【正文】 目標分解和考核管理規(guī)定》進行考核；c) 廣泛征求JR員工的意見和建議。 職責 總經(jīng)理負責制定并發(fā)布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審。 相關文件a) Q/《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》。 管理評審輸入：質(zhì)量管理部組織各個有關部門在調(diào)查研究的基礎上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 實施預防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評審的結(jié)果實施情況和有效性；f ) 可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術的應用、新設備的開發(fā)等；g) JR質(zhì)量管理體系改進的建議等。 職責 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下，主管人力資源，負責批準、任命各級各類人員。 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術處提供新工裝項目計劃，并設計繪圖，提出方案和要求，并具體實施，必要時由技術中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。 技術中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、技術標準等技術文件。a) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；b) Q/《服務管理規(guī)定》。 設計和開發(fā)更改的控制：應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時，應對設計更改進行評審、驗證和確認；b) 設計和開發(fā)的更改在實施前應得到批準；c) 設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d) 更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應予以保持。 生產(chǎn)和服務提供 為確保生產(chǎn)和服務的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應對生產(chǎn)和服務的提供進行有效的控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制。 各相關部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎上，由質(zhì)量管理部實施對質(zhì)量管理體系運行進行日常監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；b)應保持符合接收準則的證據(jù)（檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗報告等）。 職責 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領導，負責組織重大信息的確定，收集和分析。d) 對已決定立項的糾正措施項目，應明確責任部門、責任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃和實施；e) 糾正措施在實施中應重點記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。附錄A 質(zhì)量管理體系程序文件清單序號 文件名稱 文件編號1 文件控制程序 Q/2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/3 內(nèi)部審核控制程序 Q/4 不合格品控制程序 Q/5 糾正措施控制程序 Q/6 預防措施控制程序 Q/附錄B 質(zhì)量手冊編寫人員名單編制：孫 錦 汪 濤 金祥濤審核：王 毅批準：才 奇JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置實施有效的控制，特制定本程序。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃：質(zhì)量管理部應在每年末根據(jù)準備審核的過程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準并上報總經(jīng)理。 糾正措施的實施和跟蹤驗證，必須采取糾正措施。 放行進入一個過程的下一個階段的許可。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應的措施。 內(nèi)審中嚴重不符合項。6 管理內(nèi)容和控制要求 控制原則 糾正措施在實施前，應對已發(fā)生的不合格原因進行綜合分析，從重要性和經(jīng)濟性考慮是否立項，以便使采取的措施與所遇到的問題的影響程度相適應。：a) 最終產(chǎn)品入庫前不合格，由各所屬分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 最終產(chǎn)品入庫后，在貯存、交付過程中受到損壞發(fā)生不合格時，由銷售公司成品保管員辦理手續(xù)；c) 處置方法有返工、報廢等。為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途對其采取的措施。 審核結(jié)果的匯總分析：由審核組長召開審核組會議，對各部門的審核結(jié)果進行匯總分析： a) 對不符合項進行匯總分析；b)做出審核結(jié)論。5 職責 總經(jīng)理對內(nèi)部審核負責。 有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時，手續(xù)應完整。 導致質(zhì)量手冊換版的因素：a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標有重大變化；b) 企業(yè)的組織機構有較大的變動；c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化；d) 管理評審提出改進；e) 質(zhì)量手冊采用的標準或法規(guī)修改、換版等。 質(zhì)量管理部是改進的歸口管理部門，負責具體組織糾正措施和預防措施的實施控制與驗證。 應保持不合格品控制的記錄。 各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 職責 總工程師是測量、分析和改進的主管領導，負責測量、分析和改進的策劃。 標識和可追溯性：a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定》實施產(chǎn)品標識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識；b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識別產(chǎn)品狀態(tài)。依據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應對合格供方重新評價）；c) 評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應予以保持；d) 采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實施。通過上述的設計評審，評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；b) 設計和開發(fā)的評審，由技術中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財務管理部、各分廠參加進行評審；c) 評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應予以保持。b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律、法規(guī)要求；d) JR確定的任何附加的要求。 由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。 生產(chǎn)制造部是基礎設施的歸口管理部門，負責相關生產(chǎn)設備及工裝的管理與控制。 管理內(nèi)容和控制要求 JR的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關方信息等；c) 設施：廠房、生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量設備、工裝、運輸設備、計算機及備品備件等；d) 軟件：技術文件、資料、計算機軟件等；e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；g) 資金。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。 各部門、分廠負責所轄職責范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。負責JR質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的資源。 