biāo)識不清楚的單獨(dú)存放； 供銷科每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。文件編號：BXQS 07七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要求文件編號：BXQS 0701（一）進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度1．目的為了使公司對采購原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時，特制定本制度。 所有接觸內(nèi)包裝材料的人員的手部均應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格消毒，未經(jīng)消毒的人員不準(zhǔn)直接接觸內(nèi)包裝材料。
③清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，品管科檢查。 對特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈。 廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。 對現(xiàn)場產(chǎn)品的品質(zhì)做出初級判定。編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),按年度審核,補(bǔ)充,修訂定額內(nèi)容。 有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映制約產(chǎn)品質(zhì)量的配置的處理意見，并制定出行之有效的操作方案。編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),按年度審核,補(bǔ)充,修訂定額內(nèi)容。,編制長遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃,并組織對計(jì)劃,規(guī)劃的擬定,修改,補(bǔ)充,實(shí)施等一系列技術(shù)組織和管理工作。 文件編號：BXQS 03質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 目的 為規(guī)范公司質(zhì)量目標(biāo)考核，特制訂考核辦法 適用范圍 適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的考核，各部門的質(zhì)量目標(biāo)的考核 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核 各部門提供質(zhì)量目標(biāo)考核的所需數(shù)據(jù)和表單 工作程序 公司質(zhì)量目標(biāo)的考核 產(chǎn)品出廠合格率的考核 倉儲科負(fù)責(zé)將所有出廠的產(chǎn)品、批次、數(shù)量以及相應(yīng)的記錄提供品管科，倉儲科應(yīng)確保提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。6 產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：貫徹有關(guān)法律法規(guī)，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并不斷持續(xù)改進(jìn)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。對方針和持續(xù)適宜性進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。 原輔材料采購一次合格率的考核 供銷科提供原輔材料采購的總批次，以及相應(yīng)的產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期。 倉儲科 負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、成品的儲存和公司物流； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品庫存量的實(shí)時統(tǒng)計(jì)，并通知各部門，以確保產(chǎn)品銷售的需求； 負(fù)責(zé)公司各原輔材料庫存量的實(shí)時統(tǒng)計(jì)，并通知各部門，以確保生產(chǎn)的需求； 負(fù)責(zé)公司所有原輔材料以及產(chǎn)品的運(yùn)輸； 負(fù)責(zé)公司各種貨物儲存情況實(shí)時控制，以確保各種貨物符合其品質(zhì)要求； 對公司各種貨物的儲存、周轉(zhuǎn)、運(yùn)輸做出判定。 化驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，積極參加上級部門和專業(yè)部門舉辦的培訓(xùn)班。 對關(guān)鍵控制點(diǎn)工序的運(yùn)行情況作出決定。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的圖樣和有關(guān)技術(shù)資料，對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵件進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。：高中或中專以上學(xué)歷，身體健康、思想正派、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。 所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 設(shè)備直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 與食品接觸面的衛(wèi)生控制 加工設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生控制 加工設(shè)備的制作材料需是用耐腐蝕、光滑、易清洗、不生銹的材料制成。 車間內(nèi)備有足夠使用的墊板，所有的產(chǎn)品均須有專用的墊板墊底，盛裝產(chǎn)品的容器和產(chǎn)品不準(zhǔn)直接落地。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，采購合同的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，試驗(yàn)并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求。b．原料質(zhì)量符合原料標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)逐批檢驗(yàn)原料的質(zhì)量。 倉庫應(yīng)符合倉儲為衛(wèi)生要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，防鼠、防蟲設(shè)施?？己宿k法 目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。如有違反，第一次警告，罰款50元、第二次嚴(yán)重警告，并罰款100元，第三次直接開除。 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。 范圍適用于公司所有原輔材料以及包裝材料的驗(yàn)收 程序 采購的物資進(jìn)廠后，供應(yīng)科除按計(jì)劃驗(yàn)收外，還應(yīng)及時按規(guī)定交品管科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證相關(guān)的質(zhì)量資料進(jìn)行認(rèn)可。食品生產(chǎn)者若不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。 每一次檢驗(yàn)，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，并能準(zhǔn)確的反映最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。 管理規(guī)定： 健康管理的范圍和要求 健康體檢的范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吸煙、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。 適用范圍 適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門的質(zhì)量記錄。