為了有效地實施JR質(zhì)量管理體系，JR應：a) 識別質(zhì)量管理體系運行所需的過程及其在JR中的應用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；g) 對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應在JR質(zhì)量管理體系中加以識別。 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關的固有特性。 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。－按《質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定》在JR各部門、各層次上進行了分解。JR在多年全面質(zhì)量管理的基礎上，依據(jù)GB/T 10300標準，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T 190011994 idt ISO 90011994標準，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。依據(jù)標準要求和JR質(zhì)量管理體系運行的需要，授權總工程師王毅為管理者代表，全權負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持及與質(zhì)量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。2000年JR產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。內(nèi)涵：－在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標。 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 產(chǎn)品過程的結(jié)果。 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。 相關文件a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《質(zhì)量記錄控制程序》；c) Q/《企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定》。 生產(chǎn)制造部負責組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。 職責 總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系進行策劃。 相關文件a) Q/《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責》；b) Q/《各級人員質(zhì)量責任管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 組織人事部負責人力資源的調(diào)配、培訓和考核。 基礎設施 概述為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備、維護。、工作環(huán)境的管理與維護。，負責具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投標及合同）的識別、評審與溝通。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；b) 設計輸出應滿足設計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；c) 設計輸出應為采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準則；e) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 管理內(nèi)容和控制要求 采購過程：實施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：a) 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。c) 生產(chǎn)和服務提供應從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d) 各生產(chǎn)崗位應按圖樣、工藝文件、技術標準、作業(yè)指導書等實施生產(chǎn)和服務；e) 生產(chǎn)和服務提供應使用適宜的設備（工裝）并按《生產(chǎn)設備管理規(guī)定》、《工藝裝備管理規(guī)定》對設備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務的能力；f) 生產(chǎn)和服務提供中應按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；g) 按《工藝紀律檢查管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》、《服務管理規(guī)定》實施對生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量。當不存在上述基準時，應記錄校準的依據(jù)；b) 對監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)；c) 采取措施，防止可能使校準失效的調(diào)整；d) 在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；e) 保存校準和驗證結(jié)果的記錄；f ) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準狀態(tài)時，應再評價其以往結(jié)果的有效性，并采取適當?shù)拇胧?，記錄應予以保持；g) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時進行再確認。 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責具體組織實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 各分廠實施對一般不合格品的處置與控制。a) Q/《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》；b) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管： 手冊發(fā)布后，質(zhì)量手冊正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準，根據(jù)需要確定； 內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對外發(fā)放的質(zhì)量手冊，屬于非受控版本，應加蓋“非受控”標記，修改時不做通知。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄：a) 設計評審、驗證、確認、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b) 工藝評審記錄；c) 新產(chǎn)品試制計劃任務書；d) 新產(chǎn)品試制計劃（質(zhì)量計劃）；e) 外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量記錄；f) 不合格品的處置及復檢記錄；g) 產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；h) 服務記錄；i) 統(tǒng)計技術記錄；j) 其它必要的記錄； 有關合同的記錄a) 合同評審記錄（產(chǎn)品有關要求的評審記錄）；b) 合同修訂記錄；c) 其它必要的記錄； 關于供方的記錄a) 供方的評定記錄；b) 合格供方的記錄c) 供方控制記錄；d) 其它必要的記錄； 質(zhì)量記錄的編制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 編制不符合報告。 Q/《質(zhì)量手冊》（第3版）。5 職責、批準和推動，并向總經(jīng)理報告。 糾正措施在實踐中應重點記錄偏離原規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，應據(jù)此履行文件更改程序或制定程序，實施文件的更改控制。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的內(nèi)容和要求。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，負責組織重大不合格品的處置。 只有當糾正措施中規(guī)定的各項措施都已按期完成，達到預期效果，審核員才能在《內(nèi)部審核不符合報告單》上簽署驗證意見。 審核前，質(zhì)量管理部負責編寫《內(nèi)部審核實施計劃》，報管理者代表批準后實施；內(nèi)部審核組組長組織審核員研究有關的質(zhì)量管理體系文件，并決定是否取得其他文件。 當合同有規(guī)定時，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，并做好登記。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；c) Q/《糾正措施控制程序》；d) Q/《預防措施控制程序》。 銷售公司、用戶服